【正文】 c．一體化管理體系程序文件：程序文件是規(guī)定進行某項活動或過程途徑的企業(yè)法規(guī)性文件，本公司按照職業(yè)健康安全、質(zhì)量和環(huán)境管理體系標準要求，編制了40個符合實際情況的程序文件，詳見附錄E《程序文件清單》；、運行和控制所需的文件，包括本公司各類管理制度、工作標準、作業(yè)指導(dǎo)書等；、質(zhì)量和環(huán)境管理體系所要求的記錄；：包括國家或行業(yè)主管部門的。 本公司依據(jù)GB/T280012001《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》、GB/T190012000 idt ISO9001：2000《質(zhì)量管理體系 要求》和GB/T240012004 idt ISO14001：2004《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》標準和相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合本公司實際情況編制本《手冊》?！妒謨浴穼嵤┑某掷m(xù)性和適宜性?！妒謨浴贰Ｆ蠊芸剖且惑w化管理體系文件的歸口管理部門，其他部門配合實施。 本公司建立并保持《記錄控制程序》，以提供符合規(guī)定要求的及一體化管理體系有效運行的證據(jù)，企管科是記錄控制的歸口管理部門，其他部門配合實施。做好防火、防霉、防潮等工作，防止記錄丟失和破損；：記錄的保存期由主管部門在記錄清單中作出規(guī)定。記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置按《記錄控制程序》實施控制。、相關(guān)方和法律、法規(guī)要求的重要性，樹立和增強全員的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全意識；，無論他（們）是否負有其他方面的責(zé)任，應(yīng)明確規(guī)定其作用、職責(zé)和權(quán)限。本公司建立并保持《顧客滿意度測量控制程序》，全面了解顧客的需求和期望，在本公司內(nèi)部進行溝通，并將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為本公司明確的具體要求，通過一體化管理體系的運作，予以滿足。 《記錄管理控制程序》 LXHGSQE/LPB0022005《顧客滿意度測量控制程序》 LXHGSQE/LPB0312005 一體化管理方針本公司經(jīng)理制定一體化管理方針，形成文件，傳達到公司的全體員工（包括正式員工、實習(xí)期間的員工及臨時用工）或代表公司工作的人員。，黨委辦公室、工會負責(zé)對一體化管理方針的宣傳，使全體員工或代表公司工作的人員理解一體化管理方針是本公司各項工作的宗旨和方向，并貫徹執(zhí)行。xxxx年一體化管理方針 本公司經(jīng)理應(yīng)對為保證實現(xiàn)目標所需的體系過程進行識別和策劃。、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠施加影響的環(huán)境因素，確定重要環(huán)境因素；，并進行風(fēng)險評價和實施必要的控制措施；；f. 確定為實現(xiàn)一體化管理目標所需要的人力資源、專項技能、公司的基礎(chǔ)設(shè)施、技術(shù)和財力等資源；g. 實現(xiàn)有效措施確保一體化管理體系的待續(xù)改進；，確保一體化管理體系的連續(xù)性和完整性。 危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險的控制 本公司建立并保持《危險源、環(huán)境因素識別和評價控制程序》，通過對危險源識別、風(fēng)險評價確定重大的危險源并加以消除、整改和控制。 危險源識別的方法 本公司采用的危險源識別的方法為LECD法。 風(fēng)險評價 評價人員對所識別的危險源進行科學(xué)的評價，確定其危害程度和范圍，以便采取有效控制措施，適當時對評價標準進行修訂，從而不斷改進職業(yè)健康安全績效。對危險源的控制情況進行監(jiān)視和測量，并持續(xù)改進。 在下列情況下重新進行危險源識別和風(fēng)險評價： ； ；、擴、改建、加工過程或產(chǎn)品的改變；。 環(huán)保科組織各有關(guān)部門進行環(huán)境因素的調(diào)查識別，識別環(huán)境因素應(yīng)考慮以下方面:a. 本部門活動、產(chǎn)品和服務(wù)過程中自身和相關(guān)方具有的環(huán)境因素；b. 本部門正常、異常和可能發(fā)生的緊急狀態(tài)下的環(huán)境因素以及過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)中的環(huán)境因素； 、向水體的排放、向土地的排放、原材料和自然資源的使用、能源使用、釋放的能量（如熱、輻射、震動等）、廢物和副產(chǎn)品、物理屬性（如大小、形狀、顏色、外觀等）； ?！爸匾h(huán)境因素清單”上，交管理者代表審批后下發(fā)。 出現(xiàn)下列情況，需要對環(huán)境因素進行補充和更新： 、法規(guī)發(fā)生變化； 、擴、改建； 、產(chǎn)品和服務(wù)發(fā)生較大變化； 、生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生較大變化時； 。本公司應(yīng)確保在建立、實施和保持環(huán)境管理體系時，對這些適用的法律法規(guī)要求和其他要求加以考慮。法律法規(guī)的獲取、識別和更新具體按《法律、法規(guī)和其他要求獲取控制程序》控制執(zhí)行。達到滿足顧客和相關(guān)方的要求和期望；保護環(huán)境，節(jié)能降耗；保護員工身心健康安全。 一體化管理目標制定的依據(jù)；；；d．滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容；e. 職業(yè)健康安全危險源和風(fēng)險；f. 自身的重要環(huán)境因素。、財務(wù)、運行和經(jīng)營要求，以及各相關(guān)方的意見、建議等. 一體化管理目標的制定與審批，并確保在各職能部門層層分解；，經(jīng)分管副經(jīng)理審核，報企管科匯總，經(jīng)理批準后下發(fā)執(zhí)行；，目標應(yīng)是可測量的，實施時能量化必須量化，不能量化的要細化。 一體化管理目標中職業(yè)健康安全和環(huán)境方面的內(nèi)容可以通過制定管理方案來實現(xiàn)，安全科、環(huán)保科負責(zé)組織相關(guān)部門制定職業(yè)健康安全和環(huán)境管理方案。；，本公司經(jīng)理要保證所需資源的落實；；、環(huán)保科負責(zé)組織對管理方案的實施情況進行監(jiān)督檢查。 當目標發(fā)生變化時或法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生變化要及時修訂，管理方案的修訂由安全科、環(huán)保科負責(zé)組織，修訂后的管理方案需經(jīng)管理者代表審批。勞動人事科負責(zé)將規(guī)定的職責(zé)、權(quán)限形成文件，經(jīng)經(jīng)理批準后下發(fā)各部門，在本公司內(nèi)進行溝通?！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　. 確保一體化管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；　　　　　　　　　　　b. 向最高管理者報告一體化管理體系的業(yè)績和改進的需求；c. 確保在本公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；d. 負責(zé)與一體化管理體系運行有關(guān)事宜的外部聯(lián)系。 負責(zé)本公司設(shè)備科、計量科、基建科、供應(yīng)科、倉儲科、電修車間、儀表車間、機修車間的日常工作的管理。 負責(zé)本公司黨委辦公室、工會、行政科、保衛(wèi)科、司法科、勞動人事科的日常工作的管理。 負責(zé)本公司財務(wù)科的日常管理工作。 職業(yè)健康安全員工代表職責(zé) 、實施與評審； ； 。 其他各部門的職責(zé)、權(quán)限見附件A及附件C。并授權(quán)其按照GB/T190012000標準、GB/T240012004標準和GB/T280012001標準確保本公司一體化管理體系的建立、實施和持續(xù)改進工作。：；；；、緊急情況下的信息；、制度和規(guī)定；、質(zhì)量和環(huán)境基礎(chǔ)數(shù)據(jù)等。必要時形成紀要、計劃等；：制度(規(guī)定)、通知、通告、通報、總結(jié)、紀要、計劃等；：調(diào)度指令、調(diào)度會等；：各單位的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息通過報表或文件等形式傳遞給相關(guān)職能部門；：合理化建議、電話記錄、座談、宣傳欄、公開欄和舉報信箱，以及利用辦公自動化系統(tǒng)和本公司內(nèi)局域網(wǎng)等形式進行；；，確保體系運行的有效性；《記錄控制程序》執(zhí)行。《記錄控制程序》 LXHGSQE/LPB0022005《協(xié)商與交流控制程序》 LXHGSQE/LPB0072005 本公司建立并保持《管理評審控制程序》，經(jīng)理按策劃的時間間隔定期對本公司的一體化管理體系進行評審，確保一體化管理體系的適宜性、充分性和有效性，一般情況下管理評審每年進行一次，時間間隔不超過12個月，必要時可以增加評審次數(shù)，應(yīng)保存管理評審的有關(guān)記錄。： 管理評審輸出應(yīng)包括以下幾方面的措施，形成文件和必要的記錄：a. 一體化管理體系及其過程有效性的改進，包括：一體化方針、目標、指標以及質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系要素的修改的決策和行動； b. 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進；c. 環(huán)境的改進和職業(yè)健康安全情況的改善；。《管理評審控制程序》 LXHGSQE/LPB00820056 資源管理為實施、保持并持續(xù)改進一體化管理體系及其過程，同時為改善職業(yè)健康安全、質(zhì)量和環(huán)境狀況，增進顧客及相關(guān)方滿意，經(jīng)理應(yīng)針對本公司的實際情況，確定并提供所需的資源，并對資源進行有效的管理。 本公司建立并保持《人力資源控制程序》，對從事職業(yè)健康安全、質(zhì)量和環(huán)境有關(guān)的人員進行有效的管理，并提供適當?shù)慕逃?、培?xùn)，確保所有崗位人員能勝任其工作，以滿足相關(guān)崗位的能力要求。、意識和培訓(xùn) 勞動人事科根據(jù)本公司實際情況，合理配置各崗位所需的人員。、從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作和為它或代表從事被確定為可能具有重大環(huán)境影響的工作的人員的能力要求，勞動人事科組織相關(guān)部門對員工能力進行評價，評價應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗等方面進行判斷。培訓(xùn)計劃或采取其他措施，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準后實施。 ，包括授課、考試、技能操作等； ； ； 。《記錄控制程序》保存員工教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的記錄，建立員工檔案，做為改進培訓(xùn)效果和員工晉級晉升的依據(jù)。 基礎(chǔ)設(shè)施包括： 、工作場所和相關(guān)的設(shè)施； (硬件和軟件)； (運輸和通訊) 。 安全科是安全基礎(chǔ)設(shè)施的主管部門。 計量科是監(jiān)視和測量裝置的主管部門。 辦公室是支持性服務(wù)(如運輸和通訊)等基礎(chǔ)設(shè)施的主管部門。 為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性識別所需的工作環(huán)境，并對工作環(huán)境中的影響因素進行管理，使其符合國家、地方和行業(yè)法律法規(guī)和本公司的要求。，辨識各類危險源，及時進行整改和治理，為員工提供安全的工作環(huán)境；，辨識環(huán)境影響因素，及時進行整改和治理，防止污染事故的發(fā)生；《現(xiàn)場治理規(guī)范》進行現(xiàn)場衛(wèi)生環(huán)境的治理，確保達到要求，提供優(yōu)良舒適的工作環(huán)境； 、噪聲、粉塵和廢水排放實施控制。 生產(chǎn)副經(jīng)理、調(diào)度室、技術(shù)科、質(zhì)檢科負責(zé)組織產(chǎn)品實現(xiàn)過程進行策劃。、項目或合同要求時，應(yīng)進行再策劃，對策劃的結(jié)果形成文件。銷售科是與顧客有關(guān)過程控制的主管部門，其他部門負責(zé)對所涉及的相關(guān)方的有關(guān)過程進行控制。 本公司建立并保持《與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審程序》，對產(chǎn)品要求進行評審，確保本公司有能力滿足其要求。： ； ； 。，銷售科應(yīng)形成變更文件或補充文件，并確保有關(guān)人員知道已變更的要求。評審結(jié)果及評審所引起的改進措施的記錄應(yīng)予以保持。、傳真、各類報表、報告、會議、電話、網(wǎng)絡(luò)、參觀考察、調(diào)研等方式進行?！秴f(xié)商與交流控制程序》 LXHGSQE/LPB0072005《與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審程序》LXHGSQE/LPB0142005 本公司不存在設(shè)計和開發(fā)，因此依據(jù)標準GB/T190012000“”允許刪減的規(guī)定，對標準中“”進行刪減。供應(yīng)科、煤炭科、設(shè)備科是物資采購的主管部門，勞動人事科是工程勞務(wù)采購的主管部門，其他部門按職責(zé)分工配合實施。本公司的采購包括原料、生產(chǎn)設(shè)備、備品配件、電器儀表、化學(xué)試劑、安全器材、防護用品、環(huán)保設(shè)施以及工程勞務(wù)等，本公司辦公用品的采購不列入此程序。評價采取以下方法：；； ； 。 “合格供方名單”的供應(yīng)產(chǎn)商分別建立檔案，定期對供方進行再評價，及時剔除達不到要求的供應(yīng)商，定期更新“合格供方名單”； ，采購部門要及時制止，并提出整改要求。本公司采購信息的表現(xiàn)形式有各種物資需求計劃、采購計劃、采購合同或協(xié)議。在與供方溝通前，本公司應(yīng)確保規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。 采購物資的驗證，以確保采購的物資滿足規(guī)定的要求。，采購合同中必須對產(chǎn)品的驗證和放行的方法做出規(guī)定?！段镔Y采購控制程序》 LXHGSQE/LPB0152005 《外包工程及外包工人員管理控制程序》 LXHGSQE/LPB0222005《供方評價細則》 LXHGSQE/LPCGYK2042005 本公司生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制是對產(chǎn)品生產(chǎn)全過程，包括交付及交付后的活動，對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程應(yīng)進行控制。：，操作人員應(yīng)獲得相應(yīng)的質(zhì)量計劃、工藝技術(shù)文件和崗位作業(yè)指導(dǎo)書等；；，具體按《監(jiān)視和測量裝置控制程序》執(zhí)行；，并形成相應(yīng)的記錄；；，由銷售科組織實施，具體按《顧客滿意度測量控制程序》執(zhí)行。：本公司的關(guān)鍵過程有造氣、脫硫、壓縮、變換、合成、總控、蒸發(fā)。，在生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中應(yīng)作好適宜的記錄，并加以保存。： (維)修過程中的焊接作業(yè)； 。(維)修過程中的焊接作業(yè)按《電焊工作業(yè)指導(dǎo)書》執(zhí)行，焊接人員必須持證上崗。防腐保溫施工完畢后，由企管科、審計科、設(shè)備科、質(zhì)檢科等對防腐保溫施工單位聯(lián)合進行驗收。、環(huán)境因素辨識與評價的結(jié)果，識別已發(fā)生的或潛在的事件或緊急情況，確定應(yīng)急準備和響應(yīng)的重點場所和崗位，相關(guān)部門制定應(yīng)急準備和響應(yīng)方案。 ，以測試應(yīng)急準備和響應(yīng)的能力，其他緊急事件的應(yīng)急準備與響應(yīng)能力應(yīng)時進行相應(yīng)的確認。 對產(chǎn)品及其監(jiān)視和測量狀態(tài)進行標識，防止不同產(chǎn)品相混淆或誤用，必要時實現(xiàn)產(chǎn)品追溯。安全科、質(zhì)檢科、技術(shù)科、環(huán)保科、設(shè)備科等有關(guān)部門是標識和可追溯性控制的主管部門，其他部門配合實施。在有可追溯性要求的場合，應(yīng)控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標識。 倉儲科負責(zé)對入庫產(chǎn)品按種類用標牌或標簽對其在指定貨位和區(qū)域進行標識，原料車間負責(zé)對原料煤、燃料煤的標識。 最終產(chǎn)品由質(zhì)檢科以外包裝標志、“合格證”和各產(chǎn)品檢驗記錄、產(chǎn)品貨場標牌等作為標識。中間產(chǎn)品的狀態(tài)標識以“工藝操作記錄表”及“分析日報表”的形式進行標識，有關(guān)單位作好記錄。 安全、環(huán)保標識 有毒、有害危險場所通過設(shè)置警示標識