【正文】 由審核員記錄7審核活動(dòng)計(jì)劃表審核前由審核組長(zhǎng)編制8不合格項(xiàng)報(bào)告審核過(guò)程中由審核員編制9內(nèi)部審核報(bào)告審核結(jié)束后由審核組長(zhǎng)編制 現(xiàn)場(chǎng)審核1）首次會(huì)議結(jié)束后立即轉(zhuǎn)入現(xiàn)場(chǎng)審核。2）審核員根據(jù)審核計(jì)劃、檢查表通過(guò)交談、查閱文件、驗(yàn)證記錄、觀察事實(shí)等活動(dòng)調(diào)查收集客觀證據(jù)并及時(shí)分析、做好現(xiàn)場(chǎng)審核記錄。當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，應(yīng)與受審核方負(fù)責(zé)人共同確認(rèn)事實(shí)。會(huì)議時(shí)間一般不超過(guò)一小時(shí)。 審核報(bào)告1）末次會(huì)議結(jié)束一周內(nèi)，審核組長(zhǎng)應(yīng)向經(jīng)理和質(zhì)保工程師提交《內(nèi)部審核報(bào)告》和全部的不合格報(bào)告。3）審核報(bào)告中有關(guān)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施，按《糾正措施管理程序》和《預(yù)防措施管理程序》辦理。 質(zhì)量記錄實(shí)施本程序的過(guò)程中應(yīng)及時(shí)，準(zhǔn)確、真實(shí)的完成以下質(zhì)量記錄：審核活動(dòng)計(jì)劃表現(xiàn)場(chǎng)審核記錄表不合格項(xiàng)報(bào)告不合格項(xiàng)分布表內(nèi)部審核報(bào)告內(nèi)部審核首（末）次會(huì)議參加人員簽到記錄內(nèi)部審核首（末）次會(huì)議記錄6 相關(guān)/支持性文件糾正措施管理程序預(yù)防措施管理程序記錄控制程序7 本文件編制： 日期：審核： 日期：批準(zhǔn)： 日期：不合格控制程序版次/修改碼A/0頁(yè)碼第1頁(yè)共 3頁(yè)1目的對(duì)不合格實(shí)施有效控制，防止不合格品非預(yù)期使用和不合格項(xiàng)產(chǎn)生影響及擴(kuò)大。3 責(zé)任 質(zhì)保工程是負(fù)責(zé)不合格的歸口控制； 相關(guān)責(zé)任人負(fù)責(zé)所管理責(zé)任范圍不合格的控制； 不合格產(chǎn)生的責(zé)任人負(fù)責(zé)不合格報(bào)告、標(biāo)識(shí)（可能的隔離），糾正和執(zhí)行處置措施； 質(zhì)量檢驗(yàn)責(zé)任師負(fù)責(zé)不合格品德跟蹤驗(yàn)證，質(zhì)量管理工程師負(fù)責(zé)不合格項(xiàng)的跟蹤驗(yàn)證。Ⅰ類——一般不合格。此種不合格應(yīng)報(bào)告到質(zhì)保工程師和總工程師，由質(zhì)保工程師或總工程師或?qū)I(yè)責(zé)任師組織進(jìn)行評(píng)審和處置；Ⅱ類——重要不合格。此種不合格應(yīng)報(bào)告到顧客代表，由總工程師或質(zhì)保工程師會(huì)同顧客代表共同組織評(píng)審和處置；Ⅲ類——重大不合格。這類不合格出報(bào)告到顧客外，應(yīng)報(bào)告到安全監(jiān)察部門，由安全監(jiān)察員、顧客代表、總工程師共同組織相關(guān)人員參與評(píng)審和處置。 不合格的報(bào)告采用如下形式：a）一般不合格（Ⅰ類）由責(zé)任人或發(fā)現(xiàn)人報(bào)告到質(zhì)保工程師和總工程師，質(zhì)量管理工程師登記，報(bào)告可以是口頭或書面形式；b）重要不合格（Ⅱ類）和重大不合格（Ⅲ類）必須填寫“不合格報(bào)告”，傳送到相關(guān)部門，并由質(zhì)量管理工程師登記。一旦發(fā)生，由責(zé)任人員按質(zhì)量事故寫出報(bào)告進(jìn)入質(zhì)量事故處理。 應(yīng)如實(shí)記錄不合格狀況。 不合格的評(píng)審應(yīng)達(dá)到如下的評(píng)價(jià)：a）不合格性質(zhì)及程度；b）造成的危害和潛在的影響；c）涉及的因素和產(chǎn)生的原因；d）法律、經(jīng)濟(jì)及信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)；e）糾正可能性。鍋爐安裝涉及承壓件和安全件不允許；c）降級(jí)改作他用；d）拒收或報(bào)廢。 不合格的糾正措施可以是：a）反工或返修，實(shí)施后重新檢驗(yàn)和試驗(yàn)；b）更換；c）經(jīng)批準(zhǔn)的代換。按《記錄控制程序》對(duì)記錄實(shí)施控制。2 適用范圍適用于公司質(zhì)量管理體系的全過(guò)程。 有關(guān)單位和部門負(fù)責(zé)糾正措施的制定、實(shí)施；質(zhì)量管理工程師跟蹤驗(yàn)證和評(píng)審。各部門收集的信息需要進(jìn)行分析處理，并傳送到質(zhì)保工程師，每季度收集匯總，對(duì)緊急的信息及時(shí)收集處理。 對(duì)不合格原因必要時(shí)要經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查分析、試驗(yàn)驗(yàn)證來(lái)確定真正原因，而不能主觀臆想出原因，它將直接影響糾正措施的有效性。 出現(xiàn)下列情況之一，必須制定有效的糾正措施。 糾正措施的制定、實(shí)施和驗(yàn)證 糾正措施由不合格品（項(xiàng)）發(fā)生的責(zé)任人員制定，主管領(lǐng)導(dǎo)審核，一般不合格品（項(xiàng)）由單位（部門）主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，重要和重大不合格品（項(xiàng)）由質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。 糾正措施批準(zhǔn)后由責(zé)任人負(fù)責(zé)實(shí)施，質(zhì)保工程師和質(zhì)量檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)監(jiān)督。 糾正措施的評(píng)審質(zhì)保工程師應(yīng)對(duì)糾正措施的適宜性和有效性進(jìn)行評(píng)審，對(duì)不適宜的糾正措施。5 質(zhì)量記錄在實(shí)施本程序的過(guò)程中，應(yīng)及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確的完成以下記錄：“糾正措施記錄”6 相關(guān)/支持性文件不合格控制程序內(nèi)部審核程序7 本文件編制： 日期：審核： 日期：批準(zhǔn)： 日期預(yù)防措施管理程序版次/修改碼A/0頁(yè)碼第1頁(yè)共2頁(yè)1 目的采取有效的預(yù)防措施是質(zhì)量管理體系不斷完善和促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)的重要活動(dòng)。2 適用范圍適用于公司質(zhì)量管理體系的全過(guò)程。負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員識(shí)別、采取措施并對(duì)預(yù)防措施實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證，對(duì)有關(guān)信息提交管理評(píng)審。 各專業(yè)責(zé)任人均應(yīng)按所承擔(dān)的上述信息來(lái)源實(shí)施搜集，并及時(shí)傳遞到質(zhì)量管理工程師，信息側(cè)重搜集顧客滿意程度、過(guò)程測(cè)量、數(shù)據(jù)分析、市場(chǎng)分析、自我評(píng)價(jià)和業(yè)務(wù)交往方面的情況和數(shù)據(jù)。 確定潛在不合格及其原因，評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的要求。 應(yīng)針對(duì)下列情況采取預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因：1）易出現(xiàn)質(zhì)量通病的分部分項(xiàng)工程；2）過(guò)去的、或在其他項(xiàng)目已多次出現(xiàn)不合格的其他分部分項(xiàng)工程；3）項(xiàng)目中的質(zhì)量管理難點(diǎn)；4）對(duì)項(xiàng)目檢驗(yàn)后認(rèn)為應(yīng)采取的預(yù)防措施；5）項(xiàng)目中出現(xiàn)重大事故后在相似工程部位或其他項(xiàng)目中應(yīng)采取的預(yù)防措施；6）質(zhì)量管理體系活動(dòng)中出現(xiàn)應(yīng)采取的預(yù)防措施。 預(yù)防措施的制定、實(shí)施、驗(yàn)證及評(píng)審 根據(jù)潛在不合格影響程度，有關(guān)責(zé)任人組織應(yīng)制定預(yù)防措施計(jì)劃，計(jì)劃應(yīng)包括責(zé)任人，預(yù)防措施的可行性和完成的具體措施，簽署意見后，報(bào)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。 對(duì)預(yù)防措施的實(shí)施及效果，實(shí)施人和驗(yàn)證人應(yīng)評(píng)審其適宜性和有效性，必要時(shí)提交管理評(píng)審，對(duì)于有成效的改進(jìn)作出永久更改；，進(jìn)一步分析與改進(jìn)。 保持預(yù)防措施形成的文件和記錄。 鍋爐及其附屬管道和設(shè)施的焊接應(yīng)在工程項(xiàng)目的施工組織設(shè)計(jì)中作出規(guī)定、擬定措施并明確應(yīng)達(dá)到的要求。 焊接工作應(yīng)使用按《鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試與管理規(guī)則》培訓(xùn)考試合格的焊工，焊接工藝經(jīng)過(guò)按GB47082000標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行的焊接工藝評(píng)定合格，使用合格的焊接材料和設(shè)備，在適宜的環(huán)境中施焊，焊接成形的焊縫經(jīng)檢驗(yàn)達(dá)到預(yù)定的標(biāo)準(zhǔn)，焊縫作出標(biāo)識(shí)，并保持焊接過(guò)程中用于追溯和證明質(zhì)量達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的記錄。2 焊工證件管理 參加鍋爐及其附屬管道設(shè)施焊接的焊工，應(yīng)按《鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試與管理規(guī)則》送專門機(jī)構(gòu)培訓(xùn)考試合格，并取得《鍋爐壓力容器壓力管道特殊設(shè)備操作人員》。工程所有焊接項(xiàng)目應(yīng)使用焊工合格項(xiàng)目有效期內(nèi)的焊工施焊。如該焊工在有效期內(nèi)中斷焊接工作6個(gè)月，上崗前應(yīng)重新培訓(xùn)考試合格方可施焊。 焊工合格證有焊接脹接責(zé)任師統(tǒng)一保存，工程竣工、交工時(shí)或顧客需要時(shí)用以提供符合要求的證據(jù)。 焊接脹接責(zé)任師每年初應(yīng)編制焊工培訓(xùn)計(jì)劃，按焊工合格項(xiàng)目到期時(shí)間提前一個(gè)月送專門機(jī)構(gòu)培訓(xùn)。3 焊接工藝評(píng)定管理焊接管理制度版次/修改碼A/0頁(yè)碼第2頁(yè)共4頁(yè) 鍋爐及其管道的所有焊接工藝均應(yīng)按GB47082000《鋼制壓力容器焊接工藝評(píng)定》標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行焊接工藝評(píng)定合格，并按評(píng)定合格的工藝制定焊接工藝作業(yè)指導(dǎo)書實(shí)施焊接。不允許先焊接后評(píng)定的現(xiàn)象發(fā)生。不允許用非本單位的焊工、設(shè)備及條件代替。焊接試件經(jīng)外觀檢驗(yàn)和無(wú)損檢測(cè)合格，制成式樣進(jìn)行拉伸、彎曲及常溫沖擊試驗(yàn)，合格后由焊接脹接責(zé)任師編制焊接工藝評(píng)定報(bào)告，經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后采用，并入檔保存，焊接工藝評(píng)定報(bào)告的內(nèi)容包括：a）焊接作業(yè)指導(dǎo)書；b）焊接工藝評(píng)定報(bào)告，附： 1）無(wú)損檢測(cè)報(bào)告； 2）拉伸、彎曲、沖擊試驗(yàn)報(bào)告； 3）母樣及焊材質(zhì)量證明書。 施工中如更改材料和工藝，或使用未經(jīng)評(píng)定的國(guó)外進(jìn)口材料時(shí)，施焊前應(yīng)重新評(píng)定合格。合格供方力爭(zhēng)為焊材的制造廠家，當(dāng)在中間商采購(gòu)時(shí)，供方應(yīng)具有穩(wěn)定的質(zhì)量管理機(jī)制。原生產(chǎn)廠的質(zhì)量證明書為復(fù)印件時(shí)，應(yīng)由復(fù)印單位加蓋公章。 焊材入庫(kù)驗(yàn)收應(yīng)包裝完好，并具有合格標(biāo)簽。 批量進(jìn)貨應(yīng)打開包裝抽檢，不得存在焊條脫皮、偏心、受潮及腐蝕現(xiàn)象，對(duì)于出廠期超過(guò)一年的焊條及焊藥，應(yīng)作可焊性試驗(yàn)后方可入庫(kù)。當(dāng)兩庫(kù)合一管理時(shí)，應(yīng)同時(shí)具備一、二級(jí)庫(kù)的保管條件。庫(kù)內(nèi)溫度宜控制在545℃之間，相對(duì)濕度應(yīng)控制在60%以下。一級(jí)庫(kù)的溫濕度每天應(yīng)作出記錄。焊材存放應(yīng)離焊接管理制度版次/修改碼A/0頁(yè)碼第3頁(yè)共4頁(yè)地離墻300mm，各型號(hào)、規(guī)格、批號(hào)的焊材應(yīng)作隔斷措施。 焊材應(yīng)按型號(hào)、規(guī)格及批號(hào)建賬，卡、帳、物相符。 焊材退庫(kù)只接受包裝完好、標(biāo)識(shí)完整未受潮的部分，達(dá)不到要求者應(yīng)降級(jí)或改作它用。5 焊接設(shè)備管理 焊機(jī)、焊條烘烤箱及工裝應(yīng)處于完好狀態(tài)并制定責(zé)任人保管。 現(xiàn)場(chǎng)使用的焊機(jī)應(yīng)作防雨、防潮、防塵、防砸保護(hù)。 設(shè)自動(dòng)烘烤箱對(duì)焊材進(jìn)行烘烤和保溫，烘烤和保溫溫度及時(shí)間參數(shù)嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書執(zhí)行，并作出記錄。發(fā)放計(jì)量以根為單位。 回收焊條應(yīng)再次烘烤使用，再次烘烤的焊條應(yīng)當(dāng)日用完。 焊接點(diǎn)不應(yīng)有穿堂風(fēng)，室外焊接風(fēng)力不得大于4級(jí)，否則應(yīng)設(shè)置擋風(fēng)措施。 含接前應(yīng)對(duì)焊口進(jìn)行打磨，并出去兩側(cè)20mm的油污和泥水。 外觀檢驗(yàn)合格后，按標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定進(jìn)行無(wú)損檢測(cè)，無(wú)損檢測(cè)的數(shù)量應(yīng)覆蓋每個(gè)焊工，當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，應(yīng)對(duì)該焊工的相應(yīng)焊縫加倍檢測(cè)，如仍由不合格時(shí)，應(yīng)焊接管理制度版次/修改碼A/0頁(yè)碼第4頁(yè)共4頁(yè)對(duì)該焊工所焊焊縫100%檢測(cè)。并對(duì)該焊工停焊培訓(xùn)。9 焊縫標(biāo)識(shí)及焊接記錄 鍋爐焊縫主要采用文件標(biāo)識(shí)，鍋爐上的連接管及附屬管道上的焊縫采用文件和實(shí)物鋼印雙重標(biāo)識(shí)。 焊縫標(biāo)識(shí)、內(nèi)容包括：a）焊縫編號(hào)；b）焊工鋼印號(hào)；c）無(wú)損檢測(cè)號(hào)。 焊縫標(biāo)識(shí)的位置按如下設(shè)置：a）焊縫編號(hào)設(shè)在焊縫介質(zhì)流向上方50mm處；b）焊工鋼印號(hào)，在焊縫編號(hào)外側(cè)；c）無(wú)損檢測(cè)號(hào)，在焊縫編號(hào)外側(cè)。10 相關(guān)文件a）《鍋爐安裝質(zhì)量手冊(cè)》 （SZ0012002）b）《鍋爐安裝通用工藝》 （焊接部分）c）《材料管理制度》 （SZ2062002）d）《設(shè)備管理制度》 （SZ2072002）e）《計(jì)量管理制度》 （SZ2112002）11 附表焊工日志；焊材烘烤、發(fā)放、回收記錄；焊材庫(kù)溫濕度監(jiān)控觀測(cè)記錄。 檢查管孔尺寸及管子管端尺寸，抽查數(shù)量不少于5%。 在鋼板平臺(tái)上放樣，逐一檢查彎管弧度、角度及直管段尺寸，應(yīng)滿足脹接管段與鍋筒和聯(lián)箱管孔截面垂直的要求。 根據(jù)下列文件制定脹接技術(shù)方案并編制脹接作業(yè)指導(dǎo)書：a）《蒸汽鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》；b）《熱水鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》；c）《鍋爐安裝通用工藝》；d）施工圖及其技術(shù)說(shuō)明書。 脹接作業(yè)指導(dǎo)書經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后實(shí)施 管端退火熱處理 構(gòu)件及材料驗(yàn)收中抽查管孔和管端的硬度值。 管端退火應(yīng)采用鉛浴法并用加熱干燥后的石棉灰保溫緩冷，禁止使用火焰直接加熱的方法。其硬度值相對(duì)均勻。2 脹接試驗(yàn) 脹接試驗(yàn)的目的在于檢查所選擇的脹管器的規(guī)格及質(zhì)量和管材的脹接性能，以確定合理的脹管率。 脹接試驗(yàn)所用管孔及管端的加工及表面處理，應(yīng)達(dá)到與鍋爐脹接施工同等條脹接管理制度版次/修改碼A/0頁(yè)碼第2頁(yè)共2頁(yè)件。 試件脹接后應(yīng)按鍋爐水壓試驗(yàn)的壓力進(jìn)行水壓試驗(yàn)，穩(wěn)壓30分鐘內(nèi)不得有滲水現(xiàn)象。 脹接試驗(yàn)的水壓試驗(yàn)報(bào)告和剖切試樣應(yīng)得到顧客認(rèn)可并保持。 脹接試驗(yàn)合格的脹管器、脹接順序和方法即為鍋爐脹管的器具和方法。 裝管前應(yīng)對(duì)管端及管孔再次進(jìn)行清理，裝管應(yīng)在脹接口能自由伸入，無(wú)卡阻及偏斜現(xiàn)象，裝管后再次檢測(cè)垂直度。 應(yīng)選擇固定和脹管兩次脹接工藝。 脹接現(xiàn)場(chǎng)保持清潔，嚴(yán)禁油、水、污物滲入脹接面。 脹接完成的管口作標(biāo)識(shí)。 脹口不得有過(guò)脹現(xiàn)象，否則應(yīng)列入不合格處理。（式樣見附表）6 相關(guān)文件《鍋爐安裝質(zhì)量手冊(cè)》 （SZ0012002）《鍋爐安裝通用工藝》 （脹接工藝）7 附表管孔、管端硬度檢測(cè)記錄；管端熱處理記錄；脹接施工記錄。 無(wú)損檢測(cè)的評(píng)定人員必須有Ⅱ級(jí)人員擔(dān)任。 委托單應(yīng)明確下列內(nèi)容a）工程名稱；b）項(xiàng)目及檢測(cè)部位；c）受檢測(cè)件的規(guī)格、型號(hào)、材質(zhì)、厚度；d）受檢測(cè)件的數(shù)量，檢測(cè)項(xiàng)目及比率；e）施工中執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)；f）委托檢驗(yàn)應(yīng)執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)，檢測(cè)總數(shù)量及合格級(jí)別；g）必要時(shí)應(yīng)繪出簡(jiǎn)圖，表明應(yīng)檢測(cè)的部位。4 檢測(cè)設(shè)施 無(wú)損檢測(cè)責(zé)任師按委托書的要求制定檢測(cè)工藝，下達(dá)無(wú)損檢測(cè)人員開展檢測(cè)。 射線膠片由操作人員沖片，Ⅱ級(jí)以上人員審核評(píng)片，操作和評(píng)片人員應(yīng)是不同的兩人。 檢測(cè)報(bào)告有檢測(cè)人員填寫，評(píng)片人填寫評(píng)定結(jié)論。 檢測(cè)報(bào)告發(fā)送到委托單位后應(yīng)由相關(guān)責(zé)任師審核簽字認(rèn)可用于工程。 檢測(cè)人員會(huì)同質(zhì)量檢驗(yàn)員對(duì)出現(xiàn)不合格焊縫的焊工所焊其他焊縫按不合格數(shù)量的2倍實(shí)施擴(kuò)探，如仍發(fā)現(xiàn)不合格，實(shí)施100%探傷。7 記錄管理 a）射線膠片；b）無(wú)損檢測(cè)報(bào)告；c）操作記錄。8 附表無(wú)損檢測(cè)委托單9 本文件編制： 日期：審核： 日期：批準(zhǔn)： 日期熱處理管理制度版次/修改碼A/0頁(yè)碼第1頁(yè)共2頁(yè)1 本制度適用于鋼制管道焊前預(yù)熱和焊后熱處理工作，鍋爐脹管的管端退火熱處理按《脹接管理制度》實(shí)施。 溫度探測(cè)的熱電偶應(yīng)緊貼罐壁設(shè)置。校驗(yàn)用的點(diǎn)溫計(jì)按A類測(cè)量設(shè)備管理，實(shí)行強(qiáng)險(xiǎn)。3 熱處理工藝管理 熱處理操作前有熱處理責(zé)任師根據(jù)焊縫母材的材質(zhì)和厚度編制熱處理作業(yè)指導(dǎo)書，確定工藝曲線，明確加熱速度和時(shí)間、恒溫溫度和時(shí)間、降溫速度和時(shí)間、保溫方法和處理范圍，經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后執(zhí)行。 熱處理試驗(yàn)后在試管上作硬度檢驗(yàn)，再經(jīng)無(wú)損檢測(cè)合格后，切取試樣進(jìn)