【正文】 險(xiǎn)①：購置資產(chǎn)時(shí)，違反政府采購有關(guān)規(guī)定采購物品，產(chǎn)生收受回扣等不廉潔行為。風(fēng)險(xiǎn)③：分配資產(chǎn)時(shí)，不按實(shí)際需要進(jìn)行分配，受人情因素干擾或收受好處，違反規(guī)定分配，產(chǎn)生不廉潔行為。、嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國政府采購法》、《物質(zhì)采購分配制度》。、強(qiáng)化效能監(jiān)察，嚴(yán)格責(zé)任追究。二、 權(quán)力行使依據(jù)（一）《中華人民共和國公司法》（二）《有線電視管理暫行辦法》（三）湘價(jià)服（）號(hào)文件和郴價(jià)服（）號(hào)文件（四）其他法規(guī)三、主要工作流程、辦理時(shí)限及風(fēng)險(xiǎn)防范用戶辦理有線電視安裝工作。一般在個(gè)工作日內(nèi)辦結(jié)，最長不超過個(gè)工作日。風(fēng)險(xiǎn)①二、交費(fèi)：申請(qǐng)用戶或申請(qǐng)單位填寫好申請(qǐng)單，經(jīng)我站技術(shù)人員確認(rèn)后，即繳納初裝費(fèi)和收視費(fèi)。用戶繳完規(guī)費(fèi)后，領(lǐng)取有線電視安裝材料。風(fēng)險(xiǎn)③四、通視：保持圖像、音質(zhì)清晰，并按正常管理進(jìn)行維護(hù)。防范措施：、提交證明不齊全的，告知不受理的依據(jù)、條件。、加強(qiáng)優(yōu)質(zhì)文明服務(wù)意識(shí)，對(duì)不作為和失職、瀆職行為嚴(yán)肅處理。四、經(jīng)營管理規(guī)章制度（一）收費(fèi)維護(hù)管理制度、收費(fèi)人員必須每天填寫收費(fèi)日?qǐng)?bào)表，并將當(dāng)天收入及時(shí)解繳公司開戶銀行。、所有工作人員經(jīng)手收取的開戶費(fèi)、收視費(fèi)、報(bào)停啟封、器材費(fèi)、罰款等一切費(fèi)用，必須照實(shí)開票。、任何收費(fèi)人員及其管理人員未經(jīng)站長同意，不得私自借出公款。重復(fù)投訴、重點(diǎn)客戶及領(lǐng)導(dǎo)轉(zhuǎn)達(dá)投訴而不能完成維修者，部門經(jīng)理要想公司主管領(lǐng)導(dǎo)和客戶說明原因。 ② 接待投訴時(shí)態(tài)度不好，引起用戶向上一級(jí)投訴時(shí)，每次扣發(fā)當(dāng)班服務(wù)員工資元；同一服務(wù)員出現(xiàn)三次以上情況者予以內(nèi)部待崗，并對(duì)該片區(qū)負(fù)責(zé)人扣發(fā)工資元。安仁縣廣播電影電視局權(quán)力規(guī)范運(yùn)行制度財(cái)務(wù)室一、工作責(zé)任范圍（職能職責(zé)）及責(zé)任體系、財(cái)務(wù)收支結(jié)算時(shí)，必須按財(cái)務(wù)管理制度嚴(yán)格進(jìn)行審查，包括內(nèi)容、用途、審批手續(xù)和原始單據(jù)金額大小等。、根據(jù)已審核的記帳憑證輸入電腦，并按記帳程序逐一用電腦記載各業(yè)事項(xiàng)。月終必須做帳上月結(jié)工作。發(fā)現(xiàn)不符，必須查明情況向上級(jí)報(bào)告。出現(xiàn)差異要及時(shí)查找原因，按規(guī)定辦理報(bào)批和調(diào)整帳目，做到帳實(shí)、帳帳、帳表相符。二、權(quán)力行使依據(jù)、《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》、《中華人民共和國注冊(cè)會(huì)計(jì)師法》、《中華人民共和國預(yù)算法》、《中華人民共和國審計(jì)法》、其他法規(guī)三、主要工作流程根據(jù)出納轉(zhuǎn)過來的各種原始憑證進(jìn)行審核，審核無誤后，編制記賬憑證。 月末作計(jì)提、攤銷、結(jié)轉(zhuǎn)記賬憑證，對(duì)所有記賬憑證進(jìn)行匯總，編制記賬憑證匯總表，根據(jù)記賬憑證匯總表登記總帳。做到帳證相符、帳帳相符、帳實(shí)相符。 將記賬憑證裝訂成冊(cè)，妥善保管?！?huì)計(jì)管理風(fēng)險(xiǎn)是指會(huì)計(jì)管理制度存在問題，管理手段不到位，從而使金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)遭受損失的可能性。會(huì)計(jì)人員素質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)是指會(huì)計(jì)人員由于自身的業(yè)務(wù)技能水平不高，素質(zhì)較低，責(zé)任心不強(qiáng)而使金融機(jī)構(gòu)資金和財(cái)產(chǎn)遭受損失的可能性。有的會(huì)計(jì)人員責(zé)任心不強(qiáng)，泄露內(nèi)部信息，為別有用心的不法分子提供了可乘之機(jī)。會(huì)計(jì)結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)為支付憑證風(fēng)險(xiǎn)、資金清算風(fēng)險(xiǎn)、印章等結(jié)算工具的管理風(fēng)險(xiǎn)。防范措施： 、認(rèn)真學(xué)習(xí)《會(huì)計(jì)法》和財(cái)務(wù)條例，加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，遵守資金使用的有關(guān)規(guī)定。 、按財(cái)政統(tǒng)一要求，支配使用經(jīng)費(fèi)。四、管理制度為了加強(qiáng)局會(huì)計(jì)核算與監(jiān)督，嚴(yán)會(huì)計(jì)操作風(fēng)險(xiǎn)是指在會(huì)計(jì)操作過程中，沒有嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)制度，會(huì)計(jì)崗位設(shè)置不合理、會(huì)計(jì)電算化不完善致使金融機(jī)構(gòu)財(cái)產(chǎn)遭受損失的可能性。、局機(jī)關(guān)工作人員必須遵循增收節(jié)支、精打細(xì)算、勤儉辦事的原則，嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)管理制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律。、財(cái)務(wù)人員要做到日清月結(jié)，每月向主管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告一次上月財(cái)務(wù)收支情況，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)參謀助手。凡是局機(jī)關(guān)、下屬單位部門的財(cái)務(wù)支出，無論金額大小均要事先報(bào)經(jīng)主管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)同意。局機(jī)關(guān)、下屬單位部門所有收支由縣結(jié)算中心統(tǒng)一管理，集中建帳。、嚴(yán)格財(cái)經(jīng)手續(xù)。、因公出差等按有關(guān)規(guī)定如實(shí)填報(bào)，填寫報(bào)銷單要詳細(xì)寫明起止時(shí)間、地點(diǎn)、報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)等。、局干部職工出差等公務(wù)需要提前借款的，必須經(jīng)主管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)方可借支，借款金額最多不得超過核算所需經(jīng)費(fèi)，并在回局后及時(shí)辦理核銷手續(xù)。、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度?，F(xiàn)金管理人員不得公款私存，否則，按違紀(jì)論處。、辦公用品采購。、大宗辦公用品、固定資產(chǎn)和重大支出由局班子會(huì)議集體研究決定按有關(guān)規(guī)定辦理。單位固定資產(chǎn)指定專人管理，并將固定資產(chǎn)進(jìn)行分類分項(xiàng)登記、編號(hào)，建立財(cái)產(chǎn)管理卡片，會(huì)計(jì)帳簿必須設(shè)置固定資產(chǎn)明細(xì)帳，定期或不定期地對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行清查盤點(diǎn)，年度末要進(jìn)行一次全面的清查盤點(diǎn)，做到帳、卡、物相符。工作人員調(diào)離原單位時(shí)，必須將借用或領(lǐng)用的設(shè)備等歸還，并由相關(guān)管理人員簽章清帳后方可辦理調(diào)離手續(xù)，否則由管理人員負(fù)責(zé)追回或賠償。、負(fù)責(zé)全縣鄉(xiāng)、村二級(jí)分站從業(yè)人員的管理和教育培訓(xùn)工作。農(nóng)村廣播電視總站實(shí)行站長負(fù)責(zé)下崗位分工責(zé)任制，站長主持全面工作，并對(duì)本站工作全面負(fù)責(zé)，其他同志按照崗位分工，分別承擔(dān)各自的工作職責(zé)。一般在一個(gè)工作日內(nèi)辦結(jié)，最長不超過個(gè)工作日。、建立考勤制度，加強(qiáng)工作作風(fēng)建設(shè)，實(shí)行上班簽到，下鄉(xiāng)報(bào)告制，凡上班不簽到視作曠工處理，曠工一天，罰扣日平均工資的倍，所有下鄉(xiāng)人員，必須報(bào)告局長，并在考勤表上注明，否則作曠工處理。、建設(shè)激勵(lì)機(jī)制，獎(jiǎng)勤罰懶，獎(jiǎng)優(yōu)罰劣，對(duì)認(rèn)真工作人員予以獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)工作責(zé)任心不強(qiáng)的從業(yè)人員予以批評(píng)教育乃至經(jīng)濟(jì)處罰。電視臺(tái)實(shí)行臺(tái)長負(fù)責(zé)下的崗位分工責(zé)任制。二、權(quán)力行使依據(jù).《新聞人員從業(yè)規(guī)定》.《廣播電視管理?xiàng)l例》.《中華人民共和國廣告法》.《廣播電視宣傳檔案、資料管理辦法》.《新聞出版保密規(guī)定》.《領(lǐng)導(dǎo)干部個(gè)人重大事項(xiàng)報(bào)告制度》.國家廣播電影電視部《關(guān)于加強(qiáng)廣播電臺(tái)、電視臺(tái)、有線電視臺(tái)播出管理的通知》。 一、《安仁新聞》：電視臺(tái)宣傳例會(huì)進(jìn)行部署—→部門策劃實(shí)施—→記者采訪交稿—→編輯改稿—→主任審簽—→審評(píng)組審簽—→編輯合成—→審評(píng)組審評(píng)打分—→簽單上傳—→節(jié)目監(jiān)看 二、《焦點(diǎn)》：電視臺(tái)宣傳例會(huì)進(jìn)行部署—→部門策劃實(shí)施—→填寫選題申報(bào)表—→編輯簽字—→總編辦主任簽字—→總編審簽—→派出記者采訪—→部門負(fù)責(zé)人審簽稿件—→編輯主任審簽稿件—→審評(píng)組審簽稿件—→制作人員制作—→審評(píng)組審評(píng)打分—→編輯主任簽單—→上傳播出—→監(jiān)看 備注： ①電視劇等引進(jìn)節(jié)目必須具備國家規(guī)定的所有合法證件，經(jīng)專人審看簽字后方可播出，并執(zhí)行重播重審制度。（二）臺(tái)務(wù)會(huì)議工作流程圖()提出會(huì)議申請(qǐng)()組織實(shí)施(）是否同意(）會(huì)議審批、審批同意，送承辦部門組織實(shí)施。局分管領(lǐng)導(dǎo)臺(tái)長于當(dāng)日對(duì)部門提出的會(huì)議申請(qǐng)進(jìn)行審批會(huì)議承辦部門分管負(fù)責(zé)人依據(jù)上級(jí)要求或工作需要,提前一周提出會(huì)議申請(qǐng)，報(bào)臺(tái)長、局分管領(lǐng)導(dǎo)審批。、承辦部門負(fù)責(zé)人將會(huì)議議程及有關(guān)會(huì)議材料提前天交辦公室文檔崗裝袋。、辦公室根據(jù)局、臺(tái)領(lǐng)導(dǎo)指示起草會(huì)議的有關(guān)文字材料，提前天印裝。、辦公室提前天做好會(huì)場(chǎng)布置。一般情況文檔只在檔案室查閱、特殊情況需復(fù)印的應(yīng)由檔管員進(jìn)行復(fù)印后登記借出。風(fēng)險(xiǎn)②：未按規(guī)定的審批程序查閱、摘抄、復(fù)制或借用檔案。防范措施：、加強(qiáng)學(xué)習(xí)教育。、加強(qiáng)崗位監(jiān)督，強(qiáng)化效能監(jiān)察，嚴(yán)格責(zé)任追究。風(fēng)險(xiǎn)②：抄襲、杜撰信息，宣傳稿件內(nèi)容虛假不實(shí)，造成虛假宣傳，造成職能不能落實(shí)或引發(fā)不良社會(huì)影響。防范措施：、嚴(yán)格執(zhí)行《文印工作制度》，加強(qiáng)宣傳教育，增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)。、加強(qiáng)文秘崗位培訓(xùn)。風(fēng)險(xiǎn)②：違規(guī)使用印章對(duì)單位造成不良的影響。防范措施： 、加強(qiáng)學(xué)習(xí)教育。、設(shè)立監(jiān)督崗，加強(qiáng)監(jiān)督管理；、強(qiáng)化效能監(jiān)察，嚴(yán)格責(zé)任追究。風(fēng)險(xiǎn)：超標(biāo)準(zhǔn)接待，出現(xiàn)浪費(fèi)現(xiàn)象。、加強(qiáng)財(cái)務(wù)審批把關(guān)，手續(xù)不齊費(fèi)用自負(fù)。風(fēng)險(xiǎn)②：開具介紹信未登記，使用人未簽字；介紹信保管和使用，未指定專人、設(shè)立專柜，造成介紹信的丟失。、加強(qiáng)教育，增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)。 （八）物資采購分配工作流程圖根據(jù)年度預(yù)算安排編制采購計(jì)劃經(jīng)臺(tái)長辦公會(huì)決定，報(bào)局黨組批準(zhǔn)批準(zhǔn)部門提出物資采購要求辦公室請(qǐng)示物資采購項(xiàng)目一般物品由主管臺(tái)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)大宗物資和設(shè)備采購由臺(tái)長辦公會(huì)研究決定，并按報(bào)批權(quán)限報(bào)上級(jí)審批風(fēng)險(xiǎn)①采購經(jīng)辦人編制大宗物資和設(shè)備采購計(jì)劃后報(bào)主管臺(tái)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)根據(jù)購貨發(fā)票、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告辦理支付手續(xù)風(fēng)險(xiǎn)②辦公室驗(yàn)收入庫，對(duì)貴重物品實(shí)行登記并建立臺(tái)帳根據(jù)工作需要按計(jì)劃分配使用，辦公室工作人員對(duì)物品領(lǐng)取登記并建立使用臺(tái)帳風(fēng)險(xiǎn)③定期將物資采購分配情況在單位內(nèi)部公開權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)：風(fēng)險(xiǎn)①：購置資產(chǎn)時(shí)，違反政府采購有關(guān)規(guī)定采購物品，產(chǎn)生收受回扣等不廉潔行為。風(fēng)險(xiǎn)③：分配資產(chǎn)時(shí)，不按實(shí)際需要進(jìn)行分配，受人情因素干擾或收受好處，違反規(guī)定分配，產(chǎn)生不廉潔行為。、嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國政府采購法》、《物質(zhì)采購分配制度》。、強(qiáng)化效能監(jiān)察，嚴(yán)格責(zé)任追究。安仁縣廣播電影電視局權(quán)力規(guī)范運(yùn)行制度安仁電廣網(wǎng)絡(luò)有限公司三、 工作責(zé)任范圍（職能職責(zé)）及責(zé)任體系.負(fù)責(zé)全縣有線電視網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)、管理、運(yùn)營、維護(hù)工作；.開展全縣有線電視基本業(yè)務(wù)和增值業(yè)務(wù)的經(jīng)營；.國家政策允許有線電視網(wǎng)絡(luò)開展的其他業(yè)務(wù)；安仁電廣網(wǎng)絡(luò)有限公司實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)下的崗位分工責(zé)任制，總經(jīng)理主持全面工作，并對(duì)本公司工作全面負(fù)責(zé)，其他同志按照崗位分工，分別承擔(dān)各自的工作職責(zé)。申請(qǐng)—交費(fèi)—安裝—通視。有線電視安裝流程圖一、申請(qǐng)：用戶憑身份證或單位證明到我公司收費(fèi)大廳，按要求填寫有線電視安裝申請(qǐng)單。收費(fèi)人員將用戶檔案錄入電腦。風(fēng)險(xiǎn)②三、安裝：我公司安裝人員，根據(jù)收費(fèi)大廳開出的安裝單，在天內(nèi)給予接通信號(hào)。權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)：風(fēng)險(xiǎn)①：申請(qǐng)證件不符合法定形式；風(fēng)險(xiǎn)②：不按要求做好錄入業(yè)務(wù)系統(tǒng)，技術(shù)人員不作為或失職、瀆職行為；風(fēng)險(xiǎn)③：安裝人員無故不受理、遲辦理，用戶私裝暗線不符合要求。、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，熟練掌握業(yè)務(wù)技能。、強(qiáng)化效能監(jiān)察，嚴(yán)格責(zé)任追究。、每月日左右，所有收費(fèi)人員應(yīng)與財(cái)務(wù)核對(duì)發(fā)票使用情況、收入解繳情況。、各種收費(fèi)人員只能按標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)，不允許任何人隨意抬高或降低收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，更不允許以職務(wù)之便，謀取私利。、公司所有優(yōu)免費(fèi)用必須經(jīng)總經(jīng)理審批。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，處違紀(jì)金額的倍罰款，再次違反的給予待崗處理。投訴室每天上午：—：必須安排專人接待用戶投訴?？蛻綦娫捦对V必須在電話鈴響四聲內(nèi)接聽電話，接電話時(shí)的規(guī)定用語是：“您好！安仁電廣網(wǎng)絡(luò)。電話中用語必須文明禮貌，避免與用戶產(chǎn)生矛盾。重復(fù)投訴、重點(diǎn)客戶及公司領(lǐng)導(dǎo)轉(zhuǎn)達(dá)投訴的投訴單，必須特別注明，另行登記。接到客戶投訴通知單后，運(yùn)行維修部內(nèi)勤人員或輪班副經(jīng)理必須分別登記，分發(fā)到各維修組。重復(fù)投訴、重點(diǎn)客戶及公司