【正文】 用單位必須有專人管理庫房并建立物資臺帳，對各種物資的入庫要認真登記，對物資的出庫必須有出庫手續(xù)。生產(chǎn)科及有關(guān)科室指派專人，不定期深入井下各生產(chǎn)隊組，對材料使用情況及浪費情況進行清點核實。二、材料審批、領(lǐng)用所有支護材料領(lǐng)用時，必須出具領(lǐng)料單，由單位主管、生產(chǎn)科長、生產(chǎn)礦長批準后，方可發(fā)料。各隊組必須嚴格材料領(lǐng)用手續(xù)，并建立出入庫登記臺帳，對于支護用品，需要確定各班管理人員，并出具使用情況日報，每旬對使用情況報生產(chǎn)科管理人員，生產(chǎn)科根據(jù)每旬使用情況批發(fā)下一旬材料。三、材料消耗管理各采掘隊組要嚴格按作業(yè)規(guī)程及技術(shù)措施中規(guī)定的材料消耗定額使用支護用品，在使用過程中要嚴格管理，保證在領(lǐng)用、保存、運輸期間不丟失、不損壞，在使用期間不浪費，做到精打細算，精心管理。若現(xiàn)場使用與追加申請不符時，以現(xiàn)場用料考核。各隊組領(lǐng)用的支護用品必須嚴格把關(guān)，領(lǐng)用時必須核對規(guī)程中要求的使用規(guī)格與實物是否一致，產(chǎn)品有無合格證，產(chǎn)品是否過期，不得使用三無產(chǎn)品。四、回收復(fù)用、修舊利廢工字鋼棚的回收：要求工字鋼棚全部回收，回收前由生產(chǎn)科坑代員、企管科人員現(xiàn)場清點數(shù)量并考核，每回收一架棚，支付隊組100元，每少回收一架棚，罰隊組500元，特殊情況無法回收時，必須提出書面申請，經(jīng)生產(chǎn)科、調(diào)度室、生產(chǎn)礦長批準后，可免予處罰。回收的支護材料用品，能夠復(fù)用的必須進行復(fù)用，各隊組回收的各種支護材料經(jīng)生產(chǎn)科坑代員及后勤科坑代人員核實能復(fù)用時，應(yīng)進行入庫，并出具相關(guān)的入庫手續(xù)。五、材料消耗考核單體支柱、∏型鋼梁、三用閥丟失率不得超過7‰，柱鞋丟失率不得超過3%，超出部分按材料原價扣罰隊組，每月底由生產(chǎn)科坑代員與隊組管理人員共同清點核實。火工品、坑木消耗考核按采掘作業(yè)規(guī)程的消耗額執(zhí)行。金屬網(wǎng)、錨桿考核按作業(yè)規(guī)程及相關(guān)技術(shù)措施規(guī)定的數(shù)量，再加上3%的損耗作為考核的依據(jù)。若發(fā)生材料管理中，出現(xiàn)損壞、丟失或者浪費等情況時，經(jīng)生產(chǎn)科、企管科與各隊組核實后，將考核情況報生產(chǎn)礦長批準后，傳遞企管科，對隊組按材料原價的50%進行處罰，并對組隊相關(guān)負責(zé)人及材料員處于100300元的罰款。六、其它井下材料必須碼放整齊，并掛好牌板，如發(fā)現(xiàn)井下材料亂放亂扔無牌板，處罰隊組300元/次。在保證安全、工程質(zhì)量及可持續(xù)發(fā)展的前提下，通過修舊利廢、回收復(fù)用，工藝改革等方法，使材料消耗降低，節(jié)約部分按材料價值的30%進行獎勵，給予使用單位獎勵20%，直接管理單位獎勵5%，管理審批單位獎勵5%。本制度從2012年3月1日起執(zhí)行。根據(jù)公司提出的目標成本管理要求，結(jié)合我礦實際，制定本管理辦法。二、材料、審批、領(lǐng)用：鑒于其它材料相對品種多、資金小等特點，故執(zhí)行限額發(fā)料管理，材料管理科室為后勤科，后勤科負責(zé)審批、發(fā)放、考核，使用管理具體為各領(lǐng)用區(qū)隊（科室）。具體為：采煤隊、機修隊、機運隊按噸煤含量下達其它材料費用；掘進隊，按進尺延米下達其它材料費用；各隊按噸煤含量60%、進尺延米40%下達其它材料費用；其它按噸煤下達材料費用。當月提取費用后，對前期已發(fā)生的費用，實行累加（減），再根據(jù)當月工作量分兩次下達材料費用。⒊其它材料的區(qū)隊帳務(wù)管理：區(qū)隊對其它材料實行“帳、物”二對口管理。⒋其它材料的使用管理：各區(qū)隊在其他材料的使用和現(xiàn)場管理上，要節(jié)約使用、提倡復(fù)用、減少浪費、杜絕流失。四、回收復(fù)用、修舊利廢：屬于交舊領(lǐng)新的材料，各區(qū)隊在領(lǐng)用時必須嚴格執(zhí)行交舊領(lǐng)新制度（附表）。對不能執(zhí)行制度的，按材料原值的30%扣除。對賬目不清、帳物不符、原始資料不齊全等，處罰責(zé)任區(qū)隊1000~2000元，處罰區(qū)隊長300元，庫工200元。以上處罰和扣款由管理部門每月傳遞企管科考核。電纜管理組負責(zé)井上下生產(chǎn)用電纜的統(tǒng)一領(lǐng)取、編號、發(fā)放、回收管理、檢修、試驗等工作。電纜管理組對庫存和現(xiàn)場使用的電纜應(yīng)全部按電纜的型號、截面進行編號、建帳、登記，詳細掌握電纜的在籍數(shù)、庫存數(shù)和井下使用數(shù)量。機電科有關(guān)管理人員不按規(guī)定進行檢查，造成后果的，視情節(jié)處以3001000元罰款，直至調(diào)離本崗位。不認真建帳的，對雙方責(zé)任人分別處以2001000元罰款。電纜管理人員對使用單位的電纜按規(guī)定進行檢查，內(nèi)容包括是否按規(guī)定期限檢查接線狀況、有無盤圈、發(fā)熱、是否合理使用，發(fā)現(xiàn)問題及時與使用單位四定處理。及時了解生產(chǎn)情況，熟悉井下需要，防止浪費和因工作失誤而耽誤生產(chǎn)的現(xiàn)象。二、井下生產(chǎn)隊組隊電纜的領(lǐng)用審批各生產(chǎn)隊組需要使用電纜時，必須開具領(lǐng)料單，經(jīng)調(diào)度室機電主任、機電分管科長審核批準，由電纜管理組管理人員發(fā)放并建賬。配電點分饋以及移變后至工作面低壓電纜，由使用單位包機組負責(zé)管理(檢查、懸掛、維護)。各掘進隊組掘完一個工作面后，根據(jù)工作面采煤作業(yè)規(guī)程，需要保留的，經(jīng)機電科驗收，共同向回采準備隊（安裝隊）移交；回采準備隊（同上）準備安裝完一個回采工作面后經(jīng)機電科驗收，共同向綜采隊移交，移交時隨同設(shè)備一同進行。移交數(shù)量達不到領(lǐng)用數(shù)量90%的，對責(zé)任人按短缺數(shù)量原值的100%進行處罰。井下電纜進行拆線時，應(yīng)從接線柱處拆開，嚴禁鋸開或剁斷，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)對責(zé)任者處以500~1000元的罰款。對于舉報破壞、偷盜電纜的，經(jīng)查證舉報內(nèi)容屬實的，視情節(jié)對舉報人予以300~2000元的獎勵。四、回收復(fù)用電纜按前款規(guī)定的比例回收后，經(jīng)電纜組檢查可以復(fù)用的，烘干后保存。以上罰款計入財務(wù)科“機電管理獎罰賬戶”。一、部門管理職責(zé)：小型電器由下機電隊統(tǒng)一歸口管理，負責(zé)小型電器的計劃審批、領(lǐng)取、保管、編號、發(fā)放、維修等工作，保證產(chǎn)品的質(zhì)量可靠，符合安全規(guī)定，并隨時掌握小型電器使用情況。下機電隊要根據(jù)各生產(chǎn)隊組的每月掘進尺度和回采隊推進度及時做出小型電器計劃，經(jīng)機電科長、機電礦長等有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后交后勤科，對于只領(lǐng)不修或無計劃領(lǐng)用，機電科視情節(jié)對機電隊責(zé)任者給予處罰200～1000元。由此造成的影響由責(zé)任者承擔(dān)。帳、卡、物不對號或無號者對責(zé)任者每件罰款50100元。機電科每月進行一次全面檢查。各使用單位要對小型電器實行包片負責(zé)制，做到責(zé)任到人并粘貼管理牌，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。對于破壞偷盜小型電器（包括信號電纜）者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)或查出處以200~500元的罰款。對于舉報破壞、偷盜小型電器和信號電纜者，經(jīng)查證舉報內(nèi)容屬實的，對舉報人予以100~300元的獎勵。如發(fā)現(xiàn)違章使用或失爆現(xiàn)象按集團公司有關(guān)規(guī)定處理。小型電器拆除后，由使用單位交回下機電隊小型電器組，辦理移交手續(xù)，并隨實物的轉(zhuǎn)移調(diào)整卡、帳。井下發(fā)現(xiàn)保管不妥善、損壞的小型電器，對責(zé)任者按原值的30%進行罰款。以上罰款計入財務(wù)科“機電管理獎罰賬戶”。每月20日前，下機電隊應(yīng)根據(jù)庫存情況及井下的實際情況、計劃進尺和上機電隊各臺絞車的鋼絲繩使用情況做出領(lǐng)用鋼絲繩的材料計劃表，經(jīng)機電主任、機電科長、機電礦長、經(jīng)營礦長等有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后，報礦后勤科。三、日常使用管理運輸區(qū)要保證主要井筒、巷道地輪運轉(zhuǎn)正常，采掘隊保證責(zé)任區(qū)地輪運轉(zhuǎn)正常，防止鋼絲繩磨損；發(fā)現(xiàn)一次地輪不正常運轉(zhuǎn)處罰責(zé)任者50元。四、回收復(fù)用在用鋼絲繩達到《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定的更換條件時要向下機電隊交舊領(lǐng)新，交舊比例不得小于領(lǐng)用數(shù)量的95%，否則按短缺數(shù)量原值的30%對使用單位進行處罰。若不按規(guī)定收舊，按照同比例對機電隊進行處罰。申請不交舊的鋼絲繩由使用單位妥善保管，不得亂扔亂放，否則視情節(jié)對單位負責(zé)人罰款200—1000元。井下現(xiàn)有舊繩由衛(wèi)生區(qū)負責(zé)隊組回收交機電隊，不能及時回收的，按數(shù)量進行處罰，并作為機電競賽考核的依據(jù)之一。本制度從2012年3月1日起執(zhí)行。二、領(lǐng)用審批 配件領(lǐng)用須經(jīng)機電科、后勤科分管科長審批核實、注明交舊數(shù)量后方可領(lǐng)用。確因特殊情況生產(chǎn)急需的，由本隊出具借條，經(jīng)當日值班領(lǐng)導(dǎo)批準、機電科同意后借用，次日補辦手續(xù)。申報計劃要按機械、電氣分類，并注明主機型號、生產(chǎn)廠家。此項工作由機電科、后勤科分管科長督促，造成失誤的，根據(jù)情節(jié)追究有關(guān)人員的責(zé)任。井下膠帶輸送機配件由運輸區(qū)統(tǒng)一編制計劃，統(tǒng)一領(lǐng)取、管理、發(fā)放、協(xié)調(diào)、監(jiān)督回收、檢修；上皮帶隊和洗煤廠膠帶輸送機配件由本單位編制。設(shè)備使用單位要在檢修設(shè)備時搜集整理有關(guān)配件的圖紙、型號，機電科和后勤科配件組要定期收集整理并制成電子圖表，在電腦中存檔。井下備用的配件要上架并掛牌管理，不準亂扔亂放，不得浸泡在泥水中，否則對責(zé)任者處罰200～500元。由于條件限制無法鎖在箱內(nèi)的，井下存放量不得超過三天的正常用量，并設(shè)人看管。四、回收復(fù)用一次性使用的一般配件應(yīng)交舊領(lǐng)新，交舊比例70%以上。損壞的配件要在3日內(nèi)收集升井，不足升井數(shù)量的由使用隊組集中存放，并掛牌管理?？梢孕迯?fù)使用的大型配件，更換后應(yīng)在3日內(nèi)交舊，由后勤科整理、機電科安排有關(guān)單位修復(fù)備用并登記，修回后由機電科保存、調(diào)整使用。更換大型配件要由隊組會同機電科查明原因進行整改。以上罰款計入財務(wù)科“機電管理獎罰賬戶”。五、油 脂 管 理 制 度為了減少機電事故，有效地降低油脂消耗，特制本制度。機電科下屬油脂管理組負責(zé)全礦油脂計劃審核、油脂管理、化驗工作，做到入庫、驗收、庫存、發(fā)放、回收等各個環(huán)節(jié)均有記錄，并建立大型設(shè)備潤滑檔案及各組隊設(shè)備使用臺帳，各種驗收單、領(lǐng)料單、回收單、化驗單要按月裝訂，妥善保管，以備查閱。庫存：（1）、各類潤滑油、脂，油脂庫均應(yīng)有適的庫存量，庫存量不得超過有效保存期限內(nèi)消耗量的60%。二、日常管理各隊都必須成立油脂管理組，由隊長或機電付隊長任組長，機電包機組長任付組長，包機組設(shè)專職油脂潤滑工1一2人，油脂管理組成員由材料員、維護工、專職司機等組成，職責(zé)是向后勤科提供各類油品的購置計劃，從后勤科統(tǒng)一領(lǐng)取本隊組使用的油脂，建立本單位設(shè)備的油脂使用檔案及日常消耗統(tǒng)計，材料員負責(zé)控制消耗指標和領(lǐng)油，維護工負責(zé)維護過程中的潤滑加、換油，專職司機負責(zé)生產(chǎn)運轉(zhuǎn)中的潤滑注油，油脂工負責(zé)油脂及器具的保管、運送，監(jiān)察設(shè)備各轉(zhuǎn)動部位、部件的潤滑狀態(tài)，包括油量的多少、油溫的高低、運轉(zhuǎn)聲響、有無振動等，定時、定點、定量給注油部位注油，并認真填寫潤滑卡片，填寫卡片內(nèi)容包括：注油設(shè)備名稱、注油部位、加注油品的品名、牌號、數(shù)量、注油者姓名等，杜絕因缺油造成機電故障而影響生產(chǎn)的責(zé)任事故。 發(fā)放制度：（1）、油品發(fā)放嚴格執(zhí)行“三不發(fā)”制度，即無合格證的不發(fā)，質(zhì)量指標不合格的不發(fā)，領(lǐng)用器具不完好不清潔的不發(fā)。（3）、各隊組領(lǐng)取油脂的器具外表面必須用醒目的油漆標明油品的品名和牌號，做到專油專具，不得混裝，確保油品質(zhì)量。 （4）、各隊、組領(lǐng)油時，由后勤科依據(jù)各隊、組使用設(shè)備消耗定額填寫領(lǐng)取油品的牌號、數(shù)量、廠家，發(fā)放日期等，并由發(fā)油者、領(lǐng)油者簽名蓋章，發(fā)油人還必須在庫存卡片上填寫領(lǐng)取日期、數(shù)量并簽名。（6）、輔助隊、組用油，由機電科分管科長批準后方可發(fā)放。（2）、加注潤滑油、脂必須使用專用工具，加注前必須將注油嘴外表面擦洗干凈