【正文】 售收入銷(xiāo)售報(bào)告（銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表）市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部 每季014 財(cái)務(wù)方面 提高新開(kāi)發(fā) 新開(kāi)發(fā)的銷(xiāo)售收入 本期來(lái)自新開(kāi)發(fā)的銷(xiāo) 銷(xiāo)售報(bào)告 新業(yè)務(wù)拓 每季6 / 233的銷(xiāo)售收入貢獻(xiàn) 貢獻(xiàn)率 售收入/本期銷(xiāo)售收入100%（銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表）展7 / 233（030－036）編號(hào) 方面 關(guān)鍵成功因素 績(jī)效指標(biāo) 指標(biāo)定義/公式 信息來(lái)源 評(píng)估對(duì)象 評(píng)估頻率030 財(cái)務(wù)方面 控制和降低銷(xiāo)售成本 銷(xiāo)售成本率 銷(xiāo)售成本/銷(xiāo)售收入100%成本費(fèi)用明細(xì)科目及預(yù)算資料市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部子分公司每半年031 財(cái)務(wù)方面 控制與降低銷(xiāo)售費(fèi)用 銷(xiāo)售費(fèi)用率 銷(xiāo)售費(fèi)用/銷(xiāo)售收入100%費(fèi)用明細(xì)科目及預(yù)算資料分管高管 每季032 財(cái)務(wù)方面 控制與降低銷(xiāo)售費(fèi)用 銷(xiāo)售費(fèi)用率 銷(xiāo)售費(fèi)用/銷(xiāo)售收入100%費(fèi)用明細(xì)科目及預(yù)算資料生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部 每季033 財(cái)務(wù)方面 控制與降低銷(xiāo)售費(fèi)用 銷(xiāo)售費(fèi)用率 銷(xiāo)售費(fèi)用/銷(xiāo)售收入100%費(fèi)用明細(xì)科目及預(yù)算資料市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部 每季034 財(cái)務(wù)方面 控制與降低廣告宣傳費(fèi)用 廣告宣傳費(fèi)用率 廣告宣傳費(fèi)/銷(xiāo)售收入100%費(fèi)用明細(xì)科目及預(yù)算資料營(yíng)銷(xiāo)管理 每月035 財(cái)務(wù)方面 控制與降低市場(chǎng)推廣費(fèi)用（展覽、展示等）市場(chǎng)推廣費(fèi)用率 市場(chǎng)推廣費(fèi)用/銷(xiāo)售收入100%費(fèi)用明細(xì)科目及預(yù)算資料營(yíng)銷(xiāo)管理 每月036 財(cái)務(wù)方面 控制與降低人均銷(xiāo)售費(fèi)用 人均銷(xiāo)售費(fèi)用率 銷(xiāo)售費(fèi)用/銷(xiāo)售人員數(shù)費(fèi)用明細(xì)科目及預(yù)算資料分管高管 每半年8 / 2339 / 233（037－042）編號(hào) 方面 關(guān)鍵成功因素 績(jī)效指標(biāo) 指標(biāo)定義/公式 信息來(lái)源 評(píng)估對(duì)象 評(píng)估頻率037 財(cái)務(wù)方面 控制與降低人均銷(xiāo)售費(fèi)用 人均銷(xiāo)售費(fèi)用率 銷(xiāo)售費(fèi)用/銷(xiāo)售人員平均數(shù)費(fèi)用明細(xì)科目、預(yù)算資料及人力資源報(bào)表生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部 每季038 財(cái)務(wù)方面 控制與降低人均銷(xiāo)售費(fèi)用 人均銷(xiāo)售費(fèi)用率 銷(xiāo)售費(fèi)用/銷(xiāo)售人員平均數(shù)費(fèi)用明細(xì)科目、預(yù)算資料及人力資源報(bào)表市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部 每季039 財(cái)務(wù)方面 控制與降低管理費(fèi)用 分管部門(mén)費(fèi)用與預(yù)算的差異率（∑當(dāng)期實(shí)際發(fā)生部門(mén)費(fèi)用/∑當(dāng)期部門(mén)費(fèi)用預(yù)算）100%費(fèi)用明細(xì)科目及預(yù)算資料分管高管 每半年040 財(cái)務(wù)方面 控制與降低各部門(mén)管理費(fèi)用 部門(mén)費(fèi)用與預(yù)算的差異率（當(dāng)期實(shí)際發(fā)生的部門(mén)費(fèi)用／當(dāng)期部門(mén)費(fèi)用預(yù)算）100%費(fèi)用明細(xì)科目及預(yù)算資料各部門(mén) 每月041 財(cái)務(wù)方面 控制與降低業(yè)務(wù)招待費(fèi)用 業(yè)務(wù)招待費(fèi)用與預(yù)算的差異率（當(dāng)期實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)用／當(dāng)期招待費(fèi)用預(yù)算）100%費(fèi)用明細(xì)科目及預(yù)算資料集團(tuán)辦公室 每月042 財(cái)務(wù)方面 控制與降低科研費(fèi)用 科研費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率（節(jié)省率）（當(dāng)期實(shí)際發(fā)生的科研費(fèi)用／當(dāng)期計(jì)劃新科研費(fèi)用）100%費(fèi)用明細(xì)科目及預(yù)算資料分管高管科研管理部半年（根據(jù)研發(fā)階段）10 / 233（049－055）編號(hào) 方面 關(guān)鍵成功因素 績(jī)效指標(biāo) 指標(biāo)定義/公式 信息來(lái)源 評(píng)估對(duì)象 評(píng)估頻率049 財(cái)務(wù)方面 控制與降低建設(shè)項(xiàng)目成本支出 計(jì)劃建設(shè)項(xiàng)目支出與實(shí)際支出差異率（實(shí)際發(fā)生的建設(shè)項(xiàng)目支出／計(jì)劃建設(shè)項(xiàng)目支出）100%費(fèi)用明細(xì)科目及預(yù)算資料分管高管建設(shè)項(xiàng)目辦公室每季050 財(cái)務(wù)方面 加強(qiáng)預(yù)算管理 預(yù)算制定、調(diào)整按時(shí)開(kāi)展和完成率按時(shí)開(kāi)展并完成預(yù)算制定、調(diào)整的次數(shù)／按規(guī)定應(yīng)開(kāi)展的預(yù)算制定和調(diào)整次數(shù)100%預(yù)算報(bào)告預(yù)算調(diào)整報(bào)告財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部 每季051 財(cái)務(wù)方面 加強(qiáng)預(yù)算管理 成本費(fèi)用與預(yù)算的差異率{1－（實(shí)際發(fā)生的成本費(fèi)用／預(yù)算成本費(fèi)用）}100%費(fèi)用明細(xì)科目及預(yù)算資料財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部 每季052 財(cái)務(wù)方面 加強(qiáng)貨款回收，控制與降低壞帳損失 貨款回籠率 （當(dāng)期貨款回籠額/同期銷(xiāo)售額）100% 銷(xiāo)售合同財(cái)務(wù)帳目生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部每季053 財(cái)務(wù)方面 加強(qiáng)科研經(jīng)費(fèi)到位率 科研經(jīng)費(fèi)到位率（當(dāng)期到位科研經(jīng)費(fèi)額/合同約定科研經(jīng)費(fèi)額）100%科研合同財(cái)務(wù)帳目科研管理部 每季054 財(cái)務(wù)方面 控制與降低財(cái)務(wù)費(fèi)用 計(jì)劃財(cái)務(wù)費(fèi)用與實(shí)際財(cái)務(wù)費(fèi)用差異率（實(shí)際發(fā)生的財(cái)務(wù)費(fèi)用／計(jì)劃財(cái)務(wù)費(fèi)用）100%財(cái)務(wù)費(fèi)用科目財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部 每月11 / 233055 財(cái)務(wù)方面 控制與降低稅收費(fèi)用 實(shí)際所得稅率 （實(shí)際上繳所得稅/稅前利潤(rùn)）100% 所得稅科目 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部 每月12 / 233（056－063）編號(hào) 方面 關(guān)鍵成功因素 績(jī)效指標(biāo) 指標(biāo)定義/公式 信息來(lái)源 評(píng)估對(duì)象 評(píng)估頻率056 財(cái)務(wù)方面 提高資產(chǎn)利用效率 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入／總資產(chǎn)均值合并資產(chǎn)負(fù)債表及合并損益表總經(jīng)理分管高管 每年057 財(cái)務(wù)方面 提高投資收益率 投資收益率 （投資凈收益（虧損）/投資總額）100%合并資產(chǎn)負(fù)債表及合并損益表分管高管發(fā)展計(jì)劃部及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部每半年058 財(cái)務(wù)方面 加速運(yùn)營(yíng)資本的周轉(zhuǎn)率 運(yùn)營(yíng)資本周轉(zhuǎn)天數(shù) (流動(dòng)凈資產(chǎn)/銷(xiāo)售收入)365合并資產(chǎn)負(fù)債表及合并損益表財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部 每季059 財(cái)務(wù)方面 加速應(yīng)收帳款的周轉(zhuǎn)率 應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率 銷(xiāo)售收入／應(yīng)收帳款平均余額合并資產(chǎn)負(fù)債表及合并損益表財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部 每季060 財(cái)務(wù)方面 加速固定資產(chǎn)的周轉(zhuǎn)率 固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 總營(yíng)業(yè)收入/固定資產(chǎn)均值合并資產(chǎn)負(fù)債表及合并損益表財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部 每半年061 財(cái)務(wù)方面 控制合理的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu) 資產(chǎn)負(fù)債率 總負(fù)債／總資產(chǎn)100% 合并資產(chǎn)負(fù)債表 分管高管 每年062 財(cái)務(wù)方面 提高短期償債能力 流動(dòng)資產(chǎn)／流動(dòng)負(fù)債 流動(dòng)資產(chǎn)／流動(dòng)負(fù)債 合并資產(chǎn)負(fù)債表 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部 每季063 財(cái)務(wù)方面 提高利息償還能力 現(xiàn)金利息償還能力 （運(yùn)營(yíng)現(xiàn)金流＋利息 合并資產(chǎn)負(fù) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 每季13 / 233費(fèi)用＋所得稅）/（利息費(fèi)用）債表及合并現(xiàn)金流量表部14 / 233二 客戶方面（064－071）編號(hào) 方面 關(guān)鍵成功因素 績(jī)效指標(biāo) 指標(biāo)定義/公式 信息來(lái)源 評(píng)估對(duì)象 評(píng)估頻率064 客戶方面 提高市場(chǎng)份額 市場(chǎng)份額 銷(xiāo)售收入／行業(yè)銷(xiāo)售總額100% 銷(xiāo)售報(bào)告市場(chǎng)資料 分管高管 每半年065 客戶方面 提高市場(chǎng)份額 市場(chǎng)份額 銷(xiāo)售收入／行業(yè)銷(xiāo)售總額100% 銷(xiāo)售報(bào)告市場(chǎng)資料 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部 每半年066 客戶方面 保留老客戶 老客戶的銷(xiāo)售額比例 老客戶的銷(xiāo)售收入/銷(xiāo)售收入100% 銷(xiāo)售報(bào)告市場(chǎng)資料 產(chǎn)品主管 每季067 客戶方面 發(fā)展新客戶 新客戶的銷(xiāo)售額比例 新客戶的銷(xiāo)售收入/銷(xiāo)售收入100% 銷(xiāo)售報(bào)告市場(chǎng)資料 產(chǎn)品主管 每季068 客戶方面 提高客戶的平均利潤(rùn)水平 每個(gè)客戶的利潤(rùn)貢獻(xiàn) 凈利潤(rùn)/客戶數(shù) 銷(xiāo)售報(bào)告客戶檔案 產(chǎn)品主管價(jià)格管理 每季069 客戶方面 提高市場(chǎng)份額 市場(chǎng)份額 銷(xiāo)售收入／行業(yè)銷(xiāo)售總額100% 銷(xiāo)售報(bào)告市場(chǎng)資料 市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部 每半年070 客戶方面 提高目標(biāo)細(xì)分市場(chǎng)的市場(chǎng)份額 目標(biāo)細(xì)分市場(chǎng)份額 目標(biāo)市場(chǎng)的銷(xiāo)售收入/目標(biāo)市場(chǎng)的規(guī)模 銷(xiāo)售報(bào)告市場(chǎng)資料 銷(xiāo)售專員 每月071 客戶方面 提高大客戶的銷(xiāo)售收入比例 大客戶的銷(xiāo)售收入比例 當(dāng)期大客戶的銷(xiāo)售收入/銷(xiāo)售收入100% 銷(xiāo)售報(bào)告市場(chǎng)資料 銷(xiāo)售專員 每月15 / 233（072－079）編號(hào) 方面 關(guān)鍵成功因素 績(jī)效指標(biāo) 指標(biāo)定義/公式 信息來(lái)源 評(píng)估對(duì)象 評(píng)估頻率072 客戶方面 提高客戶的平均利潤(rùn)水平 每個(gè)客戶的利潤(rùn)貢獻(xiàn) 凈利潤(rùn)/客戶數(shù) 銷(xiāo)售報(bào)告客戶檔案 銷(xiāo)售專員價(jià)格管理 每季073 客戶方面 提高客戶滿意度 客戶滿意度 客戶滿意度指標(biāo) 客戶滿意度調(diào)研 分管高管 每年074 客戶方面 提高客戶滿意度 客戶滿意度 客戶滿意度指標(biāo) 客戶滿意度調(diào)研 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部 每年075 客戶方面 提高滿意度，減少客戶流失 客戶流失率（按產(chǎn)品） 流失的客戶數(shù)量／客戶總數(shù)100% 客戶檔案 產(chǎn)品主管 每季076 客戶方面 提高客戶拜訪水平 客戶拜訪任務(wù)完成率（按產(chǎn)品）實(shí)際拜訪客戶的人次／計(jì)劃拜訪客戶的人次100%客戶拜訪記錄 產(chǎn)品主管 每季077 客戶方面 提高銷(xiāo)售合同按期履約率 銷(xiāo)售合同按期履約率（按產(chǎn)品）{1－（當(dāng)期未按期履約銷(xiāo)售合同金額／應(yīng)履約的銷(xiāo)售合同總金額）}100%銷(xiāo)售合同客戶收貨記錄產(chǎn)品主管 每月078 客戶方面 提高客戶反饋?lái)憫?yīng)率 客戶反饋?lái)憫?yīng)率當(dāng)期解決的客戶反映的問(wèn)題/當(dāng)期客戶反映問(wèn)題總數(shù)客戶投訴記錄及反映情況跟蹤記錄產(chǎn)品主管 每月079 客戶方面 及時(shí)傳遞客戶反映問(wèn)題對(duì)客戶意見(jiàn)在標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間內(nèi)的及時(shí)傳遞率（客戶意見(jiàn)在標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間內(nèi)反饋的數(shù)量／客戶意見(jiàn)數(shù)量100%客戶投訴記錄及反映情況跟蹤記錄生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部綜合管理崗每月16 / 233（080－085）編號(hào) 方面 關(guān)鍵成功因素 績(jī)效指標(biāo) 指標(biāo)定義/公式 信息來(lái)源 評(píng)估對(duì)象 評(píng)估頻率080 客戶方面 為客戶提供高質(zhì)量的售后服務(wù) 客戶售后服務(wù)滿意度 客戶售后服務(wù)滿意度抽查結(jié)果 客戶滿意度調(diào)研生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部產(chǎn)品主管及綜合管理崗每年081 客戶方面 提高客戶滿意度 客戶滿意度 客戶滿意度指標(biāo) 客戶滿意度調(diào)研 市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部 每年082 客戶方面 提高滿意度，減少客戶流失 客戶流失率（按產(chǎn)品） 流失的客戶數(shù)量／客戶總數(shù)100% 客戶檔案 銷(xiāo)售專員 每季083 客戶方面 提高客戶拜訪水平 客戶拜訪任務(wù)完成率（按產(chǎn)品）實(shí)際拜訪客戶的人次／計(jì)劃拜訪客戶的人次100%客戶拜訪記錄 銷(xiāo)售專員 每季084 客戶方面 提高銷(xiāo)售合同按期履約率 銷(xiāo)售合同按期履約率（按責(zé)任）{1－（當(dāng)期未按期履約銷(xiāo)售合同金額／應(yīng)履約的銷(xiāo)售合同總金額）}100%銷(xiāo)售合同客戶收貨記錄銷(xiāo)售專員 每月085 客戶方面 提高客戶反饋?lái)憫?yīng)率 客戶反饋?lái)憫?yīng)率當(dāng)期解決的客戶反映的問(wèn)題/當(dāng)期客戶反映問(wèn)題總數(shù)客戶投訴記錄及反映情況跟蹤記錄銷(xiāo)售專員 每月17 / 233（086－091）編號(hào) 方面 關(guān)鍵成功因素 績(jī)效指標(biāo) 指標(biāo)定義/公式 信息來(lái)源 評(píng)估對(duì)象 評(píng)估頻率086 客戶方面 為客戶提供高質(zhì)量的售后服務(wù) 客戶售后服務(wù)滿意度 客戶售后服務(wù)滿意度抽查結(jié)果 客戶滿意度調(diào)研 銷(xiāo)售專員 每年087 客戶方面 提高客戶對(duì)價(jià)格的滿意度 客戶對(duì)價(jià)格的滿意度 客戶滿意度指標(biāo) 客戶滿意度調(diào)研 價(jià)格管理 每半年088 客戶方面 提高客戶對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和功能的滿意度 客戶對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和功能的滿意度 客戶滿意度指標(biāo) 客戶滿意度調(diào)研新業(yè)務(wù)拓展及項(xiàng)目管理每半年089 客戶方面 提高研發(fā)項(xiàng)目客戶滿意度 研發(fā)項(xiàng)目客戶滿意度 研發(fā)項(xiàng)目客戶滿意度指標(biāo)研發(fā)項(xiàng)目客戶滿意度調(diào)研分管高管科研管理部每年090 客戶方面 提高研發(fā)項(xiàng)目客戶拜訪水平研發(fā)項(xiàng)目客戶拜訪任務(wù)完成率（按責(zé)任）實(shí)際拜訪研發(fā)項(xiàng)目客戶的人次／計(jì)劃拜訪研發(fā)項(xiàng)目客戶的人次100%研發(fā)項(xiàng)目客戶拜訪記錄型號(hào)及外貿(mào)/預(yù)研項(xiàng)目管理每季091 客戶方面 提高科研合同按期履約率 科研合同按期履約率（按責(zé)任）{1－（當(dāng)期未按期履約科研合同金額／科研合同總金額）}100%科研合同客戶收貨記錄型號(hào)及外貿(mào)/預(yù)研項(xiàng)目管理每月18 / 233（092－098）編號(hào) 方面 關(guān)鍵成功因素 績(jī)效指標(biāo) 指標(biāo)定義/公式 信息來(lái)源 評(píng)估對(duì)象 評(píng)估頻率092 客戶方面 提高科研項(xiàng)目客戶反饋?lái)憫?yīng)率 科研項(xiàng)目客戶反饋?lái)憫?yīng)率當(dāng)期解決的科研項(xiàng)目客戶反映的問(wèn)題/當(dāng)期科研項(xiàng)目客戶反映問(wèn)題總數(shù)客戶投訴記錄及反映情況跟蹤記錄型號(hào)及外貿(mào)/預(yù)研項(xiàng)目管理及項(xiàng)目組每月093 客戶方面 為科研項(xiàng)目客戶提供高質(zhì)量的售后服務(wù) 科研項(xiàng)目客戶售后服務(wù)滿意度 科研項(xiàng)目客戶售后服務(wù)滿意度抽查結(jié)果科研項(xiàng)目客戶滿意度調(diào)研型號(hào)及外貿(mào)/預(yù)研項(xiàng)目管理及項(xiàng)目組每年094 客戶方面 提高科研項(xiàng)目客戶對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和功能的滿意度科研項(xiàng)目客戶對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和功能的滿意度科研項(xiàng)目客戶滿意度指標(biāo)科研項(xiàng)目客戶滿意度調(diào)研項(xiàng)目組 每次095 客戶方面 提高訂戶/交換單位/贈(zèng)閱單位滿意度對(duì)訂戶/交換單位/贈(zèng)閱單位意見(jiàn)在標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間內(nèi)的及時(shí)傳遞率（訂戶、交換單位、贈(zèng)閱單位意見(jiàn)在標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間內(nèi)反饋的數(shù)量／意見(jiàn)數(shù)量）100%訂戶投訴記錄和跟蹤情況記錄編務(wù) 每月096 客戶方面 建立良好的企業(yè)和品牌形象. 品牌市場(chǎng)價(jià)值 品牌的市場(chǎng)價(jià)值評(píng)估值 第三方專業(yè)調(diào)查機(jī)構(gòu) 分管高管 每年097 客戶方面 品牌在客戶中的認(rèn)知程度 品牌認(rèn)知度 品牌在客戶中的認(rèn)知程度 第三方專業(yè)調(diào)查機(jī)構(gòu) 市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部 每年098 客戶方面 提高品牌在最終用戶前出現(xiàn)的頻率 廣告投放計(jì)劃執(zhí)行率 （廣告實(shí)際投放次數(shù)－計(jì)劃投放次數(shù)）／ 品牌廣告播放、刊登記 營(yíng)銷(xiāo)管理 每月19 / 233廣告計(jì)劃投放次數(shù)100%錄20 / 233（099－105）編號(hào) 方面 關(guān)鍵成功因素 績(jī)效指標(biāo) 指標(biāo)定義/公式 信息來(lái)源 評(píng)估對(duì)象 評(píng)估頻率099 客戶方面 提高品牌形象廣告與宣傳的質(zhì)量 品牌形象廣告與宣傳的質(zhì)量評(píng)定級(jí)別接受調(diào)研的客戶對(duì)品牌廣告與宣傳