【正文】 01 石化工程設(shè)備有限公司 SQ/RQ020120xx 質(zhì)量管理體系文件分類編碼規(guī)定 共 2 頁第 1 頁 本文件規(guī)定了 石化工程設(shè)備有限公司 質(zhì)量保證體系文件的層次劃分、文件格式及分類編號方法。 本文件適用于 石化工程設(shè)備有限公司 質(zhì)量手冊、程序文件、規(guī)章制度、作業(yè)指導(dǎo)書和記錄（質(zhì)量記錄和原始記錄）。 文件層次 石化工程設(shè)備有限公司 的質(zhì) 量保證體系文件，可分如下 三 個層次： 第一層文件：質(zhì)量手冊 ； 第二層文件：程序文件 、管理制度； 第三層文件： 工藝 文件 、記錄（表卡）。 ： 本程序適用于本公司產(chǎn)品制造的全過程。 《手冊》分為 “ 受控本 ” 和 “ 非受控本 ” 兩種。 “ 受控本 ” 手冊持有人名單由質(zhì)保工程師確定， 綜合 管理部 負責(zé)按名單發(fā)放和登記。 公司應(yīng) 給 國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局鍋爐壓力容器安全監(jiān)察機構(gòu)提供一本 “ 受控本 ” 手冊，并做好登記記錄。以使手冊符合最新版本壓力容器法規(guī)、標準及國家有關(guān)法規(guī)、標準的要求。按照 “ 手冊發(fā)放 ” 內(nèi)容執(zhí)行。 手冊的修改章、前言章由 綜合 管理部 發(fā)放到每一個 “ 受控本 ” 手冊的持有人。 綜合 管理部 應(yīng)將每次修改前的一個舊版本手冊存檔 。 1. 壓力容器質(zhì)量方針的評審 利用管理評審的機會，公司總經(jīng)理組織對壓力容器質(zhì)量方針的適宜性、充分性和有效性進 行評審，并決定是否采取改進措施。 對考核未達到預(yù)期目標的部門，公司制定措施，按糾正、預(yù)防控制程序限期糾正； 年度考核時，綜合管理部根據(jù)責(zé)任部門目標完成情況，按經(jīng)濟責(zé)任獎罰規(guī)定，報公司總經(jīng)理審批后兌現(xiàn)； 考核時間：壓力容器質(zhì)量目標的考核采取半年考核和年度考核相結(jié)合的方式進行。 1. 目的 為了按策劃的時間間隔評審公司壓力容器制造管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 2 . 范圍 本程序規(guī)定了壓力容器 制造管理體系評審的組織、方法、內(nèi)容和程序等。 3 . 職責(zé) 總經(jīng)理 負責(zé)主持管理評審活動，批準管理評審計劃和管理評審報告。 綜合管理部 是評審管理的歸口部門，負責(zé)本程序的制（修）訂工作；負責(zé)評審活動前后文件、資料的準備、整理及其移交歸檔等工作；負責(zé)糾正措施的落實和跟蹤驗證。 4. 程序內(nèi)容 評審的時機和內(nèi)容 管理評審每年至少進行一次，時間間隔不超過十二個月。 公司組織機構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時； 發(fā)生重大職業(yè)健康事故、安全事故、環(huán)境事故或相關(guān)方對某一環(huán)節(jié)有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時； 當法律、法規(guī)、標準及其他要求有變化時； 市場需求發(fā)生重大變化時； 即將進行第三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審 核時； 壓力容器制造管理體系審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不符合時； 其他情況需要時。評審計劃主要內(nèi)容包括： ⑴ 評審時間； ⑵ 評審目的； ⑶ 評審范圍； ⑷ 參加評審部門（人員）； ⑸ 評審依據(jù)； ⑹ 評審內(nèi)容。 壓力容器制造質(zhì)量 保證 體系運行 對 實 現(xiàn)公司 質(zhì)量目標符合性。 有關(guān)部門的表現(xiàn)能否滿足壓力容器制造管理體系規(guī)定的要求。 對顧客的反饋，包括顧客滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通結(jié)果等。 管理評審準備 綜合管理部 擬定管理評審計劃， 報質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準后 發(fā)至各部門，各部門按計劃做好相應(yīng)準備。 管理評審的實施 管理評審一般采用會議的方式進行， 總經(jīng)理 主持管理評審會議，宣布管理評審的目的、內(nèi)容。 各部門負責(zé)人報告本部門的安全、環(huán)境與健康的運行情況。 公司 總經(jīng)理 對所涉及的評審內(nèi)容做出結(jié)論。 會議結(jié)束后，公司 企業(yè)質(zhì)量管理部 根據(jù) 管理評審輸出的要求進行總結(jié)，擬定《管理評審報告》， 經(jīng)質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準后 發(fā)至各相關(guān)部門 。 綜合管理部 對糾正和預(yù)防措施的實施情況跟蹤檢查，驗證實施的有效性。 管理評審產(chǎn)生的相關(guān)記錄由 企業(yè)質(zhì)量管理部 保存。 本標準規(guī)定了質(zhì)量計劃的提出、編制的程序、執(zhí)行、檢查的職責(zé)，適用于質(zhì)量計劃的管理。 由 質(zhì)保工程師 負責(zé)組織質(zhì)量計劃的編制。 由各相關(guān)部門負責(zé)計劃的實施。 當企業(yè)開發(fā)新產(chǎn)品時，由技術(shù) 質(zhì)量 部提出報告， 由質(zhì)保工程師 批準后組織編寫。 供銷管理 部負責(zé)提供所需的： 該合同生效的技術(shù)協(xié)議； 產(chǎn)品訂貨合同； 必要時的合同評審記錄。 質(zhì)量計劃制定（過程控制表卡、施工組織設(shè)計或者施工方案） 對壓力容器一般產(chǎn)品的質(zhì)量計劃，可由工藝過程卡、施工組 織設(shè)計或者施工方案作 業(yè)指導(dǎo)書、有關(guān)的質(zhì)量記錄等加以有效地實施來控制產(chǎn)品質(zhì)量。質(zhì)量計劃基本內(nèi)容應(yīng)包括：控制內(nèi)容和要求，應(yīng)達到的質(zhì)量目標、過程的具體操作要求、控制環(huán)節(jié)及控制點的合理設(shè)置（包括記錄審核點、見證點、和停止點）、職責(zé)、責(zé)任和相關(guān)人員權(quán)限的具體分配（簽審確認見證）、資源的提供、特定程序和作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗和試驗要求、采取的措施方法以及其他要求等，確保該質(zhì)量計劃能夠有效實現(xiàn)和該產(chǎn)品質(zhì)量能得到有效控制。 質(zhì)量計劃的歸檔與保管 質(zhì)量計劃由 技術(shù)質(zhì)量部 負責(zé)歸檔與保管，并按《文件和資料的控制程序》進行控制 ； 質(zhì)量計劃的保管期為 5 年。本辦法適用于壓力容器產(chǎn)品的質(zhì)量控制。 3. 定義 質(zhì)量控制點：指在壓力容器生產(chǎn)過程中需要重點控制的受壓元件制造的關(guān)鍵工序，該工序未檢驗合格，不得進入下道工序。 4. 質(zhì)量控制點的管理 質(zhì)量控制點由工藝員根據(jù)不同的產(chǎn)品具體要求，在編制受壓元件制造工序過程卡時確定，并在制造工序 過程卡上做出標記。 5. 停止點的控制 壓力容器產(chǎn)品制造過程的停止點一般有 :工藝性審圖、焊接工藝評定、材料入庫、容器劃線開孔、焊后熱處理、耐壓試驗等。 序號 停止點 停止 時間 確認內(nèi)容和放行條件 執(zhí)行人 確認人 見證件 1 工藝性 審圖 編制制造工序過程卡之前 （ 1）圖紙的合法性。 （ 3）容器定類的正確性。 （ 5）結(jié)構(gòu)、選材是否符合有關(guān)法規(guī)。 設(shè)計與工藝 質(zhì)控系統(tǒng) 責(zé)任工程師 設(shè)計與工藝質(zhì)控系統(tǒng) 責(zé)任工程師 審圖 記錄 2 焊接工藝評定 編制焊接工藝卡之前 （ 1）本產(chǎn)品新做的焊接工藝評定必須按JB4708 評定合格，并經(jīng)技術(shù)負責(zé)人審核后才能用于編焊卡。 3 材料入庫 原材料（焊材）進入合格區(qū)（一級庫）之前 （ 1）審查材料原始質(zhì)保書。 （ 3）審核材料復(fù)驗報告。 材料 質(zhì)控系統(tǒng) 責(zé)任工程師 材料 質(zhì)控系統(tǒng) 責(zé)任工程師 材料 入庫 檢驗單 4 劃線開孔 開孔之前 按產(chǎn)品的開孔方位圖逐個核對其劃線位置（產(chǎn)品總裝過程中） 檢驗 質(zhì)控系統(tǒng) 責(zé)任工程師 檢驗 質(zhì)控系統(tǒng) 責(zé)任工程師 總裝 工序 過程卡 5 焊接試板確認 焊接試板切割前 焊接試板與筒體縱縫同時焊接 檢驗 質(zhì)控系統(tǒng) 責(zé)任工程師 檢驗 質(zhì)控 系統(tǒng) 責(zé)任工程師 探傷 片子 6 熱 處 理 熱處理前（進爐前） （ 1）審查檢驗資料，沒有漏檢，且所檢項目均合格。 （ 4）應(yīng)返修部位已全部返修，并有復(fù)驗報告。 （ 2）對產(chǎn)品焊接試板的力學(xué)性能報告進行審查，合格方可進行水壓試驗 同序號 5 同序號 5 同序號 5 水壓試驗過程中 （ 1）檢查試壓設(shè)備的完好情況。 （ 3）確認試壓結(jié)果。 文件控制范圍： 所有與質(zhì)量體系有關(guān)的 質(zhì)量保證體系文件、外來文件、其他需要控制的文件等。 3. 職責(zé) 公司質(zhì)保工程師負責(zé)質(zhì)量體系法規(guī)、標準的控制，及時通過正規(guī)渠道收 集、發(fā)放、貫徹新法規(guī)、標準。 質(zhì)量檢驗 部 對產(chǎn)品質(zhì)量檔案和出廠文件的管理質(zhì)量控制負責(zé)。 產(chǎn)品工藝技術(shù)文件由技術(shù)部門 工藝技術(shù)人員 負責(zé)收集和整理，產(chǎn)品竣工后由技術(shù)部門移交 綜合管理部 。 無損檢測報告和記錄由無損檢測 責(zé)任工程師 負責(zé)收集、整理后，移交 技術(shù) 質(zhì)量部。 焊接工藝評定技術(shù)文件由焊接 責(zé)任 工程師 負責(zé)整理和 保管。 各有關(guān)部門移交 技術(shù)質(zhì)量部 的技術(shù)文件、報告、記錄由 技術(shù)質(zhì)量部 收集、整理。受控文件的目錄由各類文件控制部門提出，質(zhì)保工程師批準，受控文件應(yīng)加蓋 “ 受控 ” 印章，以防復(fù)印件的流傳，造成文件和資料的失 控。 企業(yè)內(nèi)需受控的文件和資料 質(zhì) 量手冊、程序控制文件 （ 管理制度 ） 設(shè)計圖紙、規(guī)范、采購文件、檢驗和試驗文件、工藝文件、設(shè)備文件等； 外來文件和資料 工作中使用的外來標準 ； 工作中使用的法律 、 法規(guī) ； 需執(zhí)行的上級組織或業(yè)務(wù)主管部門的文件 ； 顧客提供的圖紙、技術(shù)要求等 ； 作為工作依據(jù)的外來資料 ； 其他與質(zhì)量和質(zhì)量體系有關(guān)的管理性文件和資料等。 07 石化工程設(shè)備有限公司 SQ/RQ020720xx 文件 和資料 控制程序 共 3 頁第 1 頁 07 石化工程設(shè)備有限公司 SQ/RQ020720xx 文件 和資料 控制程序 共 3 頁第 2 頁 文件和資料的發(fā)布 文件和資料發(fā)布前，應(yīng)對發(fā)放范圍、印數(shù)進行審批。發(fā)放記錄統(tǒng)一見《文件 發(fā)放 /回收記錄 》 ； 文件和資料發(fā)放時，領(lǐng)用人要在《文件 發(fā)放 /回收記錄 》簽名后領(lǐng)取 ； 本公司內(nèi)不得使用未加蓋 “ 受控本 ” 印章的復(fù)印件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即由文件和資料發(fā)放部門收回 ； 當使用人的文件和資料破損嚴重，影響使用時，應(yīng)到文件發(fā)放部門辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補發(fā)新文件。文件發(fā)放部門在補發(fā)文件時，應(yīng)給與新的受控編號，并注明丟失文件的受控編號作廢，必要時將作廢文件編號通知各部門，防止誤用 。 文件更改批準后，由文件發(fā)放部門按《文件 發(fā)放 /回收記錄 》上的名單發(fā)放更改后的文件和資料給文件使用人。 文件的換版和作廢 文件經(jīng)多次更改（修訂狀態(tài)由 0 到 9）或者文件要大量修改時，應(yīng)進行換版 （技術(shù)圖紙需要進行大量修改時，也應(yīng)換版）。 作廢的文件由文件發(fā)放部門按《文件 發(fā)放 /回收記錄 》收回并記錄，作廢文件應(yīng)加蓋 “ 作廢 ” 印章。工作現(xiàn)場不得留用作廢的文件。 文件和資料的管理 文件經(jīng)批準后，原版文件由文件發(fā)放部門保管，保存期至少叁年，或 按規(guī)定的保存期保存。 需臨時借閱文件和資料的人員，應(yīng)填寫《 文件借閱登記表 》，并經(jīng)文件發(fā)放部門按有關(guān)規(guī)定批準后，方可借閱。原版文件和資料一律不外借，以防文件丟失或損壞。 外來文件的控制 控制范圍：外來文件包括法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標準，設(shè)計文件，設(shè)計文件鑒定報告，型式試驗報告，監(jiān)督檢驗報告，分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、資格證明文件等。根據(jù)國家法規(guī)、標準的更替動態(tài)提出修訂企業(yè)質(zhì)量體系文件的修訂規(guī)劃； 文件 管理 部門對 接受 到企業(yè)的外來受控文件（如 顧客提供 的圖紙、技術(shù)規(guī)范、有 關(guān)標準等）按照本 章 4 款的相關(guān)規(guī)定 進行控制。 技術(shù)檔案、產(chǎn)品檔案由技術(shù)質(zhì)量部負責(zé)管理。工藝規(guī)程、工裝設(shè)計文件等 ； 檢驗方面：質(zhì)量標準、檢驗規(guī)程、試驗規(guī)程等； 質(zhì)量保證方面：《質(zhì)量手冊》、 《程序文件》 、《產(chǎn)品技術(shù)標準》等； 外來質(zhì)量文件：與產(chǎn)品制造有關(guān)的現(xiàn)行版本法規(guī)、國家標準、行業(yè)標準、顧客提供圖紙等。 基本建設(shè)方面：生產(chǎn)場地、庫房、辦公場地、生活設(shè)施宿舍等基本建設(shè)圖、技術(shù)規(guī)劃圖、技術(shù)改造圖、設(shè)備布置圖、公司平面圖。 公司各種技術(shù)總結(jié)、報告等有關(guān)資料。 一切歸檔 技術(shù)文件，應(yīng)用鋼筆書寫或打印，字跡要工整、清晰。 凡歸檔技術(shù)資料應(yīng)按統(tǒng)一存放規(guī)格進行整理裝訂，并有詳細的登記目錄。 對存放的技術(shù)檔案資料應(yīng)有防火、防潮、防腐、防蛀、防塵、防盜措施。 技術(shù)檔案資料歸檔份數(shù)：定型產(chǎn)品圖紙、技術(shù)文件兩份，其他為一份。 受控質(zhì)量文件應(yīng)在文件封面加蓋“受控”印章及年份印章。藍圖檔案、技術(shù)文件原則上只供公司內(nèi)部人員閱讀。 檔案借閱人員必須保證卷宗完整、安全，不得轉(zhuǎn)借涂改、 抽換、損壞和丟失，密件內(nèi)容不得泄密。 6. 復(fù)制發(fā)放 生產(chǎn)、科研等用圖及技術(shù)文件根據(jù)技術(shù)質(zhì)量部提供，數(shù)量由技術(shù)質(zhì)量部統(tǒng)一復(fù)制發(fā)放，零散圖紙資料復(fù)印由單位申請，總工批準方可復(fù)制。 圖紙及技術(shù)文件使用日期原則為一年，如有污損或丟失須由單位書面申請更換或補發(fā)，須經(jīng)技術(shù)質(zhì)量部部長批準。 查閱 X 射線底片與產(chǎn)品質(zhì)量檔案必須經(jīng)技術(shù)質(zhì)量部部長批準并辦理借閱手續(xù)，用后立即歸還，不準借出廠外。 X 射線底片的保存須通風(fēng)、干燥，不得平放、壓疊，以防粘貼。 制造許可證不允許外借、涂改、轉(zhuǎn)讓。 9. 產(chǎn)品檔案管理