【正文】 填寫需求計劃或采購申請和相應的價格建議；參與供應商的甄選；負責質(zhì)量不合格采購物品及外協(xié)產(chǎn)品的評審并提出處理方案，負責將采購物品及外協(xié)產(chǎn)品在使用過程中發(fā)生的其它問題及有關信息及時反饋給采購部。(三) 采購部：負責制定采購計劃及采購活動的具體實施；對所采購物品及外協(xié)產(chǎn)品的市場行情、供應商情況進行跟蹤調(diào)查，建立采購物品及外協(xié)產(chǎn)品價格信息庫；建立采購物品及外協(xié)產(chǎn)品的質(zhì)量記錄；負責對供應商的管理；負責采購物品及外協(xié)產(chǎn)品的交貨與協(xié)調(diào)；負責采購物品及外協(xié)產(chǎn)品質(zhì)量問題的解決、退貨與索賠；負責采購款項的結(jié)算支付。(五) 財務部：負責對采購計劃及采購預算的審核；采購物品及外協(xié)產(chǎn)品付款憑證的審核。第二條 采購計劃種類根據(jù)采購物品的不同應分別制訂年度采購計劃、月度采購計劃及日采購計劃。（二） 月度采購計劃是在對年度采購計劃進行分解基礎上，依據(jù)上月實際采購情況、庫存情況、下月度需求預測、市場行情制訂當月的采購計劃，該計劃也是制訂月度資金計劃的主要依據(jù)之一。第三條 各店日常經(jīng)營需求計劃各店根據(jù)每天的經(jīng)營情況、物品日常消耗情況、庫存情況向店管部報送每天的需求計劃，主要包括每天的銷售主產(chǎn)品及各種配料、一次性消耗物品等。各種物品的采購申請應由以下各部門提出：(一) 工程項目所需公司采購的材料、設備等，由項目負責人根據(jù)合同及設計任務書所作的預算，結(jié)合工程進度編制材料、設備采購清單（又稱“材料表” ）作為采購申請；經(jīng)部門負責人或授權(quán)人審核后，報開發(fā)副總審批；(二) 日常經(jīng)營所需的原材料、輔助材料、產(chǎn)成品（包括外協(xié)產(chǎn)品）、包裝材料、低值易耗品等，由店管部根據(jù)經(jīng)營需求及加工要求提出采購申請，經(jīng)部門負責人或授權(quán)人審核后，報經(jīng)營副總審批；(三) 工具及配件、器皿、勞保用品、量檢具等由使用部門在月初提出采購申請；經(jīng)部門負責人或授權(quán)人審核后，由公司主管領導審批；(四) 經(jīng)營、辦公等需要的大件設備和工具（屬于固定資產(chǎn)投資類）由使用部門在年初編制固定資產(chǎn)采購申請；由公司總經(jīng)理審批；(五) 普通辦公用品、勞保用品等由綜合辦根據(jù)使用部門需求統(tǒng)一提出年度或月度采購申請，經(jīng)部門負責人或授權(quán)人審核后，由總經(jīng)理審批；(六) 庫房管理員可根據(jù)日常領料情況和庫存情況提出常備用料的采購申請，由店管部經(jīng)理審批；(七) 研究開發(fā)所需要的原料、輔助材料、工具、器皿、設備等，由技術中心根據(jù)需求時間提出月度或日采購申請，經(jīng)部門負責人或授權(quán)人審核后，報營運副總審批。(九) 部門負責人/授權(quán)人審核本部門的采購申請時應檢查請購單的內(nèi)容是否準確、完整，若不完整或有錯誤則應予以糾正。審核內(nèi)容包括采購申請各欄填寫是否清楚，是否符合項目合同內(nèi)容、是否在預算范圍內(nèi)、是否有相關負責人的審批簽字、是否在審批范圍內(nèi)等。(二) 采購計劃應同時報送財務部審核，以利于公司資金的安排。只有現(xiàn)有庫存不能滿足的申請采購物品才能列入采購計劃中。(五) 物品需求單位對于申請采購物品若需要變更或撤銷時，必須立即通知采購部，及時根據(jù)實際情況更改采購計劃。如確屬急需物品，應填寫緊急采購申請表，由部門負責人審批后，由公司營運副總核準后才能列入采購范圍。采購應按照“擇優(yōu)、擇廉、擇近”的原則并嚴格按照采購計劃按質(zhì)、按量、按時進行采購。屬于定點供應商供貨范圍內(nèi)的物品，不管價值多少，可以直接從定點供應商處采購。(一) 定點供應商長期供貨的物品范疇：為有效降低采購成本，達到規(guī)模采購，并保證采購物品質(zhì)量的穩(wěn)定性與標準，以下消耗較大且常用物品應盡量采用定點供應商長期議價供貨的方式：178。 干貨類：各種肉食、海鮮、木耳、蘑菇等；178。 飲料類；178。 熟食、涼菜類委托對外加工產(chǎn)品。 進口材料和設備 ≥5萬元；178。 計算機、顯示器以及附件≥5萬元；178。 常用工具、辦公用品、勞保用品、耗材等 ≥1萬元。(三) 比價采購的物品范疇：除定點供應商供貨范圍內(nèi)以及符合招標采購條件的物品外的采購，以三家(包括三家)以上供應商的報價加以比較，最后選擇性價比最優(yōu)者予以訂購。(一) 采購人員在詢價、議價過程中必須向供應商提供足夠的信息以使供應商能順利報價，這些信息包括采購物品或外協(xié)產(chǎn)品的品名、質(zhì)量要求、數(shù)量、服務、交貨期、交貨方式、地點、付款辦法等因素。(三) 采購人員應要求供應商在接到詢價資料后至少７天內(nèi)以書信、電子郵件或傳真形式反饋其報價意向（若供應商拒絕報價，則應將詢價資料退還給公司），若詢價資料寄出后供應商沒有任何答復，采購人員應打電話或電子郵件與供應商聯(lián)系，問清情況(如收到詢價資料與否？)。(五) 同類、同規(guī)格產(chǎn)品的詢價應有三家以上供應商的價格資料，同時應建立采購詢價比價臺帳。第九條 詢價資料的整理(一) 采購員接到供應商的報價后，要評審報價的完整性和準確性，并了解報價的詳細構(gòu)成，需要時應通過會議或電話溝通以弄清供應商的報價。(二) 若供應商報價的物品與請購物品略有不同或?qū)俅闷氛撸少徣藛T應在請購單上詳細注明相關信息，并報經(jīng)采購部經(jīng)理、使用部門或請購部門同意并備案。多輪談判的過程中如果需要，可要求供應商用以成本細分的方式再次報價。價格平臺應包含以下內(nèi)容：（一） 材料（設備）名稱；（二） 規(guī)格型號；（三） 主要技術指標；（四） 價格區(qū)間；（五） 廠家（或供應商）；（六） 索引。在質(zhì)量、服務標準、付款方式、送貨方式等相同的情況下，價格最低者中標。(二) 供應商長期報價采購物品及外協(xié)產(chǎn)品，在事先議定的價格范圍內(nèi)，由采購部經(jīng)理核準；超出議定價格范圍外的，根據(jù)超出價格的多少，分別報公司主管領導或公司總經(jīng)理審批。第十二條 訂購(一) 供應商及采購價格確定后，由采購部統(tǒng)一向供應商訂購，發(fā)出訂購單或簽訂采購合同。 (三) 屬于下列特殊情況的，可實行委托采購。2. 屬于單店的零星采購物品范圍，且月度采購金額累計在300元以內(nèi)的，可委托單店自行采購，店管部負責監(jiān)督單店的采購是否嚴格執(zhí)行本辦法的相關規(guī)定。1. 由采購員代表公司簽訂采購合同的，必須有公司總經(jīng)理的授權(quán)；2. 采購員負責根據(jù)規(guī)范的合同范本起草合同文本，報采購部經(jīng)理審批并簽署意見，必要時，監(jiān)察部應參與合同文本的起草；3. 監(jiān)察部負責對合同的法律條款進行審查，并簽署意見；4. 在完成以上審查修改后，采購合同應報營運副總審核并簽署意見后呈公司總經(jīng)理批準加蓋公司合同專用章。第十三條 交貨及驗收（一） 訂購后采購人員應按采購合同及公司的經(jīng)營計劃對供應商的交貨進行稽催與協(xié)調(diào)，確保能如期交貨。（二） 交貨時一般物品由庫管員負責驗收，包括品質(zhì)與數(shù)量的驗收。品質(zhì)如有不符，應立即予以退回。庫管員驗貨后方可辦理入庫手續(xù)。第十四條 進度控制與事務聯(lián)系(一) 采購執(zhí)行過程中，采購部應按詢價、訂購、交貨三個階段負責對采購作業(yè)制定進度計劃并進行進度控制。(二) 采購物品及外協(xié)產(chǎn)品在使用中出現(xiàn)問題，采購員應負責聯(lián)系供貨商，處理有關質(zhì)量問題的解決、退換貨、索賠等事宜。c) 采購結(jié)算第十五條 采購付款(一) 采購款項須按采購合同規(guī)定或訂購單所約定的時間由采購部統(tǒng)一支付。供應商或配送方應定期(根據(jù)合同確定的結(jié)算期，在每月或每周)憑收貨清單與采購部核對應付帳款帳目，雙方核對無誤后向采購部申請付款。(四) 采購部根據(jù)結(jié)算計劃依據(jù)資金使用申請程序(見財務管理手冊)向財務部申請借款，由財務部負責人根據(jù)資金計劃審批后借出款項。采購部不得自行保存資金，應于支付款項時向財務部支取借款，即借即付?！〉谑鶙l 報銷采購人員支付采購貨款后應依據(jù)財務規(guī)定的報銷程序及時辦理報銷手續(xù)，報銷單據(jù)應附上購貨發(fā)票、采購計劃單、驗收入庫單，并由采購部經(jīng)理審批。對長期客戶或重點客戶，以及金額在一定起點以上的往來客戶，應視情況按客戶名稱設置專宗，保管好相關的業(yè)務合同、提貨憑證、收付款憑據(jù)，并設置備查登記簿，逐筆記錄預付款、已付款、余款等情況。(二) 公司向各單店配送貨物后，配送單位應及時將配送清單報送財務部，財務部根據(jù)該貨物的成本(包括采購貨物