【正文】 △10○▲△△△△△△11○▲▲▲▲▲▲▲12○▲▲▲▲▲▲▲▲13○△△▲▲▲▲▲14○▲△▲▲▲▲▲▲1事件、不符合、糾正與預防措施○△▲▲▲▲▲▲▲16○△▲▲▲▲▲▲▲17○△▲△△△△△△18○△▲△△△△△△“▲”代表責任部門/人，“○”代表分管領導，“△”相關責任部門/人山東中信物業(yè)管理有限公司職業(yè)健康安全管理體系章節(jié)號版本3修改狀態(tài)0本公司依據OHSAS18001標準建立職業(yè)健康安全管理體系。山東中信物業(yè)管理有限公司職業(yè)健康安全方針章節(jié)號版本3修改狀態(tài)0 結合公司的實際情況，為保證職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)有效運行，特制定本公司職業(yè)健康安全方針：遵章、嚴謹、有效、可靠。 山東中信物業(yè)管理有限公司以致力于提高職業(yè)健康安全水平為目的，并以保護員工和相關方的權益而鄭重承諾：1）遵守國家和地方有關職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他要求。3）加強對物業(yè)管理過程中風險活動的控制并進行持續(xù)改進，減少職業(yè)健康安全事故的發(fā)生。5）定期進行評審，確保其與公司的發(fā)展保持相關和適宜。 要保持文件化的職業(yè)健康安全方針，使全體員工理解并意識到自己的義務，可為相關方所獲取。 依據職業(yè)健康安全方針確定職業(yè)健康安全目標。公司的安全目標無重大責任事故，輕傷率為0、職業(yè)病為0、傷殘率為0、重傷率為0、死亡率為0的五個零管理目標。為此特建立以下的程序文件： 標題 OHSAS18001對應條款、風險評價和風險控制策劃程序 山東中信物業(yè)管理有限公司危害源辨識、風險評價和控制策劃程序章節(jié)號版本3修改狀態(tài)0目的為辯識工作場所內的職業(yè)健康安全危害源，評價其風險，為風險的控制策劃提供方法依據。職責、風險評價和風險控制策劃活動。、風險評價和風險控制策劃活動。 計劃實施時，由各部門負責人具體組織完成計劃中所列出的工作任務。 在辯識危害源時，按服務工作流程劃分單元，采用詢問法向工作骨干及技術人員詢問，并到現場認真查找，對辯識結果作詳細記錄、匯總，形成部門《職業(yè)健康安全危害源、風險評價和控制策劃清單》。 風險評價時，按照本公式進行：風險等級=可能性（15分）*危害性（15分）*受害范圍（15分）計算，取值范圍如下表。 當設備、法規(guī)、服務項目等相關因素發(fā)生變化時，責任部門要重新進行危害源辯識、風險評價和風險控制策劃工作。 對識別出的有突發(fā)可能的危害源按《應急準備和響應控制程序》進行控制。適用范圍 適用于與職業(yè)健康安全相關的國家的、地方的法律、法規(guī)、標準和其他要求的控制。 各部門協(xié)同職業(yè)健康安全管理委員會負責相關職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標準和其他要求的收集。 各部門負責將與職業(yè)健康安全相關法律、法規(guī)和要求傳達給員工并遵照執(zhí)行。 國家職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標準及各部委規(guī)章。 濟南市職業(yè)健康安全法規(guī)規(guī)章、標準。 執(zhí)法（相關）部門的通知、公報等其他要求。 選擇、確認、分發(fā)、法規(guī)、標準及要求的適用性，將各部門匯總的材料編入《相關法律、法規(guī)和要求一覽表》，經管理者代表審核，總經理批準后，將一覽表中的相關文件發(fā)放到公司相關各部門，各部門按《文件控制程序》進行管理。 執(zhí)行檢查 各部門所進行的各項職業(yè)健康安全管理活動，由職業(yè)健康安全管理委員會對各部門執(zhí)行情況進行檢查、確認。范圍 適用于公司及各部門職業(yè)健康安全目標管理方案的制定與實施。 管理者代表負責審核并領導職業(yè)健康安全目標和管理方案管理。，并負責相關專業(yè)方案的匯總、申報和實施。，報總務部；由總務部匯總后報職業(yè)健康安全管理委員會，由其每半年對各部門目標的完成情況進行一次檢查和考核，并上報總經理。制定、分析或修訂的目標應符合公司職業(yè)健康安全方針，符合各部門的實際情況。B：突出對事故、事件的預防措施。 管理方案的制定與實施：目標或目的、項目主管部門及負責人、項目相關部門、項目財務預算、主要技術方案及技術措施、項目內容、進度計劃、項目實施結果及說明、項目驗收、備注等。、進度計劃逐步按時完成。相關文件《危害源辯識、風險評價和控制策劃程序》相關記錄《重大危害源清單》山東中信物業(yè)管理有限公司機構和職責章節(jié)號版本3修改狀態(tài)0目的公司根據自身的組織管理體系，結合職業(yè)健康安全管理體系的要求，明確所有部門和不同層次員工的職業(yè)健康安全職業(yè)和有關責任。職責。 管理者代表、實施和維護。、方案。確認并審核有關文件。組織有關活動的開展和實施。B 委員會成員（若干名）1） 參加委員會的定期會議。3） 積極參與委員會會議，提出對職業(yè)健康安全問題、現有職業(yè)安全管理程序和其他有關問題的建議。5） 收集員工有關職業(yè)健康安全的建議或意見，提交委員會討論，并將結果反饋給相關員工。2） 分發(fā)委員會的會議紀要。回顧自我檢查后的糾正措施。5） 回顧事故調查報告并跟蹤檢驗糾正措施的實施情況。7） 討論公司職業(yè)健康安全的方針、目標和管理方案，年度職業(yè)健康安全計劃等。，必要時提出糾正措施和/或提供培訓。，制定相應的解決辦法，并添加到工作手冊中，在工作中監(jiān)督執(zhí)行。，負責所轄范圍內的消防工作。，并進行溝通交流。各部門安全員應不定期加強部門檢查，每周進行一至兩次，并做好相應的日檢表或周檢表的記錄。２、適應范圍　　 適用于承擔職業(yè)健康安全管理體系規(guī)定職責的所有人員，包括臨時雇用的人員，必要時還包括供方人員?！」芾碚叽怼　? 負責審核《崗位工作人員任職要求》和《公司年度培訓計劃》?！】倓詹俊　。帷∝撠熅幹聘鞑块T負責人的《崗位工作人員任職要求》。ｃ　負責上崗人員的崗位技能培訓?！　。狻∝撠煴静块T員工的崗位技能培訓?！「鞑块T負責人編制本部門《崗位工作人員任職要求》，報管理者代表審核，總經理批準。部門負責人應至少滿足下列條件之一：　?。帷【哂邢嚓P專業(yè)的技術職稱?！　。恪∈苓^相關的職業(yè)培訓?！秿徫还ぷ魅藛T任職要求》經審批后，作為公司選擇、招聘、安排人員的主要根據?！⌒聠T工培訓　?。帷」净A教育：包括公司簡介、員工守則、職業(yè)健康安全方針和職業(yè)健康安全目標、相關法律法規(guī)、職業(yè)健康安全管理體系標準基礎知識等培訓?！　。狻〔块T基礎教育：學習本部門工作手冊的主要內容，由所在部門負責人組織進行。　　 經以上培訓、考核合格者方可上崗。　通過教育和培訓，使員工意識到：　?。帷M足業(yè)主和非業(yè)主使用人及法律法規(guī)要求的重要性。公司鼓勵員工參與職業(yè)健康安全管理，為實現職業(yè)健康安全目標做出貢獻?！「鞑块T填報《員工培訓一覽表》，交總務部匯總保存?！∶看闻嘤栂嚓P部門應填寫《培訓記錄表》，記錄培訓人員、時間、地點、教師、內容及考核成績等，培訓后將有關記錄、試卷或操作考核記錄等交總務部存檔。 當培訓滿足不了服務能力要求時，可通過其它措施，例如招聘等，以獲得滿足要求的人員。５　相關文件　各部門工作手冊及相關的法律法規(guī)　各部門《崗位工作人員任職要求》６　相關記錄 《培訓申請》　《年度培訓計劃表》　《員工培訓一覽表》山東中信物業(yè)管理有限公司協(xié)商與交流控制程序章節(jié)號版本3修改狀態(tài)0目的為了保證員工參與職業(yè)健康安全事務，確保公司職業(yè)健康安全管理體系的有關信息得到順暢的接受、傳達和反饋以及體系的有效運行，起到持續(xù)改進職業(yè)健康安全狀況的目的。職責。、外職業(yè)安全信息的接收、收集、傳遞和公開。對職業(yè)健康安全信息的綜合管理，匯集和處置相關的職業(yè)健康安全信息。程序 員工參與職業(yè)健康安全方針和程序的指定。 職業(yè)健康安全管理體系運行中產生的信息由產生部門及時填寫《工作聯系單》，并傳遞到職業(yè)健康安全管理委員會及其相關部門和人員。 其他部門接收到的有關職業(yè)健康安全方面的法律、法規(guī)和標準時，應及時填寫《工作聯系單》，傳遞到總務部。 緊急狀態(tài)下的信息按《應急準備與響應控制程序》規(guī)定進行交流、處置和反饋。 體系運行情況的信息：總經理和各部門做出的決策及有關職業(yè)健康安全問題的報告、建議或意見及員工建議或意見等內部信息，可采用文件、會議、報告和學習等方式進行交流。 職業(yè)健康安全狀況受員工監(jiān)督，員工在本公司的職業(yè)健康安全事務中有代表權。職業(yè)健康安全管理委員會負責收集、審閱內部員工對職業(yè)健康安全方面的合理抱怨及意見和建議，并與相關部門協(xié)商解決或上報，負責定期召開職業(yè)健康安全會議。職業(yè)健康安全管理委員會負責把協(xié)商結果（包括對合理抱怨的處理方案、時間、實施負責人）公布于眾，向員工公開。職業(yè)安全管理委員會將收到的重要職業(yè)健康安全信息及協(xié)商與交流結果報管理者代表和總經理。外部職業(yè)健康安全參觀訪問由職業(yè)健康安全管理委員會負責接待，各相關部門配合進行，信息交流結果及時報管理者代表和總經理。，由相關部門在一定期限內進行答復，并作好相關記錄。相關文件《應急準備與響應控制程序》山東中信物業(yè)管理有限公司協(xié)商與交流控制程序章節(jié)號版本3修改狀態(tài)0相關記錄《工作聯系單》山東中信物業(yè)管理有限公司職業(yè)健康安全管理體系文件章節(jié)號版本3修改狀態(tài)0 在職業(yè)健康安全管理者代表的領導下，由職業(yè)健康安全管理委員會組織各部門依據元OHSAS18001標準建立并保持書面的或電子形式的職業(yè)健康安全管理體系文件，用以描述職業(yè)健康安全管理體系的要素及其相互作用，明確查詢相關文件的途徑，規(guī)定職業(yè)健康安全管理體系的文件結構及建立和保持過程。職業(yè)健康安全管理體系文件要便于員工理解和操作。２ 適用范圍　　適用于與職業(yè)健康安全管理體系有關的文件控制。 管理者代表負責審核職業(yè)健康安全手冊和工作手冊。 各部門負責編制相關工作手冊。４ 程序 文件分類及保管　職業(yè)健康安全手冊（包含了所有服務過程控制的程序文件），由總務部備案保存?！∥募木幪枴÷殬I(yè)健康安全管理體系文件的編號　　 職業(yè)健康安全記錄：ZXWY/OR——職業(yè)健康安全管理體系標準中的章節(jié)號（或部門代號）－記錄編號，如：ZXWY/OR－－１。　文件的編寫、審核、批準、發(fā)放和接收　　 文件發(fā)布前應得到批準，以確保文件是適宜的。　?。狻「鞑块T工作書冊由各部門負責人組織編寫、匯總，各部門主管審核，報管理者代表審核，總經理批準發(fā)布，由總務部負責備案、登記、發(fā)放。所有受控文件必須在該文件封面加蓋表明其受控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號?？倓詹繎Ａ粑募膬热莸挠涗洝＃恪∷斜桓牡脑募善渲鞴懿块T收回，報總經理批準后由總務部發(fā)放，由相關部門進行適當標識，以確保有效文件的唯一性?！　。狻∫蚱茡p而重新領用的新文件，分發(fā)號不變并收回相應舊文件?！∥募谋４?、作廢與銷毀　文件的保存　?。帷∨c職業(yè)健康安全管理體系有關的文件都必須分類存放在干燥通風、安全的地方。ｃ　對受控文件，總務部應填寫公司內的《受控文件清單》，各部門應及時填寫本部門使用的《受控文件清單》?！∥募淖鲝U與銷毀　　ａ　所有失效或作廢文件由相關部門及時從所有發(fā)放或使用場所撤出，標注“作廢”標識，確保防止作廢文件的非預期使用?！　。? 對要銷毀的作廢文件，由相關部門填寫《檔案銷毀記錄表》，經總經理批準后，由總務部授權相關部門銷毀。復制的受控文件必須由資料管理人登記編號?！「鞑块T協(xié)同總務部負責收集相關國家、行業(yè)法規(guī)或標準的最新版本，統(tǒng)一編號，分發(fā)到相關部門使用，舊標準由相關部門做適當的標識?！∽鳛槁殬I(yè)健康安全記錄的文件應執(zhí)行《質量記錄控制程序》。提出了勞保用品的選擇、使用和廢棄的管理要求。職責。做好勞保用品記錄。參加和勞保用品相關的培訓。，應建立一份識別出的勞保用品