【正文】 采購(gòu)信息、采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 過(guò)程的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 標(biāo)識(shí)和可追溯性 顧客財(cái)產(chǎn)和產(chǎn)品防護(hù) 監(jiān)視和測(cè)量裝置 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量 不合格控制 生產(chǎn)（服務(wù)）過(guò)程分析 質(zhì)量數(shù)據(jù)分析 產(chǎn)品 (服務(wù) )狀況分析 供應(yīng)商狀況分析 顧客滿意度測(cè)量 內(nèi)部審核 顧客滿意 度分析 內(nèi)部審 核分析 人力資源分析 QMS 文件和記錄分析 質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn) QMS建立和實(shí)施 江西贛東北軸瓦有限責(zé)任公司 頁(yè)碼 11/47 文件編號(hào) QG/GZH0012020 質(zhì)量手冊(cè) 版本 A 修訂 0 圖 2 顧客導(dǎo)向過(guò)程、管理過(guò)程和支持過(guò)程的相互關(guān)系 顧客導(dǎo)向過(guò)程 COP 市場(chǎng)分析 /需求 報(bào)價(jià) 訂單 /需求 過(guò)程開(kāi)發(fā) 營(yíng)銷(xiāo) 生產(chǎn) 交付 收付款 售后服務(wù) C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 支持過(guò)程 S P 文件管理 S1 X X X X X X X X X 記錄管理 S2 X X X X X X X X X 安全環(huán)境管理 S3 X X 設(shè)備管理 S4 X 工裝管理 S5 X 人力資源管理 S6 X X X X X X X X X 基礎(chǔ)設(shè)施管理 S7 X X 采購(gòu)管理 S8 X X 監(jiān)視和測(cè)量裝置管理 S9 X X 監(jiān)視和測(cè)量管理 S10 X X X 不合格品管理 S11 X X 管理過(guò)程 顧客導(dǎo)向過(guò)程 支持 過(guò)程 輸出 顧 客 要 求 C1 C4 C2 C3 C6 C7 C8 C9 S1 S2 S6 S1 S2 S6 S1 S2 S3 S6 S7 S8 S9 S1 0 S1 S2 S6 S1 S2 S6 S1 S2 S6 S1 S2 S6 S1 S2 S6 S1 S2 S3 S6 S7 S8 S9 S1 0 S1 1 顧 客 滿 意 開(kāi)發(fā) 制造 / 成本 / 交期 C 5 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 江西贛東北軸瓦有限責(zé)任公司 頁(yè)碼 12/47 文件編號(hào) QG/GZH0012020 質(zhì)量手冊(cè) 版本 A 修訂 0 總要求 為了確保提供的產(chǎn)品滿足顧客及相關(guān)法律法規(guī)要求，本公司識(shí)別必要的過(guò)程，并對(duì)這些過(guò)程進(jìn)行有效的管理。 本公司質(zhì)量管理體系過(guò)程包括：顧客導(dǎo)向過(guò)程、管理導(dǎo)向過(guò)程和支持過(guò)程， 圖 1描述了質(zhì)量管理體系過(guò)程順序及相互關(guān)系， 圖 2描述了 顧客導(dǎo)向過(guò)程、管理過(guò)程和支持過(guò)程的相互關(guān)系 。 e）實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃的預(yù)定目標(biāo)并持續(xù)改進(jìn)這些過(guò)程。 本公司所提供的產(chǎn)品和服務(wù)中 不存在外包過(guò)程 。 適用的其 他文件包括 : 圖紙； 標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范； 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)； 作業(yè)規(guī)范等。 e)其它有關(guān)信息。（記錄是一種特殊類(lèi)型的文件，依據(jù)本手冊(cè) ）。 程序文件由各部門(mén)負(fù)責(zé)人會(huì)簽 ,管理者代表批準(zhǔn) 。 記錄由部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 工程規(guī)范 本公司確保按照顧客要求的時(shí)間安排及時(shí)評(píng)審、發(fā)放和實(shí)施所有顧客工程標(biāo)準(zhǔn) /規(guī)范及其更改。 每項(xiàng)更改在生產(chǎn)中的實(shí)施日期公司將進(jìn)行記錄并保存。 當(dāng)設(shè)計(jì)記錄引用這些規(guī)范或這些規(guī)范影響生產(chǎn)件批準(zhǔn)過(guò)程的文件（例如控制計(jì)劃、 FMEA等）時(shí)，這些標(biāo)準(zhǔn) /規(guī)范的更改要求對(duì)顧客的生產(chǎn)件批準(zhǔn)記錄進(jìn)行更新。 記錄保持清晰，字跡清楚，記錄均應(yīng)編號(hào)，易于識(shí)別和檢索。重要記錄應(yīng)定期整理備份，保證記錄的安全和完整性。 記錄保存 當(dāng)法律法規(guī)及顧客對(duì)記錄有要求時(shí)，本公司將對(duì)其進(jìn)行控制并保證 100%滿足要求。 過(guò)程效率 對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和支持過(guò)程，總經(jīng)理應(yīng)負(fù)責(zé)實(shí)施評(píng)審，以確保其有效性和效率。以達(dá)到實(shí)現(xiàn)增強(qiáng)顧客滿意的目的。 質(zhì)量方針 本公司的質(zhì)量方針的描述參見(jiàn)本手冊(cè) 附件 1《質(zhì)量方針和目標(biāo)》 。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量目標(biāo)（見(jiàn)本手冊(cè) 附件 1《質(zhì)量方針和目標(biāo)》 ） 總經(jīng)理根據(jù)《管理評(píng)審控制程序》的規(guī)定，為關(guān)鍵的顧客期望類(lèi)別制定質(zhì)量目標(biāo)，并保證質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量方針一致性和可測(cè)量性；綜合部根據(jù)《管理評(píng)審控制程序》的規(guī)定，把質(zhì)量目標(biāo)在經(jīng)營(yíng)計(jì)劃中分解； 各部門(mén)負(fù)責(zé)人、綜合部（培訓(xùn)職能）負(fù)責(zé)向全體員工傳達(dá)。 綜合部制訂《 業(yè)務(wù)計(jì)劃管理程序 》，以指導(dǎo)制訂公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，經(jīng)營(yíng)計(jì)劃中應(yīng)包含體現(xiàn)顧客期望的且在一定時(shí)間內(nèi)可實(shí)現(xiàn)的質(zhì)量目標(biāo)，以用于質(zhì)量方針的展開(kāi)，并將目標(biāo)分解到各部門(mén)，各部門(mén)應(yīng)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況按規(guī)定的周期及方法進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，作為對(duì)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量，并識(shí)別質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)。當(dāng)質(zhì)量管理體系發(fā)生變更時(shí)，通過(guò)管理評(píng)審的方式對(duì)質(zhì)量管理體系的完整性進(jìn)行評(píng)估。本手冊(cè) 附件 3質(zhì)量職能分配表及 附件 4對(duì)本公司各主要崗位職責(zé)及權(quán)限進(jìn)行了確定，其他未列出崗位的職責(zé)權(quán)限將在各部門(mén)的工作文件中予以充分的說(shuō)明。 質(zhì)量檢驗(yàn)人員在發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，有權(quán)要求停止生產(chǎn)，以便糾正質(zhì)量問(wèn)題，問(wèn)題解決后，由停產(chǎn)負(fù)責(zé)人決定恢復(fù)生產(chǎn)。 管理者代表 總經(jīng)理指定一名管理者作為公司管理者代表（見(jiàn) 附件 5：管理者代表任命書(shū) ），在質(zhì)量管理體系范圍內(nèi)，直接代表總經(jīng)理協(xié)調(diào)、指導(dǎo)各部門(mén)的工作。 顧客代表 總經(jīng)理指定銷(xiāo)售部經(jīng)理做為公司顧客代表（見(jiàn) 附件 6：顧客代表任命書(shū) ），在內(nèi)部職能中代表顧客要求，并賦予其以下職責(zé)和權(quán)限，以確保顧客的要求得到體現(xiàn)： a）進(jìn)行特殊特性的選擇； b）制定質(zhì)量目標(biāo)； c）進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)； d）采取糾正和預(yù)防措施； e）參與產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)。具體可采?。? —— 會(huì)議； —— 質(zhì)量數(shù)據(jù)信息傳遞； —— 宣傳欄； —— 看板； —— 月報(bào)、墻報(bào)、板報(bào)； —— 內(nèi)部刊物； —— 網(wǎng)絡(luò)傳播等。 江西贛東北軸瓦有限責(zé)任公司 頁(yè)碼 16/47 文件編號(hào) QG/GZH0012020 質(zhì)量手冊(cè) 版本 A 修訂 0 綜合部負(fù)責(zé)記錄并保存評(píng)審結(jié)果。管理評(píng)審的內(nèi)容應(yīng)包括： a)內(nèi)外部審核結(jié)果； b)顧客反饋、顧客對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的滿意度 (包括顧客抱怨 )； c)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況及效果，產(chǎn)品符合相關(guān)法律法規(guī)、強(qiáng)制執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量管理體系文件要求及顧客要求的情況； d)糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施狀況； e) 以往管理評(píng)審的跟蹤措施、可能影響質(zhì)量管理體系的變更； f)本公司主要指標(biāo)的完成情況和改進(jìn)措施，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； g)不良質(zhì)量成本定期報(bào)告和評(píng)價(jià)； h)內(nèi)、外部環(huán)境的變化（如質(zhì)量概念 的發(fā)展、法律法規(guī)的變化、組織機(jī)構(gòu)或運(yùn)行機(jī)制的變化、新技術(shù)新方法或新設(shè)備的采用等）需對(duì)質(zhì)量管理體系所作的變更； i) 改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要； j）實(shí)際的和潛在的外部失效及其對(duì)質(zhì)量、安全或環(huán)境的影響分析； k)圍繞管理評(píng)審的目的，各部門(mén)所作的其他補(bǔ)充意見(jiàn)。 有關(guān)管理評(píng)審所需采取的糾正、預(yù)防或改進(jìn)的措施執(zhí)行《持續(xù)改進(jìn)控制程序》。資源包括人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財(cái)務(wù)資源等。對(duì)這些人員能力的評(píng)價(jià)基于教育程度、已接受的培訓(xùn)、具備的技能和工作經(jīng)驗(yàn)予以考慮，以確保各崗位工作人員是能夠勝任的。 產(chǎn)品設(shè)計(jì)技能 負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的人員必須確保具有達(dá)到設(shè)計(jì)要求的能力，并能夠熟練的掌握適用的工具和技術(shù)。T（幾何尺寸和公差）； i） FMEA（失效模式及后果分析； j） FEA（有限元分析）； k）仿真技術(shù)； l）實(shí)體模型； m） IE（工業(yè)工程）手 法等。所有針對(duì)能力的培訓(xùn)應(yīng)通過(guò)有效性評(píng)價(jià)以驗(yàn)證是否達(dá)到了培訓(xùn)的目的。 本公司承擔(dān)特定任務(wù)的崗位主要包括： a）內(nèi)部審核人員； b）實(shí)驗(yàn)室人員； c）檢驗(yàn)與試驗(yàn)人員； d）設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)人員； e）特殊過(guò)程工序操作人員； f）關(guān)鍵設(shè)備操作人員； 江西贛東北軸瓦有限責(zé)任公司 頁(yè)碼 18/47 文件編號(hào) QG/GZH0012020 質(zhì)量手冊(cè) 版本 A 修訂 0 g）其他影響質(zhì)量的員工。 崗位培訓(xùn)應(yīng)特別關(guān)注顧客特殊要求的應(yīng)用，對(duì)于不符合質(zhì)量要求會(huì)給顧客帶來(lái)的后果必須作為崗位培訓(xùn)的一項(xiàng)內(nèi)容，讓員工意識(shí)到自己工作的重要性并為之努力。 員工激勵(lì)和授權(quán) 本公司將采用以下各種方法對(duì)員工進(jìn)行激勵(lì)，以確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)、進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)并促進(jìn)創(chuàng)新，而且以此提高公司所有員工的質(zhì)量和技術(shù)意識(shí)： a）晉升與降級(jí)； b）物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)或懲罰； c）末位淘汰； d）調(diào)換崗位； e）表?yè)P(yáng)與批評(píng)； f）獎(jiǎng)金評(píng)定； g）評(píng)選優(yōu)秀員工； h）其他。 公司采納、傾聽(tīng)員工的意見(jiàn)和建議，并借此了解員工對(duì)其工作的相關(guān)性和重要性的理解，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)努力工作的自覺(jué)性。同時(shí)對(duì)員工流動(dòng)情況及其原因做出分析。本公司依據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程識(shí)別、 確定、提供并維護(hù)符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施，基礎(chǔ)設(shè)施包括： a)建筑物、工作場(chǎng)所及其相應(yīng)的設(shè)施（如廠房、綜合部、電源、空調(diào)等）； b)辦公設(shè)備、生產(chǎn)設(shè)備、計(jì)量測(cè)試設(shè)備和軟件等； c)維修保養(yǎng)和保障設(shè)施（如防火設(shè)施、安全防護(hù)設(shè)施等）； d)支持性服務(wù)（如運(yùn)輸、通信等）。 工廠、設(shè)施和設(shè)備策劃 為了使工廠的布局最大限度的減少轉(zhuǎn)移和搬運(yùn)，便于材料的同步流動(dòng)以及最大限度的使場(chǎng)地空間得到利用，以達(dá)到持續(xù)改進(jìn)和不斷提高制造過(guò)程能力，本公司編制《 生產(chǎn)設(shè)備控制程 序 》，以確保采用多方論證的方法來(lái)制定工廠、設(shè)施和設(shè)備計(jì)劃。 d）對(duì)操作者和生產(chǎn)線進(jìn)行作業(yè)平衡評(píng)價(jià)； e）貯存和 周轉(zhuǎn)庫(kù)存量評(píng)價(jià)； 江西贛東北軸瓦有限責(zé)任公司 頁(yè)碼 19/47 文件編號(hào) QG/GZH0012020 質(zhì)量手冊(cè) 版本 A 修訂 0 f）針對(duì)工序的步驟、所需要的時(shí)間、距離進(jìn)行增殖勞動(dòng)分析，取消可有可無(wú)的和多余的步驟，并對(duì) 工作進(jìn)行簡(jiǎn)化、合并。 應(yīng)急計(jì)劃 本公司編制《 應(yīng)急計(jì)劃 》，以便在以下情況下滿足顧客的要求： a）供應(yīng)中斷，如停水、停電、停氣、材料中斷； b）勞動(dòng)力短缺，如生產(chǎn)能力過(guò)?；虿蛔?、人員辭職等； c）關(guān)鍵設(shè)備故障，如生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的一些關(guān)鍵設(shè)備 /重要設(shè)備突然停止運(yùn)行； d）交通運(yùn)輸故障，如火車(chē)運(yùn)輸、汽車(chē)運(yùn)輸、海運(yùn)、空運(yùn)出現(xiàn)故障等； e）外部退貨，如派人到顧客工廠返工或指導(dǎo)，在廠內(nèi)返工或重做。 當(dāng)發(fā)生緊急事故時(shí)，必須有完整的可操作的應(yīng)急計(jì)劃，通過(guò)應(yīng)急計(jì)劃的啟動(dòng)，保證滿足顧客的要求。本公司各部門(mén)應(yīng)對(duì)提供產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境因素加以識(shí)別和確定，并對(duì)其實(shí)施有效控制。 本公司編制《 工作環(huán)境控制程序 》，以便對(duì)所識(shí)別的影響產(chǎn)品符合性的工作環(huán)境進(jìn)行控制?？赡艿膫叭藛T安全主要包括： a）勞動(dòng)安全、損傷； b）產(chǎn)品安全性。 產(chǎn)品安全性同時(shí)亦 是本公司關(guān)注的重點(diǎn)，本公司將充分考慮產(chǎn)品安全對(duì)員工、顧客、使用者以及環(huán)境造成的影響，以便采取防患措施。 江西贛東北軸瓦有限責(zé)任公司 頁(yè)碼 20/47 文件編號(hào) QG/GZH0012020 質(zhì)量手冊(cè) 版本 A 修訂 0 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的清潔 為了防止混亂和錯(cuò)誤、保持生產(chǎn)和人員的安全、確保產(chǎn)品質(zhì)量、增強(qiáng)顧客信賴(lài)，公司將始終保持生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)處于與 產(chǎn)品和制造過(guò)程的需求相協(xié)調(diào)的有序、清潔和維護(hù)的狀態(tài)。 6S是指：整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)和安全， 6S的核心是素養(yǎng)。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃主要包括： a)規(guī)定過(guò) 程的輸入與輸出； b)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，舊產(chǎn)品改造； c)對(duì)過(guò)程與產(chǎn)品實(shí)施驗(yàn)證與確認(rèn)； d)對(duì)過(guò)程進(jìn)行分析評(píng)審； e)識(shí)別過(guò)程改進(jìn)的機(jī)會(huì)并實(shí)施改進(jìn)； f)對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品的更改實(shí)施控制。 對(duì)現(xiàn)有體 系未能含蓋的特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的實(shí)現(xiàn)過(guò)程和資源需求，公司將編制質(zhì)量計(jì)劃。 接收準(zhǔn)則 本公司對(duì)所有計(jì)數(shù)型數(shù)據(jù)的抽樣檢驗(yàn)計(jì)劃全部采用 0零缺陷接收準(zhǔn)則 ，一旦發(fā)現(xiàn)一個(gè)不合格產(chǎn)品時(shí)，將判定整體（批）不合格并進(jìn)行 100%檢驗(yàn)。有關(guān)保密的內(nèi)容有： a）顧客合同的產(chǎn)品； b）進(jìn)行開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品； c）有 關(guān)的產(chǎn)品信息。 更改控制 本公司對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中的有關(guān)產(chǎn)品及過(guò)程的變更進(jìn)行控制，以確保產(chǎn)品符合顧客的要求。 在顧客沒(méi)有放棄的情況下，任何的變更本公司將通知顧客，并且取得顧客的同意。識(shí)別產(chǎn) 品要求包含以下四個(gè)方面： 1）顧客規(guī)定的要求