【正文】 ，提高經(jīng)濟效益，并在此基礎(chǔ)上制訂價格。 部門經(jīng)理簽名： 年 月 日 執(zhí)行人簽名工作如果出現(xiàn)失誤或擅離職守，未能按總經(jīng)理下達的工作指令內(nèi)容要求完成，愿意接受上級給予的經(jīng)濟和各種行政處罰，本人無怨無悔。 部 主管簽名： 年 月 日 執(zhí)行人簽名工作如果出現(xiàn)失誤或擅離職守，未能按總經(jīng)理下達的工作指令內(nèi)容要求完成，愿意接受上級給予的經(jīng)濟和各種行政處罰，本人無怨無悔。 部 領(lǐng)班簽名： 年 月 日 執(zhí)行人簽名工作如果出現(xiàn)失誤或擅離職守，未能按總經(jīng)理下達的工作指令內(nèi)容要求完成，愿意接受上級給予的經(jīng)濟和各種行政處罰，本人無怨無悔?？偨?jīng)理簽名：______________ 年 月 日執(zhí)行人簽名總經(jīng)理：茲收到《房務(wù)總監(jiān)崗位責任制》，本人明白制度的詳細內(nèi)容，并謹此聲明，本人保證按制度盡職與執(zhí)行。前廳部經(jīng)理簽名：______________年 月 日執(zhí)行人簽名前廳接待主管：茲收到《前廳接待領(lǐng)班崗位責任制》，本人明白制度的詳細內(nèi)容，并謹此聲明，本人保證按制度盡職與執(zhí)行。對屬下管理人員的評估一、市場營銷部經(jīng)理與部門業(yè)績考核標準考核項目標準考核項目標準1營業(yè)指標的完成萬元18錄音、錄像、圖片資料檔案(年歸檔)1次/年2協(xié)助單位的建立萬元19名人題詞檔案(年歸檔)1次/年3客房出租率萬元20公關(guān)資料檔案(年歸檔)1次/年4客房出租收入萬元21對外活動檔案(年歸檔)1次/年5餐飲收入22新聞宣傳檔案(年歸檔)1次/年6會議收入23廣告檔案(年歸檔)1次/年7其他收入24大型活動親自組織安排8免費宣傳廣告6次/年25部門出勤率100%9館內(nèi)宣傳廣告(包括大堂、客房)1次/周26衛(wèi)生檢查合格率100%10新聞報道(報刊、廣播、電視、雜志)6次/年27執(zhí)行酒店規(guī)章制度100%11向新聞機構(gòu)發(fā)送文章4篇/年28工作小結(jié)1次/月12印刷制作合格率98%29公共關(guān)系講座4次/年13節(jié)日環(huán)境布置合格率98%30銷售任務(wù)：達到酒店擬定的客房出租指標90%14錄制酒店資料片2次/年31銷售預(yù)測6次/年15對客宣傳品合格率100%32年度客源市場分析4次/年16公共場所宣傳品擺放12次/年33提供競爭對象情況12次/月17酒店紀念品制作合格率100%34部門轄區(qū)各員工被投訴情況二、前廳部經(jīng)理與部門業(yè)績考核標準考核項目標準考核項目標準1年客房營業(yè)收入達標21報紙分發(fā)準確率100%2年客房平均出租率81%22為賓客代辦事項完好率100%3年客房平均房價15%23郵件處理準確率100%4年平均房價增長率5%177。2）凡涉及本酒店的經(jīng)營策略、管理方針、財務(wù)資料、經(jīng)營信息、業(yè)務(wù)報表及人事檔案資料、客情資料均屬酒店保密范圍之列。發(fā)現(xiàn)泄露機密的苗頭應(yīng)盡力挽救制止，并及時匯報。5）嚴格控制保密文件的發(fā)送范圍。6）各部門收存帶有文頭和文件編號之文件，年底必須清理交回總經(jīng)理室，如有遺失則按泄密處理。會議制度1）酒店除每周二周五下午2：30召開日常例會外（特殊情況另行通知），每個月定期或不定期召開市場推廣會議、成本采購會議、服務(wù)質(zhì)量管理會議（TQC）和消防安全會議。3）市場推廣會議在當月最后一個星期一（具體時間待定）由市場總監(jiān)主持，餐飲部、康樂部、房務(wù)部部門經(jīng)理以及市場銷售經(jīng)理、公關(guān)主管、桑拿中心主管和前廳主管參加，并按順序匯報、討論、總結(jié)上月、本月以至下月的經(jīng)營運作和與市場營銷推廣相關(guān)的工作。5）服務(wù)質(zhì)量管理會議在每月每一個星期四（具體時間待定）由人力資源經(jīng)理主持，各部門負責人、分部主管人員（B級以上/A級以上）、以及部門忖職服務(wù)質(zhì)量督導(dǎo)員參加，對酒店當月的服務(wù)質(zhì)量管理工作進行總結(jié)、分析，并對下月的具體工作進行討論和明確。7）各部門參加會議人員應(yīng)準時出席會議，如因故無法出席需授權(quán)或委派下一級主管人員參加會議。8）各項專題會議均需于次日形成會議紀要，抄報總經(jīng)理，如會議形成決議則一同呈報總經(jīng)理。10）財務(wù)分析會議主要是對酒店經(jīng)營指標和各部門的費用、能耗等情況進行分析和提出財務(wù)管理要求。信用會議主要是對信貸管理工作進行總結(jié)和分析，對商務(wù)客戶應(yīng)收賬款情況進行分析，并擬定追收政策和方案，減少酒店應(yīng)收帳。交際、接待制度1）因公需要接待客戶用餐、住房及其他項目時填寫“宴請審批表”（ENT單），經(jīng)部門負責人審批、總經(jīng)理審批后，按批準的項目執(zhí)行；2）ENT審批根據(jù)是董事會下發(fā)的“溫泉大酒店折扣政策（試行）”；3）接待、宴請原則上應(yīng)在店內(nèi)，特殊情況需在店外消費時必須事先得到總經(jīng)理的批準；4）經(jīng)手人應(yīng)在店內(nèi)帳單或店外發(fā)票簡單說明宴請事項，注明“宴請審批表”的編號；5）申請部門應(yīng)將批準后的“宴請審批表”送交財務(wù)部備查；6）財務(wù)部根據(jù)經(jīng)批準的“審批表”對部門的宴請活動進行審核。報告中必須詳盡列明計劃考察的時間、地點、主題、目的、項目、參加人員、費用和交通等內(nèi)容的方案。3）考察部門組織人員前往考察地點需按考察計劃參觀、考察、學習。4）考察結(jié)束回到酒店后，必須在五個工作日內(nèi)將考察的情況以書面形式報告總經(jīng)理，并由總經(jīng)理對考察報告進行評定與注語。6）考察工作的最終目的在于自我提高和共同提高。7）有針對性的單項考察后，工作仍不見成效，不落實考察報告中所要求做到的，將追查考察組織者的責任，直到經(jīng)濟處罰，如賠償考察費用等。9）上述規(guī)定同樣適用于國內(nèi)或國際的出差、參展、招工、受訓(xùn)，以及酒店出資的所有外派任務(wù)。投訴者 時 間 聯(lián)系方式 接受人 工作日：8:00AM—12:00PM EXT. 董事會秘書 2:00PM—6:00PM EXT. 總經(jīng)理秘書客人 EXT. 電話總機 24小時 EXT. 大堂副理 以上“投訴電話”應(yīng)醒目地設(shè)立于《服務(wù)指南》、《賓客意見書》等處以及客人方便使用的位置。2）接聽客人投訴電話的接聽人，必須保證在任何時候任何情況下應(yīng)具備：耐心、誠懇，站在客人一邊的良好心態(tài)，切忌反駁，懷疑以及不耐煩等語氣。3）責任部門接到投訴電話轉(zhuǎn)來的投訴內(nèi)容時，應(yīng)予以高度重視，必須堅持在第一時間內(nèi)處理。4）責任部門須在1小時內(nèi)對投訴情況進行核實，如特殊情況最多不超過2小時。6）責任部門在受理住店客人的投訴時，應(yīng)及進按規(guī)定，將致歉果籃或點心籃或鮮花附上致歉卡或總經(jīng)理致歉信，由所在部門負責人或分部主管經(jīng)理親自送到客房。若投訴的客人已離店或者是非住店客人時，責任部門在了解投訴內(nèi)賓后應(yīng)盡快擬寫致歉信，總經(jīng)理審閱后郵寄，一般情況下應(yīng)在二日內(nèi)完成；在無確切地址進，應(yīng)積極設(shè)法利用其他途徑尋找投訴者，如電話、郵件等方式，保證對每一們投訴者都要有一個答復(fù)。7）處理投訴的中心要求是：快速解決問題，將投訴在第一時間內(nèi)予以圓滿化解，重新再贏得客人的滿意。本部門則只留復(fù)印件。措施應(yīng)扎實有內(nèi)容，整改要快速，保證不犯“二次毛病”，酒店所有部門要爭創(chuàng)本月“零投訴”活動。處罰的結(jié)果一并歸入該檔案資料內(nèi)由人力資源部存檔。12）各部門在處理投訴過程中應(yīng)及時填寫“溫泉大酒店受理投訴跟蹤表。其主要工作內(nèi)容包括：每天當班前要認真閱讀營業(yè)部、房務(wù)部、餐飲部的有關(guān)資料，了解當天的貴賓到達情況，客房入住率情況、宴會預(yù)定情況或其它重要的信息，做好一切工作安排。禮貌地接聽電話，處理客人提出的問題和其它部門需協(xié)調(diào)的有關(guān)工作。對餐廳、客房、大堂、通道等公共場所進行必要的巡查，對酒店各工作崗位的服務(wù)質(zhì)量進行必要的監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題要及時提出建議或意見，必要時應(yīng)采取果斷的措施。遇到重大問題要及時向酒店的當值領(lǐng)導(dǎo)匯報，并取得有關(guān)的工作指示。10．大堂副理處理客人投訴程序聽取客人的投訴，保持頭腦冷靜、面帶微笑、仔細傾聽，并做記錄以表重視。對客人的投訴表示關(guān)注、同情和理解，但不要急于道歉。當投訴處理涉及酒店其它部門時，應(yīng)立即通知部門經(jīng)理，查清事實作出處理，大堂副理必須跟進事件。同時通知相關(guān)部門特別留意投訴的客人。將重大投訴或重要意思整理成文，呈總經(jīng)理批示。1公關(guān)部VIP客人接待程序（一）抵店前的準備工作１、提前了解抵店VIP客人的國籍、姓名、職銜、習慣及到店時間，以及在店期間的活動日程安排表；２、在VIP到達之前，檢查相關(guān)部門的準備工作，預(yù)計房的衛(wèi)生狀況及設(shè)施運作情況；３、在VIP到達前一小時，檢查鮮花水果的派送情況，督促接待人員提前半小時到位，確保一切接待工作順利進行．（二）抵店時的接待工作１、VIP進入大堂時，要主動、熱情、準確地稱呼和迎接客人；２、向VIP客人介紹客房及酒店內(nèi)設(shè)施、設(shè)備；３、在引領(lǐng)VIP客人進入預(yù)訂的房間時，準確地登記客人的有效證件，確保入住單內(nèi)容無誤后，禮貌地請客人簽名；４、征求VIP客人的意見，隨時提供周到的服務(wù)．（三）抵店后的工作１、及時將登記表交給前臺，準確地輸入電腦建立VIP檔案；２、必要時向總經(jīng)理報告VIP客人抵店及接待情況．（四）VIP離店時的工作１、確定離店時間，提前10分鐘做好帳務(wù)準備工作，通知相關(guān)部門；２、通知有關(guān)送行人員要提前10分鐘到大堂大門口歡送．如有安排酒店車送客，督促司機提前5分鐘在大門候客．３、送客人至大門口，再次表示感謝．（五）寫好接待報告　接待報告應(yīng)包括如下：①VVIP：國家元首等重要官員；（非常重要客人）②VIP：政府官員、知名人士；（重要客人）③IP：重要客人（與酒店關(guān)系密切或公司中級以上）④SP：特殊客人（經(jīng)常入住或曾有投訴，需要關(guān)注的客人） 沈陽金易餐飲網(wǎng) 聯(lián)系我們：jin3428 :342396743 一、財務(wù)部(一)財務(wù)報銷管理制度： 借款及報銷的審批權(quán)限 ： 酒店員工因公出差借款或報銷，由各部門經(jīng)理審簽后，報酒店財務(wù)部門審核，并送總經(jīng)理批準，方能借款或報銷。 員工出差返回后，填寫“差旅費”報銷單，按規(guī)定的時間及審批手續(xù)到財務(wù)部門報銷。 出差住宿費報銷標準：（元/人/天） 職務(wù) 標準 一般人員80 部門經(jīng)理級 120 公司副總經(jīng)理級 180 ： 員工短途出差視同出勤，不再享受出差補貼。 長途出差補助標準：（元/人/天） 職務(wù) 標準 一般人員 15 部門經(jīng)理級 25 公司副總經(jīng)理級 35 員工出差交通報銷標準： ：酒店總經(jīng)理可根據(jù)聘任協(xié)議乘坐飛機、軟臥；部門經(jīng)理級及以下：乘坐火車硬臥、快客。 ，經(jīng)理級（含）以上人員的陸路交通費可實報實銷；經(jīng)理級以下人員原則上不得乘坐出租車，如有特殊情況需乘坐出租車時，需經(jīng)總經(jīng)理批準后，方可報銷。 員工差旅費報銷規(guī)定： 住宿費，交通費按規(guī)定標準執(zhí)行，超標自付（如有特殊情況需總經(jīng)理批準方可報銷），節(jié)約歸已。 通訊費以郵局憑證報銷。 短途出差不享受住宿補助。 員工出差返回后于5個工作日內(nèi)報銷，未按規(guī)定時間報銷的，財務(wù)部門應(yīng)于當月工資中扣回預(yù)借的差旅費，待報銷時再行支付。 財務(wù)部有權(quán)對不實的出差費用向員工出差居住地酒店直接查詢，如有虛假行為酒店將按情節(jié)輕重處罰。本制度由酒店財務(wù)部制定并負責解釋。 酒店員工因公借款，必須辦理借款申請單。 酒店預(yù)付款項，必須根據(jù)合同或協(xié)議辦理付款申請單，經(jīng)財務(wù)審核并報總經(jīng)理審簽后辦理付款；付款手續(xù)不齊備的，會計不得編制付款憑證，也不得付款。 備用金和預(yù)付款的使用，必須依照下列規(guī)定： 具有規(guī)定的用途，期限及限額； 在規(guī)定的期限內(nèi)憑費用支出單據(jù)或驗收單到財務(wù)部門報銷；用現(xiàn)金或支票進行零星采購的七天內(nèi)報銷；通過銀行匯款進行預(yù)付款的二十天內(nèi)報銷。 對違反規(guī)定用途和不符合開支標準的支出，財務(wù)不予報銷。在次月工資中扣回本息。超過權(quán)限的要經(jīng)過公司總經(jīng)理批準。從外單位取得的原始憑證必須蓋有填制單位的公章；從個人取得的原始憑證，必須有填制人員的簽名或蓋單；對外開出的原始憑證，必須加蓋單位公章，其中辦理收款業(yè)務(wù)的要加蓋本單位財務(wù)專用單。 購買實物的原始憑證，必須有手續(xù)完備的驗收證明。不需入庫的物資，除經(jīng)辦人在憑證上簽章外，必須交給實物保管人員或使用人員進行驗收，并在憑證上簽章。 職工因公出差借款的借據(jù)，必須附在記賬憑證上。 預(yù)付性匯款，由經(jīng)辦人填制付款申請單，作為原始憑證，不得以匯款回單代替。有委托他人代領(lǐng)的，由代領(lǐng)人簽名；由一人代領(lǐng)多人的，須逐個簽章，不得通欄劃大括號簽一次章（字）。如計提折舊、職工福利基金等，要列名稱、計提基數(shù)、提取率、提取額等。 凡憑證內(nèi)容不全、字跡模糊不清、與經(jīng)濟業(yè)務(wù)本身內(nèi)容不符者，應(yīng)予退回或重新補正。 憑證編號：應(yīng)按月編制自然數(shù)列順序。 會計科目：應(yīng)按有關(guān)規(guī)定設(shè)置。 所附原始憑證張數(shù)，要與原始憑證相符。 會計人員填制記賬憑證時，必須附有內(nèi)容完備的原始憑證。 本制度由酒店財務(wù)部制定并負責解釋。 采購人員須認真學習《合同法》及有關(guān)法律和酒店規(guī)定，不得因合同條款訂立不當而給酒店帶來損失。 采銷合同由專人統(tǒng)一編寫、登記、編制、發(fā)送和保存