軟件股份有限公司庫房管理規(guī)定-在線瀏覽
2025-05-31 02:05本頁面
【正文】 D“送貨驗(yàn)收單”中驗(yàn)收情況一欄注明驗(yàn)收情況并將其交給庫房管理員。3）簽收的NR607103D“送貨驗(yàn)收單”交采購員一份，自留一份并做好來貨記錄。 調(diào)撥商品入庫1) 庫房管理員在接到“商品內(nèi)部調(diào)撥單”及商品之后，核對商品名稱及數(shù)量，無誤后交給檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)員對商品進(jìn)行檢驗(yàn)后，在“商品內(nèi)部調(diào)撥單”備注一欄注明驗(yàn)收情況并交與庫房管理員。 庫房管理員憑上述原始單據(jù)及時(shí)填寫“商品增減卡”。2) 庫房管理員核實(shí)商品后發(fā)給使用部門。2) 庫房與合同執(zhí)行技術(shù)支撐部門共同清點(diǎn)發(fā)貨商品，若無誤就發(fā)出商品，由技術(shù)支撐合同執(zhí)行部門收貨人及庫房管理員在“商品出庫單”上簽字，庫房留兩份，合同執(zhí)行技術(shù)支撐部門及財(cái)務(wù)部門各一份，若有誤，重新清點(diǎn)正確后再發(fā)貨，由合同執(zhí)行技術(shù)支撐部門負(fù)責(zé)安排運(yùn)輸。 庫房管理員根據(jù)“商品出庫單”及時(shí)填寫“商品增減卡”?！敖钘l”應(yīng)填寫完整，經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，借用人簽字并送交庫房后，方可借出。若大件硬件必須拆部件外借時(shí)，需由借用部門協(xié)同技術(shù)支撐部門一起從庫房整套借出，拆件后單獨(dú)辦理暫存手續(xù)暫存庫房，由庫房代為保管，整個過程必須由技術(shù)支撐部門人員跟蹤并簽字認(rèn)可。即：如是整套借出硬件產(chǎn)品必須經(jīng)技術(shù)支撐部門檢驗(yàn)貼合格標(biāo)貼；如是拆件借出硬件產(chǎn)品，需先從庫房領(lǐng)出對應(yīng)暫存商品，組裝成套并經(jīng)技術(shù)支撐部門檢驗(yàn)貼合格標(biāo)貼；如是軟件，必須經(jīng)項(xiàng)目管理部門重新測試、包裝并簽字認(rèn)可。 如借出商品已轉(zhuǎn)售或留作自用，相關(guān)部門應(yīng)及時(shí)辦理出庫手續(xù)，沖消原“借條”。 每年年終，庫房填寫“庫房外借未返回商品統(tǒng)計(jì)表”，上報(bào)公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及部門負(fù)責(zé)人。 所有退庫商品必須經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可入庫，即：硬件需經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)后貼合格標(biāo)貼；已拆封的軟件需經(jīng)項(xiàng)目監(jiān)控產(chǎn)品制作部門測試、包裝、簽字認(rèn)可。 未經(jīng)檢驗(yàn)的退貨，庫房拒絕接收。每月與財(cái)務(wù)對帳，每半年盤點(diǎn)一次。 庫房管理員收到盤點(diǎn)計(jì)劃后進(jìn)行商品盤點(diǎn)工作，并按規(guī)定的日期完成。 盤點(diǎn)時(shí)要注意核查商品有無損耗、損壞、變形、變質(zhì)等現(xiàn)象。 盤點(diǎn)中若帳面與商品數(shù)量不符，在反復(fù)查找原因后仍無法平衡時(shí)，庫房管理員應(yīng)填寫“商品盤點(diǎn)表”交倉儲主管審核，對盤盈盤虧情況詳細(xì)說明原因。 庫房管理員依據(jù)經(jīng)過批準(zhǔn)的“商品盤點(diǎn)表”，調(diào)整帳目。 “商品增減卡”更換時(shí)間根據(jù)情況而定，一般每年更換一次。上一年的“商品增減卡”要妥善保存，一般保存五年。2) 整理并列出資料移交清單，清單中應(yīng)注明各類資料的份數(shù)及頁數(shù)，說明其作用、使用與填寫方法，以及目前應(yīng)立即進(jìn)行的工作內(nèi)容。4) 列出工作中應(yīng)注意的特別事項(xiàng)，以免繼任者發(fā)生錯誤。6) 工作移交完成后應(yīng)協(xié)助繼任者盡快熟悉工作。2) 若相符，雙方在“商品盤點(diǎn)表”上簽字認(rèn)可，并報(bào)倉儲主管審核。4) 在“商品增減卡”上增填交接盤存一欄，寫明接收日期、調(diào)整數(shù)、實(shí)際庫存數(shù)，便于日后分清責(zé)任。6) 在前任庫房管理員的協(xié)助下，盡快完成交接任務(wù)，使工作正?；?。 商品暫存申請單記錄編號：NR607105F 暫存部門： 單號： 日期： 記錄編號：NR607105F商品編碼貨物名稱單位數(shù)量借用單號領(lǐng)出日期領(lǐng)出人/檢驗(yàn)人倉儲主管： 庫房管理員： 借用部門領(lǐng)導(dǎo)： 經(jīng)手人： 檢驗(yàn)人：庫房外借未返回商品統(tǒng)計(jì)表記錄編號：NR607105G 借用部門： 單號： 日期： 記錄編號：NR607105G序號商品編碼商品名稱序列號數(shù)量借用部門經(jīng)手人借條編號備注
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