軟件股份有限公司庫房管理規(guī)定-文庫吧在線文庫
【正文】 備注： 該調(diào)撥單A、B、C、項由采購經(jīng)手人填寫，D項由調(diào)出庫位保管員填寫，E項由調(diào)往庫位保管員填寫。4) 在“商品增減卡”上增填交接盤存一欄，寫明接收日期、調(diào)整數(shù)、實際庫存數(shù)，便于日后分清責(zé)任。2) 整理并列出資料移交清單，清單中應(yīng)注明各類資料的份數(shù)及頁數(shù)，說明其作用、使用與填寫方法，以及目前應(yīng)立即進行的工作內(nèi)容。 盤點中若帳面與商品數(shù)量不符，在反復(fù)查找原因后仍無法平衡時，庫房管理員應(yīng)填寫“商品盤點表”交倉儲主管審核，對盤盈盤虧情況詳細說明原因。 未經(jīng)檢驗的退貨，庫房拒絕接收。即：如是整套借出硬件產(chǎn)品必須經(jīng)技術(shù)支撐部門檢驗貼合格標貼；如是拆件借出硬件產(chǎn)品，需先從庫房領(lǐng)出對應(yīng)暫存商品，組裝成套并經(jīng)技術(shù)支撐部門檢驗貼合格標貼；如是軟件，必須經(jīng)項目管理部門重新測試、包裝并簽字認可。2) 庫房與合同執(zhí)行技術(shù)支撐部門共同清點發(fā)貨商品，若無誤就發(fā)出商品，由技術(shù)支撐合同執(zhí)行部門收貨人及庫房管理員在“商品出庫單”上簽字，庫房留兩份，合同執(zhí)行技術(shù)支撐部門及財務(wù)部門各一份，若有誤，重新清點正確后再發(fā)貨，由合同執(zhí)行技術(shù)支撐部門負責(zé)安排運輸。3）簽收的NR607103D“送貨驗收單”交采購員一份，自留一份并做好來貨記錄。 庫房管理安全第一。標注存放要求的貨箱，應(yīng)按要求存放，以避免造成商品的損耗與毀壞。庫房管理員登記“商品增減卡”，堅持每月核對帳目和抽點商品，做到帳物相符。 合格品區(qū)：存放合格商品的倉儲區(qū)。 收貨區(qū)：沒有辦理登記的入庫商品存放的區(qū)域。 商品要分類存放。 庫房內(nèi)要求溫度保持在攝氏0～40攝氏度以內(nèi)，濕度在20～90%以內(nèi)，每天上午記錄一次實際溫、濕度情況。 出、入庫商品的裝卸搬運應(yīng)由庫房主管負責(zé)控制，嚴禁野蠻操作。 直發(fā)、自采商品入庫采購員將填寫的NR607103E“設(shè)備直發(fā)（自采）驗收單”交給庫房管理員，同時通知合同執(zhí)行員到庫房辦理相應(yīng)的出庫手續(xù)，庫房管理員拿到相應(yīng)的“商品出庫單”之后，在NR607103E“設(shè)備直發(fā)（自采）驗收單”上簽收。 駐外北京庫位的軟件合同商品直發(fā)出庫由倉儲主管傳設(shè)備直發(fā)通知給北京駐外庫房管理員，庫房管理員按單執(zhí)行發(fā)貨，然后做好相應(yīng)記錄。 歸還商品入庫后，還貨人應(yīng)在原“借條”備注欄上寫明還貨日期并簽字。 庫房盤點程序 倉儲主管負責(zé)制定商品盤點計劃，確定庫存商品盤點的項目、內(nèi)容、方式及完成日期。 倉儲主管負責(zé)審核“商品盤點表”的合理與準確性，跟蹤非正常物資檢驗結(jié)果，總結(jié)盤點計劃執(zhí)行情況。3) 資料移交內(nèi)容包括：l “商品增減卡”或帳本；l NR607103D“送貨驗收單”、“商品出庫單”、“商品入庫單”、“軟件入庫單”；l “商品內(nèi)部調(diào)撥單”、“商品盤點表”；l “借條”、“商品暫存申請單”、“庫房外借未返回商品統(tǒng)計表”；l “溫、濕度登記表”。5) 按照資料移交清單核對接收有關(guān)資料，初步了解和掌握各類資料的用途與使用方法，以及進行實際工作的基本步驟。5. 引用文件 （無）6. 質(zhì)量記錄 NR607105A“軟件入庫單” NR607105B“商品增減卡” NR607105C“商品出庫單” NR607105D“商品入庫單” NR607105E“商品盤點表” NR607105F“商品暫存申請單” NR607105G“庫房外借未返回商品統(tǒng)計表” NR607105H“商品內(nèi)部調(diào)撥單” NR607105I“溫、濕度登記表” JT借條2 / 19軟 件 入 庫 單記錄編號：NR607105A 入庫部門： 入庫日期： 年 月 日①產(chǎn)品制作產(chǎn)品序列號產(chǎn)品名稱及版本號介質(zhì)加密鎖盤數(shù)/套數(shù)量(套)手冊(本)單網(wǎng)檢驗人： 入庫人： 接收人：
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