軟件股份有限公司庫(kù)房管理規(guī)定(已修改)
2025-04-25 02:05 本頁(yè)面
【正文】 庫(kù)房管理規(guī)定文件編號(hào)： NW607105 生效日期:受控編號(hào)：密級(jí)：秘密版次：Ver 修改狀態(tài)：總頁(yè)數(shù)18正文9附錄9編制：戚敏審核：韓冬梅批準(zhǔn)：孟莉沈陽(yáng)東大阿爾派軟件股份有限公司(版權(quán)所有,翻版必究) 文件修改控制修改記錄編號(hào)修改狀態(tài)修改頁(yè)碼及條款修改人審核人批準(zhǔn)人修改日期 目錄1. 目的2. 適用范圍3. 術(shù)語(yǔ)和縮略語(yǔ)4. 工作程序 倉(cāng)庫(kù)管理制度 商品入庫(kù)程序 商品出庫(kù)程序 商品借出程序 退貨管理程序 庫(kù)房盤點(diǎn)程序 庫(kù)房管理員工作交接程序5. 引用文件6. 質(zhì)量記錄 NR607105A“軟件入庫(kù)單” NR607105B“商品增減卡” NR607105C“商品出庫(kù)單” NR607105D“商品入庫(kù)單” NR607105E“商品盤點(diǎn)表” NR607105F“商品暫存申請(qǐng)單” NR607105G“庫(kù)房外借未返回商品統(tǒng)計(jì)表” NR607105H“商品內(nèi)部調(diào)撥單” NR607105I“溫、濕度登記表” JT借條 1. 目的對(duì)軟件產(chǎn)品及其系統(tǒng)集成硬件商品的存儲(chǔ)進(jìn)行控制。2. 適用范圍適用于本公司軟件產(chǎn)品及其系統(tǒng)集成硬件商品的存儲(chǔ)管理。3. 術(shù)語(yǔ)和縮略語(yǔ) 庫(kù)區(qū)：存放商品的區(qū)域，通常分為：合格品區(qū)、收貨區(qū)、輔助區(qū)、不合格品區(qū)。 合格品區(qū)：存放合格商品的倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)。 收貨區(qū)：沒有辦理登記的入庫(kù)商品存放的區(qū)域。 輔助區(qū)：存放辦公用品，禮品、暫存商品的區(qū)域。 不合格品區(qū)：不合格商品的存放的區(qū)域。4. 規(guī)定內(nèi)容 倉(cāng)庫(kù)管理制度 商品入庫(kù)。根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果，庫(kù)房人員將已有明確標(biāo)識(shí)的合格商品入庫(kù)，不合格商品清點(diǎn)后入不合格品區(qū)，同時(shí)通知采購(gòu)部門責(zé)其通知廠商辦理退貨事宜。 商品出、入庫(kù)房要記帳，實(shí)行一物一卡制。記帳要有原始憑證，無(wú)原始單據(jù)一律不能進(jìn)帳，原始單據(jù)必須有各自的編號(hào)。庫(kù)房管理員登記“商品增減卡”，堅(jiān)持每月核對(duì)帳目和抽點(diǎn)商品，做到帳物相符。 商品要分類存放。庫(kù)房按商品類別及工作流程劃分為各個(gè)存儲(chǔ)區(qū)，各類商品要分類存放，同類商品集中存放，不得混放。 商品存放應(yīng)科學(xué)、合理、整齊、有序，嚴(yán)防商品翻倒。 庫(kù)房?jī)?nèi)要保持衛(wèi)生、整潔。貨區(qū)內(nèi)不得存放任何無(wú)標(biāo)記或者“商品增減卡”上無(wú)記錄的商品。 庫(kù)存商品應(yīng)包裝完好，發(fā)現(xiàn)破損及時(shí)更換。用防靜電材料包裝的商品，要按原包裝形式存放。標(biāo)注存放要求的貨箱，應(yīng)按要求存放，以避免造成商品的損耗與毀壞。 庫(kù)房?jī)?nèi)要求溫度保持在攝氏0～40攝氏度以內(nèi)，濕度在20～90%以內(nèi)，每天上午記錄一次實(shí)際溫、濕度情況。發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象要及時(shí)報(bào)告?！皽亍穸鹊怯洷怼币咨票４?。庫(kù)房的溫度表、濕度儀，每半年要更換一次。 防止商品受潮，雨季尤其要注意，必要時(shí)要通風(fēng)。晴天時(shí)要開窗換氣。易受潮商品包裝箱內(nèi)要放防潮劑，并定期巡查，防潮劑失效應(yīng)及時(shí)更換。 庫(kù)房管理安全第一。 出、入庫(kù)商品的裝卸搬運(yùn)應(yīng)由庫(kù)房主管負(fù)責(zé)控制，嚴(yán)禁野蠻操作。 庫(kù)房保管相關(guān)原始單據(jù)一年。 商品入庫(kù)程序 軟件產(chǎn)品入庫(kù)1）經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，產(chǎn)品制作部門填寫“軟件入庫(kù)單”，經(jīng)檢驗(yàn)人簽字后交庫(kù)房。2）庫(kù)房管理員接到“軟件入庫(kù)單”后，逐項(xiàng)核查商品、產(chǎn)品編號(hào)若無(wú)誤簽收， 將“軟件入庫(kù)單”正本交產(chǎn)品制作部門，副本自留，同時(shí)登記商品增減卡，將產(chǎn)品分類存放，若核查商品、產(chǎn)品編號(hào)有誤則拒收。 外購(gòu)商品入庫(kù)1）庫(kù)房管理員根據(jù)采購(gòu)員填寫的NR607103D“送貨驗(yàn)收單”與入庫(kù)商品的名稱、數(shù)量進(jìn)行核對(duì)，若正確就簽收。然后通知檢驗(yàn)員對(duì)商品進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)員對(duì)商品進(jìn)行檢驗(yàn)后，在NR607103D“送貨驗(yàn)收單”中驗(yàn)收情況一欄注明驗(yàn)收情況并將其交給庫(kù)房管理員。2）若NR607103D“送貨驗(yàn)收單”與到貨商品不符或檢驗(yàn)不合格，則在NR607103D“送貨驗(yàn)收單 ”上處理意見一欄注明處理經(jīng)過(guò)，然后庫(kù)房管理員將商品放入不合格區(qū)，通知采購(gòu)部門辦理退貨事宜。3）簽收的NR607103D“送貨驗(yàn)收單”交采購(gòu)員一份，自留一份并做好來(lái)貨記錄。 直發(fā)、自采商品入庫(kù)采購(gòu)員將填寫的NR607103E“設(shè)備直發(fā)（自采）驗(yàn)收單”交給庫(kù)房管理員，同時(shí)通知合同執(zhí)行員到庫(kù)房辦理相應(yīng)的出庫(kù)手續(xù)，庫(kù)房管理員拿到相應(yīng)的“商品出庫(kù)單”之后，在NR607103E“
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