軟件股份有限公司庫房管理規(guī)定-wenkub
2023-04-28 02:05:28 本頁面
【正文】 庫房管理員收到盤點計劃后進行商品盤點工作，并按規(guī)定的日期完成。 未經(jīng)檢驗的退貨，庫房拒絕接收。 每年年終，庫房填寫“庫房外借未返回商品統(tǒng)計表”，上報公司有關(guān)領(lǐng)導及部門負責人。即：如是整套借出硬件產(chǎn)品必須經(jīng)技術(shù)支撐部門檢驗貼合格標貼；如是拆件借出硬件產(chǎn)品，需先從庫房領(lǐng)出對應暫存商品，組裝成套并經(jīng)技術(shù)支撐部門檢驗貼合格標貼；如是軟件，必須經(jīng)項目管理部門重新測試、包裝并簽字認可。“借條”應填寫完整，經(jīng)主管副總經(jīng)理批準后，借用人簽字并送交庫房后，方可借出。2) 庫房與合同執(zhí)行技術(shù)支撐部門共同清點發(fā)貨商品，若無誤就發(fā)出商品，由技術(shù)支撐合同執(zhí)行部門收貨人及庫房管理員在“商品出庫單”上簽字，庫房留兩份，合同執(zhí)行技術(shù)支撐部門及財務(wù)部門各一份，若有誤，重新清點正確后再發(fā)貨，由合同執(zhí)行技術(shù)支撐部門負責安排運輸。 庫房管理員憑上述原始單據(jù)及時填寫“商品增減卡”。3）簽收的NR607103D“送貨驗收單”交采購員一份，自留一份并做好來貨記錄。2）庫房管理員接到“軟件入庫單”后，逐項核查商品、產(chǎn)品編號若無誤簽收， 將“軟件入庫單”正本交產(chǎn)品制作部門，副本自留，同時登記商品增減卡，將產(chǎn)品分類存放，若核查商品、產(chǎn)品編號有誤則拒收。 庫房管理安全第一。庫房的溫度表、濕度儀，每半年要更換一次。標注存放要求的貨箱，應按要求存放，以避免造成商品的損耗與毀壞。 庫房內(nèi)要保持衛(wèi)生、整潔。庫房管理員登記“商品增減卡”，堅持每月核對帳目和抽點商品，做到帳物相符。4. 規(guī)定內(nèi)容 倉庫管理制度 商品入庫。 合格品區(qū)：存放合格商品的倉儲區(qū)。庫房管理規(guī)定文件編號： NW607105 生效日期:受控編號：密級：秘密版次：Ver 修改狀態(tài)：總頁數(shù)18正文9附錄9編制：戚敏審核：韓冬梅批準：孟莉沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司(版權(quán)所有,翻版必究) 文件修改控制修改記錄編號修改狀態(tài)修改頁碼及條款修改人審核人批準人修改日期 目錄1. 目的2. 適用范圍3. 術(shù)語和縮略語4. 工作程序 倉庫管理制度 商品入庫程序 商品出庫程序 商品借出程序 退貨管理程序 庫房盤點程序 庫房管理員工作交接程序5. 引用文件6. 質(zhì)量記錄 NR607105A“軟件入庫單” NR607105B“商品增減卡” NR607105C“商品出庫單” NR607105D“商品入庫單” NR607105E“商品盤點表” NR607105F“商品暫存申請單” NR607105G“庫房外借未返回商品統(tǒng)計表” NR607105H“商品內(nèi)部調(diào)撥單” NR607105I“溫、濕度登記表” JT借條 1. 目的對軟件產(chǎn)品及其系統(tǒng)集成硬件商品的存儲進行控制。 收貨區(qū)：沒有辦理登記的入庫商品存放的區(qū)域。根據(jù)檢驗結(jié)果，庫房人員將已有明確標識的合格商品入庫，不合格商品清點后入不合格品區(qū)，同時通知采購部門責其通知廠商辦理退貨事宜。 商品要分類存放。貨區(qū)內(nèi)不得存放任何無標記或者“商品增減卡”上無記錄的商品。 庫房內(nèi)要求溫度保持在攝氏0～40攝氏度以內(nèi)，濕度在20～90%以內(nèi)，每天上午記錄一次實際溫、濕度情況。 防止商品受潮，雨季尤其要注意，必要時要通風。 出、入庫商品的裝卸搬運應由庫房主管負責控制，嚴禁野蠻操作。 外購商品入庫1）庫房管理員根據(jù)采購員填寫的NR607103D“送貨驗收單”與入庫商品的名稱、數(shù)量進行核對，若正確就簽收。 直發(fā)、自采商品入庫采購員將填寫的NR607103E“設(shè)備直發(fā)（自采）驗收單”交給庫房管理員，同時通知合同執(zhí)行員到庫房辦理相應的出庫手續(xù)，庫房管理員拿到相應的“商品出庫單”之后，在NR607103E“設(shè)備直發(fā)（自采）驗收單”上簽收。 商品出庫程序 自用設(shè)備出庫1) 使用部門領(lǐng)用商品時，需填寫“商品出庫單”，經(jīng)倉儲主管及收發(fā)貨人簽字后生效。 駐外北京庫位的軟件合同商品直發(fā)出庫由倉儲主管傳設(shè)備直發(fā)通知給北京駐外庫房管理員，庫房管理員按單執(zhí)行發(fā)貨，然后做好相應記錄。 整套入庫的商品只能整套借出，不得拆出部件單獨外借，以免造成庫房管理混亂和發(fā)貨失誤。 歸還商品入庫后，還貨人應在原“借條”備注欄上寫明還貨日期并簽字。 退貨管理程序
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