軟件變更管理制度[試行]-在線瀏覽
2025-05-31 02:02本頁(yè)面
【正文】 系統(tǒng)構(gòu)建時(shí)提出需求的業(yè)務(wù)部門，維護(hù)部門為負(fù)責(zé)按照需求實(shí)際構(gòu)建應(yīng)用系統(tǒng)的信息部。（二） 需求方負(fù)責(zé)人審批需求方將《變更申請(qǐng)書》報(bào)請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)后，經(jīng)指定途徑提交給信息部相關(guān)系統(tǒng)維護(hù)人員。（四） 信息部負(fù)責(zé)人審批系統(tǒng)維護(hù)人員將評(píng)估結(jié)果附在《變更申請(qǐng)書》后，報(bào)請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)后，正式向開(kāi)發(fā)負(fù)責(zé)人下達(dá)任務(wù)。（五） 任務(wù)登記為了便于追蹤各個(gè)系統(tǒng)變更需求的狀態(tài)，維護(hù)人員需要對(duì)需求進(jìn)行登記。二、任務(wù)實(shí)現(xiàn)信息部開(kāi)發(fā)負(fù)責(zé)人（或由開(kāi)發(fā)負(fù)責(zé)人會(huì)同合作廠商）根據(jù)《變更申請(qǐng)書》的需求描述，按照與軟件開(kāi)發(fā)流程同樣的步驟，進(jìn)行分析、設(shè)計(jì)、編碼、測(cè)試，最終完成系統(tǒng)變更需求。（二） 任務(wù)開(kāi)發(fā)測(cè)試完成后，由開(kāi)發(fā)負(fù)責(zé)人通知維護(hù)人員，并提供可用于驗(yàn)收測(cè)試的文檔和程序升級(jí)包。（三） 維護(hù)人員制定用戶測(cè)試計(jì)劃，由需求部門按照測(cè)試計(jì)劃構(gòu)建驗(yàn)收測(cè)試環(huán)境，進(jìn)行驗(yàn)收測(cè)試并對(duì)測(cè)試內(nèi)容進(jìn)行記錄。（四） 如果任務(wù)實(shí)現(xiàn)由合作廠商完成，則由開(kāi)發(fā)負(fù)責(zé)人員在內(nèi)部任務(wù)驗(yàn)收完成后，根據(jù)需求部門的驗(yàn)收意見(jiàn)，在《廠商維護(hù)申請(qǐng)單》上出具驗(yàn)收結(jié)論并會(huì)同需求部門簽署下發(fā)意見(jiàn)。程序下發(fā)前，系統(tǒng)維護(hù)人員需填寫《程序下發(fā)申請(qǐng)表》（附件七）并經(jīng)過(guò)維護(hù)部門負(fù)責(zé)人審批。（三） 下發(fā)程序接收公司的系統(tǒng)維護(hù)人員在收到下發(fā)的程序包后，聯(lián)系需求部門進(jìn)行安裝測(cè)試，測(cè)試結(jié)束后在《系統(tǒng)上線申請(qǐng)表》（附件八）的“需求部門意見(jiàn)”中填寫驗(yàn)收意見(jiàn)，并簽字確認(rèn)。（五） 各級(jí)公司系統(tǒng)維護(hù)人員應(yīng)在軟件程序變更上線前，嚴(yán)格遵照程序下發(fā)要求，建立完善的“回退”計(jì)劃（參見(jiàn)《軟件開(kāi)發(fā)制度》中《試運(yùn)行計(jì)劃》的應(yīng)急預(yù)案）以避免升級(jí)失敗，并確保系統(tǒng)及時(shí)更新到最新版本。.. . . . .. 中國(guó)鋁業(yè)信息技術(shù)管理制度附件二 緊急變更流程.. . . . .. 中國(guó)鋁業(yè)信息技術(shù)管理制度緊急變更流程步驟緊急變更處理過(guò)程中的上報(bào)、請(qǐng)示、批準(zhǔn)等需通過(guò)電子郵件、傳真等書面形式進(jìn)行，待問(wèn)題解決后再按照一般系統(tǒng)變更流程補(bǔ)辦各類文檔和審批記錄。如公司信息部相關(guān)人員判定此問(wèn)題需進(jìn)行程序緊急變更，則報(bào)相關(guān)負(fù)責(zé)人要求執(zhí)行程序緊急變更流程。緊急變更任務(wù)負(fù)責(zé)人根據(jù)重要性和緊迫性區(qū)分變更的優(yōu)先級(jí)，組織人員采取相應(yīng)的處理措施。其中包括需求分析、程序設(shè)計(jì)、程序?qū)嵤?、程序測(cè)試、程序驗(yàn)收，但需使用專設(shè)的系統(tǒng)用戶賬號(hào)進(jìn)行緊急變更處理，并進(jìn)行緊急變更的記錄。五、 補(bǔ)辦文檔和領(lǐng)導(dǎo)審批記錄緊急問(wèn)題得到妥善解決后，需要分別補(bǔ)辦各類文檔和審批記錄，其中包括：（1） 問(wèn)題發(fā)現(xiàn)人填寫的緊急問(wèn)題變更申請(qǐng)，其中包含問(wèn)題發(fā)現(xiàn)人對(duì)問(wèn)題的描述。（3） 公司信息部相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)需求的審批和任務(wù)分派記錄。（5） 需求部門/信息部的測(cè)試記錄和簽字確認(rèn)的測(cè)試結(jié)果。信息部負(fù)責(zé)人指派專人定期對(duì)緊急變更記錄文檔進(jìn)行檢查，六、 文檔整理歸檔按照一般問(wèn)題系統(tǒng)變更流程的要求，各級(jí)公司將緊急事件變更整個(gè)過(guò)程中的各類文檔進(jìn)行統(tǒng)一歸檔管理附件三 變更申請(qǐng)書變更申請(qǐng)書中國(guó)鋁業(yè)股份有限公司需求部門任務(wù)書編號(hào)格式：RWSN年份序號(hào)廠商維護(hù)申請(qǐng)單編號(hào)對(duì)應(yīng)的廠商維護(hù)申請(qǐng)單編號(hào)，廠商維護(hù)申請(qǐng)單下達(dá)后補(bǔ)錄系統(tǒng)名稱系統(tǒng)名稱英文縮寫系統(tǒng)版本 任 務(wù) 提 交 欄 *由需求部門填寫*任務(wù)名稱建議開(kāi)始時(shí)間建議完成時(shí)間任務(wù)緊急程度普通 緊急 特急【任務(wù)概述】：*如包含多項(xiàng)內(nèi)容，按順序列出*【附加文檔】：*由雙方確認(rèn)的需求說(shuō)明書、變更說(shuō)明書或系統(tǒng)BUG管理表*【需求部門意見(jiàn)】： 申請(qǐng)人簽字：
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