【正文】 （公司圖標） 質(zhì)量保證手冊 文件編號： 版本： 001/2020版 修訂號： 01 第 8 頁 共 36 頁 一 范圍、引用標準、術(shù)語定義和縮寫詞 1．范圍 總則 依據(jù) 《特種設備制造、安裝、改造、維修電梯安裝改造維修質(zhì)量保證體系基本要求》 TSG Z00042020 標準編制的電梯安裝 、 維修 質(zhì)量 保證 手冊，用以證實本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和相關(guān)適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，并通過電梯安裝 、 維修質(zhì)量保證體系的有效運行和持續(xù)改 進 ，滿足所有顧客和相關(guān)的要求， 增強 顧客的滿意程度。通過體系的有效運行和持續(xù)改進，以保證符合顧客和適用法律法規(guī)要求，并增強顧客滿意。本手冊發(fā)布時所示版本均為有效。 TSG Z00042020 特種設備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求 TSG Z0005 2020 特種設備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細則 國家質(zhì)檢鍋 [2020]251 號《機電類特種設備安裝改造維修許可規(guī)則》 GB/T 19000— 2020 質(zhì)量管理體系 — 基礎和術(shù)語 GB/T 19001— 2020 質(zhì)量管理體系 — 要求 GB/T 7024— 1997 電梯、自動扶梯、自動人行道術(shù)語 TSG T50012020 電梯使用管理與維護保養(yǎng)規(guī)則 當以上國家和國際標準修訂或改版時，公司應及時按最新版本的標準修訂體系。 3. 術(shù)語 、 定義 和縮寫詞 術(shù)語 本手冊采用《 GB/T 19000— 2020 質(zhì)量管理體系 — 基礎和術(shù)語》和《 GB/T 7024— 1997 電梯、自動扶梯、自動人行道術(shù)語》 定義 顧客滿意：顧客對其要求已被滿足的程度的感受。 （公司圖標） 質(zhì)量保證手冊 文件編號： 版本： 001/2020版 修訂號： 01 第 9 頁 共 36 頁 電梯安裝維修質(zhì)量方針：由組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織總的電梯安裝維修質(zhì)量宗旨和方向。 最高管理者：在最高層指揮和控制組織的一個人或一組人。 顧客：接受產(chǎn)品的組織或個人。 相關(guān)方：與組織的業(yè)績或成就有利益關(guān)系的個人或團體。 預防措施：為消除潛在的不合格或其他潛在不期望情況的原因所采取的措施。 返工：為使不合格產(chǎn)品符合要求而對其所采取的措施。 電梯安裝維修質(zhì)量計劃：對特定的項目、產(chǎn)品、過程或合同，規(guī)定由誰及何時應使用哪些程序和相關(guān)資源的文件。 審核準則：用作依據(jù)的一組方針、程序或要求。確定了其管理體系所需的過程、活動以及過程的順序和相互作用、過程有效運行和控制所需用的準則和方法。 質(zhì)量保證手冊是公司最高層次的質(zhì)量保證體系文件是確保有效運行和持續(xù)改進的綱領(lǐng)性文件，至少應包括以下內(nèi)容： ； ； ； ； 、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點的要求。 實施過程策劃的電梯目標并持續(xù)改進這些目標。文件清單詳見“附錄 3”。 質(zhì)量記錄是質(zhì)量運轉(zhuǎn)的憑證和質(zhì)量證 實、追溯的依據(jù)，質(zhì)量表格應滿足公司產(chǎn)品質(zhì)量控制的需求；記錄應標準化、文件化，具體要求按《記錄控制程序》執(zhí)行。 （公司圖標） 質(zhì)量保證手冊 文件編號： 版本： 001/2020版 修訂號： 01 第 11 頁 共 36 頁 辦公室應密切關(guān)注相關(guān)法律法規(guī)、安全規(guī)范、國家 /行業(yè)標準等文件更新的動態(tài)，以確保外來法律法規(guī)、安全規(guī)范、國家 /行業(yè)標準應為現(xiàn)行有效版本。 外來文件的管理按《文件控制程序》執(zhí)行。 6. 關(guān)于外包過程 本公司對電梯安裝、維修實現(xiàn)過程中利用外部資源的過程，如安裝中的起重、腳手架架設等專業(yè)性協(xié)作過程，采取外包方式，委托給具備相應能力和相應資格的單位進行，并明確按《采購控制程序》要求對外包過程實施控制，包括對所選擇的外包單位進行能力、資質(zhì)考查，經(jīng)評定合格后納入合格供方名錄，實施動態(tài)管理， 并規(guī)定對其控制的要求等。 公司組織機構(gòu)圖及質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖詳見附錄 ： 組織機構(gòu)圖 。 質(zhì)量保證工程師 ，具體組織落實質(zhì)量管理工作，負責質(zhì)量保證體系的建立、實施、保持和持續(xù)改進，確保實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標； ； ，向總 經(jīng)理報告有關(guān)質(zhì)量保證體系的運行情況，和提出改進建議； 、制度，確保在整個組織內(nèi)提高質(zhì)量安全意識和滿足顧客要求的意識； ，使之持續(xù)有效運行并不斷完善； 、收集和分析； ，審批施工組織設計，負責組織產(chǎn)品質(zhì)量和服務質(zhì)量的數(shù)據(jù)分析。 技術(shù)負責人 ，負責編制電梯扶梯安裝、維修工程的工藝設計或工藝方案，承擔工藝（公司圖標） 質(zhì)量保證手冊 文件編號： 版本： 001/2020版 修訂號： 01 第 13 頁 共 36 頁 控制程序的起草和修訂工作，認真貫徹執(zhí)行國家關(guān)于技術(shù)工作的方針、政策和公司有關(guān)規(guī)定； ，監(jiān)督執(zhí)行工藝紀律，負責工藝的改進工作，深入現(xiàn)場，掌握質(zhì)量情況，指導、督促、解決電梯扶梯安裝、維修工作中出現(xiàn)的工藝問題，搞好工藝技術(shù)服務工作； ； 正確性、完整性、合理性、可行性負責； ，檢查，對違反工藝紀律的行為有制止和處罰權(quán) ；對因工藝編制問題導致產(chǎn)品大量浪費、報廢或返修造成的經(jīng)濟損失負責； 、泄密現(xiàn)象負責； ，對制訂的工藝文件有解釋權(quán)，對不符合圖紙要求的工藝作業(yè)有糾正權(quán)。 ，確保公司內(nèi)部溝通暢順。 。 。 。 財務部 、維修質(zhì)量管理部進行電梯安裝、維修質(zhì)量成本的統(tǒng)計工作，向總經(jīng)理及電梯安裝、維修質(zhì)量管理部提供電梯安裝、維修 質(zhì)量成本報告； ，并向有關(guān)部門提供財務報告； 、資金的管理； ； 、維修質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系提供財務支持。 、施工方案進行督促檢查，對安裝過程中出現(xiàn)的問題及時平衡、協(xié)調(diào)處理； ，安裝有關(guān)外來圖紙、技術(shù)文件審查和技術(shù)交底； 。 負責電梯安裝 安全和工程質(zhì)量，組織實施持續(xù)改進包括糾正、預防措施，對影響電梯安裝質(zhì)量的人、機、料、法規(guī)及環(huán)保因素實施監(jiān)控，對其控制因素進行有效指揮和協(xié)調(diào)，并對異?，F(xiàn)象進 行追蹤和處理； ，確定安裝要求及合同的評審，根據(jù)工程需要適時調(diào)整工程人員，使各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作； ，處理應急事件和支持售前服務； ，對安裝質(zhì)量實行監(jiān)督制度。 維保部職責 ； ； ，堅持“安全第一，質(zhì)量是取勝”的思想，爭創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程； 環(huán)境監(jiān)督和文明施工的管理，杜絕安全事故的發(fā)生； ， 處理應急事件和支持售前服務； ，對影響產(chǎn)品電梯維修質(zhì)量的人、機、料、法、環(huán)境等因?qū)嵤?監(jiān)控，對其控制因素進行有效指揮和協(xié)調(diào)，并對異?，F(xiàn)象進行追蹤和處理。 、技術(shù)文件審查和技術(shù)交底，負責編制維修有關(guān)施工工藝文件； 、維修有關(guān)技術(shù)法規(guī)、技術(shù)標準的收集和貫徹。 質(zhì)安部職責 、維修、保 養(yǎng)過程中的質(zhì)量監(jiān)督和安全檢查工作； ，負責電梯檢驗報告的領(lǐng)取和管理工作； 、維修、保養(yǎng)的開工申請工作； ，編制有關(guān)的技術(shù)規(guī)程和施工工藝保證編制和提供的文件資料符合質(zhì)量管理要求，并對文件差錯造成的質(zhì)量事故負責； ，搞好現(xiàn)場服務，指導施工現(xiàn)場進行質(zhì)量控制和管理，及時處理質(zhì)量問題； 、維修、保養(yǎng)質(zhì)量和安全方面的信息，并向相關(guān)部門反饋； 查電梯安裝、維修、保養(yǎng)施工過程中的各種記錄和標識，保證工程的可追溯性； ，提出處理意見和改進措施； 、安全獎懲制度； ，安裝、維保工程的質(zhì)量抽查， 數(shù)據(jù)收集、分析工作和監(jiān)督； 、應急準備和響應、消防安全管理、運行控制指導和檢查、工傷事故管理等工作； 。 2. 電梯安裝、維修質(zhì)量保證體系組織機構(gòu)各專業(yè)質(zhì)量控制責任人職責及權(quán)限 公司總經(jīng)理 （法定代表人） 、維修安全和質(zhì)量負責； ； ，確保顧客和相關(guān)方的要求得到識別、確定和滿足； 質(zhì)量 方針 和目標 ，并確保符合 相關(guān)標準的要求； ； ； 質(zhì)量保證工程師 ，賦予其明確的職責和權(quán)限，并支持其工作； ； 、權(quán)限得到規(guī)定的溝通； ，對電梯安裝 、 維修質(zhì)量保證體系的有效性進行溝通； ，確保電梯安裝 、 維修質(zhì)量保證體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性； 、 維修質(zhì)量 保證 手冊和電梯安裝 、 維修質(zhì)量 保證體系的 管理評審計劃、報告以及公 司年度培訓計劃等文件，審批采購計劃和合同； ，確保電梯安裝 、 維修質(zhì)量保證體系運行的資金保障。并負責安全控制，內(nèi)部及外部圖紙的審核與批準； 。 材料責任人 ，制訂采購計劃、簽署采購合同； 、再評價，建立合格供方的名錄，對法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范有行政許可規(guī)定的供方應進行資格確認； ，確定材料供應商及材料價格； 、材質(zhì)、數(shù)量、外觀的完好性 和正確性負責； ，并對材料的改代可行性負責； 、使用以及安裝過程中材料標記的規(guī)范性和追溯性進行監(jiān)督和指導； ；對檢查出的不合格產(chǎn)品有權(quán)制止入庫，并配合采購員及時與廠商聯(lián)系退換貨； ，發(fā)現(xiàn)過期或失效的材料有權(quán)停止使用，經(jīng)質(zhì)保工程師批準后報廢處理。 ，確保設備進行合理定期檢修，對技術(shù)性能下降，不能滿足使用要求且無修理價值的設備有權(quán)報廢更新； 、完善和管理設備技術(shù)檔案； 計量責任人 ，規(guī)定計量器具分類管理辦法和檢定周期，明確計量器具管理程序，并監(jiān)督實施。 ，提出計量器具采購計劃。 ，向質(zhì)量保證工程師提出改進計量管理的建議和方案。 焊接作業(yè)責任人 ； ； ，并定期檢修； 。 ，可采用質(zhì)量簡報，辦公例會，質(zhì)量（安全）例會 ，工程例會及各種媒體（如書面通知，計算機聯(lián)網(wǎng)等）。 管理層每年至少進行一次管理評審。評審的任務是： 、維修質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性； 、維修質(zhì)量方針和目標的實現(xiàn)情況。 以下是管理評審的輸入： 、維修質(zhì)量 體系運行業(yè)績及存在的問題。 。 、環(huán)境投訴、重大安全事故。 。 。 。 在以下的情況下應隨時考慮進行管理評審： ； ； 、維修質(zhì)量管理問題； 、維修質(zhì)量管理管理體系發(fā)生重大的變化； 。 相關(guān)文件 《管理評審控制程序 》 (三 ) 文件控制 1. 文件控制 質(zhì)量手冊的保管 質(zhì)量手冊的保管按 “質(zhì)量手冊的管理”執(zhí)行。公司文件包括質(zhì)量保證體系文件、技術(shù)文件、其它管理文件、外來文件。 相關(guān)文件 《 文件控制程序 》 2. 記錄控制 質(zhì)安部編制《記錄控制程序》對質(zhì)量保證體系所要求的記錄予以控制；以保證公司記錄標識、貯存、保管和處置得當。 相關(guān)文件 《 記錄控制程序 》 (四 ) 合同控制 1. 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 銷售部應確定顧客對產(chǎn)品有關(guān)的要求，并應確保符合以下條件： 《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)并符合本公司利益； ，包括產(chǎn)品交付前和交付后的活動； ，但規(guī)定或已知預期用途； （技術(shù)能力、人員保障、材料和設備保障、工期保證等）； ：包括報價書、投標文件、宣傳廣告等形式。 評審目的：通過對合同評審的控制，明確顧客對 產(chǎn)品的要求及公司具備滿足這些要求的能力，確保合同得以順利履行，滿足顧客要求。 一般維修保養(yǎng)合同由銷售部組織，維保部進行評審確認；新梯銷售安裝合同由銷售部組織安（公司圖標） 質(zhì)量保證手冊 文件編號： 版本： 001/2020版 修訂號： 01 第 22 頁 共 36 頁 裝部及財務部進行評審，最后由總經(jīng)理進行確認。 3. 若合同要求發(fā)生變更，銷售部應確保相關(guān)文件得到修改，并確保相關(guān)人員知道已變更 的要求。 4. 合同評審應滿足的要求 合同條款必須符合《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)； 合同條款必須符合國家安全技術(shù)規(guī)范、標準及技術(shù)條件的要