【正文】 .........................26 11 概述 標(biāo)準(zhǔn)化考評目的為進(jìn)一步規(guī)范和完善 XXX 縣 XXX 公司選礦廠安全管理機(jī)制，不斷排查治理存在的安全隱患，強(qiáng)化安全管理水平的提升和人員素質(zhì)的提高，同時(shí)建立安全生產(chǎn)長效機(jī)制，實(shí)現(xiàn)本質(zhì)安全。本次考評得到了迪慶州安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局，香格里拉縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局以及 XXX 縣 XXX 公司的支持和幫助。XXX 縣 XXX 公司選礦廠安全標(biāo)準(zhǔn)化考評報(bào)告報(bào)告日期：2022 年 5 月 10 日XXX 縣 XXX 公司選礦廠安全標(biāo)準(zhǔn)化考評報(bào)告考 評 機(jī) 構(gòu)：昆明理工大學(xué)科技產(chǎn)業(yè)經(jīng)營管理有限公司法 定 代 表 人：李 敏考評項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：陳玉明考 評 日 期：2022 年 5 月 10 日報(bào)告日期：2022 年 5 月 11 日參加考評人員姓名 單位 考評資格考評組長 陳玉明 昆明理工大學(xué)科技產(chǎn)業(yè)經(jīng)營管理有限公司非煤礦山標(biāo)準(zhǔn)化考評員袁利偉昆明理工大學(xué)科技產(chǎn)業(yè)經(jīng)營管理有限公司非煤礦山標(biāo)準(zhǔn)化考評員楊國泰昆明理工大學(xué)科技產(chǎn)業(yè)經(jīng)營管理有限公司非煤礦山標(biāo)準(zhǔn)化考評員杜戴光昆明理工大學(xué)科技產(chǎn)業(yè)經(jīng)營管理有限公司非煤礦山標(biāo)準(zhǔn)化考評員吳定勇昆明理工大學(xué)科技產(chǎn)業(yè)經(jīng)營管理有限公司非煤礦山標(biāo)準(zhǔn)化考評員考評組成員胡永紅昆明理工大學(xué)科技產(chǎn)業(yè)經(jīng)營管理有限公司非煤礦山標(biāo)準(zhǔn)化考評員吳玉蘭昆明理工大學(xué)科技產(chǎn)業(yè)經(jīng)營管理有限公司高級工程師、技術(shù)專家李玉惠昆明理工大學(xué)科技產(chǎn)業(yè)經(jīng)營管理有限公司三級評價(jià)師、技術(shù)專家技術(shù)專家梁貴安昆明理工大學(xué)科技產(chǎn)業(yè)經(jīng)營管理有限公司工程師、技術(shù)專家前 言根據(jù)《金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范》 、 《國家安全監(jiān)管總局辦公廳關(guān)于印發(fā)選礦廠安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評分辦法的通知》 （安監(jiān)總廳管一〔2022〕152 號） 《選礦廠安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評分辦法》等規(guī)定，昆明理工大學(xué)科技產(chǎn)業(yè)經(jīng)營管理有限公司受 XXX 縣 XXX 公司的委托，根據(jù) XXX 縣 XXX 公司提交的安全標(biāo)準(zhǔn)化自評報(bào)告，對該公司選礦廠開展安全標(biāo)準(zhǔn)化考評工作。本考評報(bào)告按《國家安全監(jiān)管總局辦公廳關(guān)于印發(fā)選礦廠安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評分辦法的通知》 （安監(jiān)總廳管一〔2022〕152 號）要求的內(nèi)容進(jìn)行編制。在此一并表示感謝。 標(biāo)準(zhǔn)化考評范圍本次考評范圍為 XXX 縣 XXX 公司選礦廠安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的創(chuàng)建、運(yùn)行及持續(xù)改進(jìn)行情況。 安全標(biāo)準(zhǔn)化考評依據(jù) 《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》 （中華人民共和國主席令[2022]第 13 號，2022 年 12 月 1 日施行） 《金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范導(dǎo)則》 （—2022） ； 《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)非煤礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作的通知》（安監(jiān)總管一[2022]104 號） ； 《關(guān)于加強(qiáng)金屬非金屬礦山選礦廠安全生產(chǎn)工作的通知》 （安全總管－[2022]134 號） ； 《國家安全監(jiān)管總局辦公廳關(guān)于印發(fā)選礦廠安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評分辦法的通知》 （安監(jiān)總廳管一〔2022〕152 號） ；《選礦廠安全2生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評分辦法》 《云南省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局關(guān)于切實(shí)加強(qiáng)金屬非金屬礦山選礦廠安全生產(chǎn)工作有關(guān)問題的通知》 （2022 年 8 月 19 日） 《選礦安全規(guī)程》 （GB18152－2022） ；XXX 縣 XXX 公司選礦廠安全標(biāo)準(zhǔn)化內(nèi)部自評報(bào)告。安全生產(chǎn)許可證號：（迪）FM 安許證字[2022]001 ，有效期自2022 年 5 月 21 日－2022 年 5 月 20 日。42′ 21″ ～99176。01′ 22″～28176。四川鄉(xiāng)城—XX 縣城公路從工程區(qū)東側(cè)約 1km 處通過，交通較為便利。（2）生產(chǎn)規(guī)模 ：選廠設(shè)計(jì)年處理銅礦石 90000t/a。 機(jī)構(gòu)及從業(yè)人員企業(yè)目前設(shè)有安全環(huán)保部、技術(shù)部、辦公室等。 尾礦庫概況 庫址尾礦庫位于在選廠北側(cè)一條呈東西向的溝谷中。 尾礦庫工程規(guī)模及防洪標(biāo)準(zhǔn)尾礦庫設(shè)計(jì)總壩高 17m，總庫容 萬 m3,按《尾礦設(shè)施設(shè)計(jì)規(guī)范》 （GB50863－2022）表 規(guī)定，本庫為 5 等庫，構(gòu)筑物等別為 5 等。按《構(gòu)筑物抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》 （GB50191－2022） ，工程區(qū)地震動峰值加速度為 ，對應(yīng)基本地震烈度為 7 度。壩高：7m。庫區(qū)底部設(shè)置導(dǎo)滲盲溝，并與初期壩內(nèi)坡腳的反濾層相連。堆積壩高 10m堆壩工藝：采用人工堆壩，每次堆積子堤高度 2m，移動壩頂排放管，壩頂分散放礦，循環(huán)往復(fù)，直至尾礦堆至標(biāo)高 3446m 壩頂為止。6 尾礦輸送及回水設(shè)施選礦廠外排尾礦漿自流送往尾礦庫。在尾礦壩下游設(shè)回水池，建回水泵房，并安裝兩臺型號為型號80SLD46—304 的水泵，將尾礦庫溢流水及滲透水返回選廠高位水池供生產(chǎn)利用。排水斜槽采用￠（內(nèi)徑）長 93m 的鋼筋混凝土排水圓管，排水管與斜槽之間采用內(nèi)徑取 2m，凈高 ，壁厚 300mm ,C25鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)的結(jié)合井。庫外排水在庫區(qū)左岸坡設(shè)鋼筋混凝土截洪溝，將庫區(qū)上游匯水由截洪溝排至壩下，實(shí)現(xiàn)清污分流，截洪溝斷面規(guī)格為：岸坡段為矩形斷面，過庫區(qū)段為鋼筋混凝土圓管，斷面尺寸：截洪溝 。尾礦壩排雨水在每級子壩上設(shè)置一條排水溝，并在堆積壩與左右岸坡山體結(jié)7合處亦設(shè)置排水溝，形成排水溝網(wǎng)，主要截排壩面雨水。山體結(jié)合溝為混凝土結(jié)構(gòu)，斷面：BH＝ 。本工程防滲帷幕三個(gè)孔序，Ⅰ序孔 26 個(gè)(間隔４m),其中鉆壩土 ，鉆基巖，灌漿進(jìn)尺 。 監(jiān)測、觀測設(shè)施在原排水豎井處設(shè)置水位觀測標(biāo)尺，并開展觀測。 尾礦庫周邊環(huán)境根據(jù)實(shí)地勘察，該尾礦庫選址較好，不位于工礦企業(yè)，水型水源地、水產(chǎn)基地和大型居民區(qū)上游，不位于全國和省重名勝古跡的上游。 主要及輔助生產(chǎn)系統(tǒng)、重要設(shè)備、設(shè)施變化情況XX 縣 XX 公司選廠尾礦庫由 XX 工程有限公司設(shè)計(jì)，并于2022 年 7 月建成投入運(yùn)行。 但在施工過程中將排水斜槽改為排水井，排水井高 ，排水管為內(nèi)徑 、壁厚 150mm 的預(yù)制圓型排水管，管長 171m。為了整改隱患，建設(shè)永久性排水系統(tǒng)，業(yè)主委托中冶長天國際工程有限責(zé)任公司進(jìn)行設(shè)計(jì)，該公司于 2022 年 9 月編制了《XCX 治理改造工程初步設(shè)計(jì)安全專篇》 。排水管采用整體式排水圓管型式，壁厚 250mm， C25 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)；排水斜槽采用單格平蓋板式排水斜槽，壁厚和蓋板厚均為 250mm， C25 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)。另外，對尾礦庫左岸坡的截洪溝進(jìn)行改造，改造后的截洪溝斷面形狀為矩型，過庫區(qū)部分為圓形，鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)，斷面尺寸為：截洪溝 。排水系統(tǒng)改造工程于 2022 年 12 月 26 日，由迪慶州安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局組織專家進(jìn)行了驗(yàn)收。在此基礎(chǔ)上企業(yè)進(jìn)行了全員發(fā)動，對安全標(biāo)準(zhǔn)化復(fù)評工作進(jìn)行部署，明確工作目標(biāo)和原則。 安全標(biāo)準(zhǔn)化組織建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化開始時(shí)間：2022 年 12 月 5 日XXX 縣 XXX 公司選礦廠安全標(biāo)準(zhǔn)化工作開始于 2022 年 12 月5 日。組 長：陳志成組 員：張建強(qiáng)、石侖雷、羅萬全、石 晶、尹崇軍、李怡然、徐 陽 安全標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)培訓(xùn)目的：（1）通過開展安全標(biāo)準(zhǔn)化工作，使企業(yè)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)管理工作得到全面加強(qiáng)，安全生產(chǎn)條件從根本上得到改善，安全生產(chǎn)事故最大限度降低。培訓(xùn)方法：（1）由班組長以上的人員參加安全標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)班；（2）公司安全標(biāo)準(zhǔn)化工作小組參加公司舉辦的標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施培訓(xùn)班。培訓(xùn)內(nèi)容：（1） 《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》 （中華人民共和國主席令[2022]第 13 號，2022 年 12 月 1 日施行）（2） 《國家安全監(jiān)管總局辦公廳關(guān)于印發(fā)選礦廠安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評分辦法的通知》 （安監(jiān)總廳管一〔2022〕152 號）（3） 《云南省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局關(guān)于切實(shí)加強(qiáng)金屬非金屬礦山選礦廠安全生產(chǎn)工作有關(guān)問題的通知》 （2022 年 8 月 19 日）（4） 《關(guān)于加強(qiáng)金屬非金屬礦山選礦廠安全生產(chǎn)工作的通知》（安全總管－[2022]134 號）（5） 《選礦安全規(guī)程》 （GB18152－2022）培訓(xùn)要求：11（1）學(xué)習(xí)要求：全面掌握選礦廠安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)元素中相關(guān)內(nèi)容及分配權(quán)重；（2）執(zhí)行工作要求：認(rèn)真學(xué)習(xí)安全標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施方案；嚴(yán)格按當(dāng)?shù)匕脖O(jiān)部門關(guān)于安全標(biāo)準(zhǔn)化的指導(dǎo)意見；全面落實(shí)培訓(xùn)要求完成安全標(biāo)準(zhǔn)化工作。 安全標(biāo)準(zhǔn)化自評XXX 縣 XXX 公司選礦廠自 2022 年 12 月 31 日取得安全標(biāo)準(zhǔn)化證書后每年都進(jìn)行一次企業(yè)內(nèi)部自評，情況如下：自評內(nèi)容：根據(jù)《國家安全監(jiān)管總局辦公廳關(guān)于印發(fā)選礦廠安12全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評分辦法的通知》 （安監(jiān)總廳管一〔2022〕152 號）11個(gè)要素內(nèi)容，XXX 縣 XXX 公司選礦廠安全標(biāo)準(zhǔn)化開展內(nèi)部自評。134 現(xiàn)場考評綜述本次考評標(biāo)準(zhǔn)使用兩個(gè)方面的指標(biāo)來確定選礦廠安全標(biāo)準(zhǔn)化的考評結(jié)果。本次考評程序：首先聽取業(yè)主介紹企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建過程和取得的成績，考評組分別對作業(yè)現(xiàn)場、各種內(nèi)頁資料進(jìn)行考查、找有關(guān)工人進(jìn)行崗位風(fēng)險(xiǎn)分析，標(biāo)準(zhǔn)化認(rèn)識程度問答，并討論下一步的持續(xù)改進(jìn)的意見。 標(biāo)準(zhǔn)化得分企業(yè)經(jīng)過一段時(shí)間的準(zhǔn)備、策劃和實(shí)施與運(yùn)行，經(jīng)過監(jiān)督、評價(jià)和改進(jìn)與提高，依據(jù)《國家安全監(jiān)管總局辦公廳關(guān)于印發(fā)選礦廠安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評分辦法的通知》 （安監(jiān)總廳管一〔2022〕152 號）附件：《選礦廠安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評分辦法》 ，考評滿分 3000 分，現(xiàn)場考評綜合得 分，換算成百分制，則標(biāo)準(zhǔn)化評審得分 65 分。本次評審時(shí)間 2022 年 5 月 10 日，該企業(yè)從業(yè)人員 35 人。經(jīng)計(jì)算，企業(yè)百萬工時(shí)傷害率為 0，百萬工時(shí)死亡率 0。個(gè)別規(guī)章制度、記錄臺帳記錄不詳細(xì)。機(jī)械設(shè)備安全防護(hù)措施不到位等。堆積子壩坡比不符合要求。放礦支管設(shè)置不合理等。扣分項(xiàng)及其糾正措施見下表：表 5－1 不合格項(xiàng)及其糾正措施不合格項(xiàng)（扣分項(xiàng)） 糾正措施1 未指定負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)目標(biāo)管理的人員。 進(jìn)行監(jiān)測、修正和更新183未按照實(shí)施計(jì)劃要求對安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)的完成情況進(jìn)行監(jiān)測。補(bǔ)充完善4 員工理解其行為對完成生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)的影響程度較低。 進(jìn)行更新6 獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的比例。 按要求編制8 對相關(guān)員工進(jìn)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求培訓(xùn)的針對性較差。 組織評審并更新10未明確負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通、培訓(xùn)、考核、評審與更新的部門、人員及其職責(zé)。 組織評審并更新12 未定期聽取員工對安全生產(chǎn)工作的意見和建議。 組織評審14 各類人員對自身安全生產(chǎn)職責(zé)的理解與履行情況較差。 補(bǔ)充完善16員工熟悉合理化建議制度的詳細(xì)內(nèi)容，了解建議的渠道、格式、受理過程的比例在 60%以下。 積極組織，讓員工主動參 與18 外部聯(lián)系記錄不齊全。 加強(qiáng)培訓(xùn)，增進(jìn)內(nèi)部溝通20 合理化建議的有效性差未指定與承包商協(xié)調(diào)或聯(lián)系的人員。 補(bǔ)充完善22 無安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用記錄。 在危險(xiǎn)地段增加警示標(biāo)志24 未明確持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的要求。 補(bǔ)充完善26 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的結(jié)果未文件化。 補(bǔ)充完善27 未考慮正常和非正常的情況以及潛在的事故和緊急情況。 補(bǔ)充完善29 制度規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)流程不全面。 補(bǔ)充完善31 未開展班組危險(xiǎn)預(yù)知活動。 按要求組織開展33 未建立關(guān)鍵流程及其關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施清單。 補(bǔ)充完善35 尾礦庫建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)未包括閉庫風(fēng)險(xiǎn)；閉庫再利用風(fēng)險(xiǎn)；尾礦庫有用礦物再回收風(fēng)險(xiǎn)。 補(bǔ)充完善37 尾礦庫運(yùn)行關(guān)鍵流程相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)因素不全面。 補(bǔ)充完善39 尾礦庫運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)識別與評價(jià)中評價(jià)內(nèi)容不全面；制定的風(fēng)險(xiǎn)控制措施不具有針對性。無許可作業(yè)管理制度。 補(bǔ)充完善42 關(guān)鍵任務(wù)的人員接受作業(yè)指導(dǎo)書培訓(xùn)的比例較低。 補(bǔ)充完善44 無許可作業(yè)制度。 補(bǔ)充完善46 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)任務(wù)觀察有效性差。 補(bǔ)充完善48 未對員工進(jìn)行安全意識調(diào)查與評價(jià)。 開展回顧工作并作好記錄50 未保留接受現(xiàn)場特定要求、安全意識的培訓(xùn)記錄。 補(bǔ)充完善52 未進(jìn)行復(fù)崗員工工作現(xiàn)場特定要求回顧。 開展回顧并作好記錄53 未對定期評估培訓(xùn)的適宜性做出規(guī)定。 補(bǔ)充完善55 管理層接受培訓(xùn)的內(nèi)容不全面。 補(bǔ)充完善57 未進(jìn)行學(xué)員能力測試和培訓(xùn)效果評估。 補(bǔ)充完善59 員工培訓(xùn)需求識別與分析的有效性差。 加強(qiáng)培訓(xùn)61 尾礦庫建設(shè)制度中未明確各單位的各階段和活動的流程銜接。 補(bǔ)充完善63 尾礦庫建設(shè)制度中未明確參與勘察、設(shè)計(jì)、施工單位的管理銜接。 補(bǔ)充完善65未編制年、季作業(yè)計(jì)劃和詳細(xì)運(yùn)行圖表，統(tǒng)籌安排和實(shí)施尾礦輸送、分級、筑壩和排放的管理工作。 補(bǔ)充完善67 堆積子壩的質(zhì)量檢查、檢查記錄、主管技術(shù)人員簽字不完整。 補(bǔ)充完善69 汛前未進(jìn)行調(diào)洪演算。 補(bǔ)充完善71 無職業(yè)危害檢測和控制結(jié)果記錄。 補(bǔ)充完善73 未提供勞動防護(hù)用品的供應(yīng)商資質(zhì)證書。 補(bǔ)充完善75 安全警示標(biāo)志、職業(yè)健康管理等均不完善。 采取相應(yīng)措施77 職業(yè)危害風(fēng)險(xiǎn)識別與分析不充分。 開展職業(yè)危害監(jiān)測79 未如實(shí)、無償為員工提供健康監(jiān)護(hù)檔案復(fù)印件。81 未對執(zhí)行變化管理人員未進(jìn)行培訓(xùn)。 補(bǔ)充完善83 未履行風(fēng)險(xiǎn)識別與評價(jià)程序。 補(bǔ)充完善85 安全檢查的頻率未依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)水平確定。補(bǔ)充完善87 未建立安全檢查信息收集、傳遞、處理和反饋的渠道。 補(bǔ)充完善89 檢查人員接受培訓(xùn)的比例較低。 進(jìn)行回顧和更新91安全檢查管理制度中巡回檢查的責(zé)任部門、人員及其職責(zé)未明確，實(shí)施巡回檢查內(nèi)容不明確。 對檢查程