【正文】 標(biāo)準(zhǔn)化復(fù)評工作領(lǐng)導(dǎo)小組。標(biāo)準(zhǔn)化組織構(gòu)建：XXX 縣 XXX 公司選礦廠為有效實(shí)施安全標(biāo)準(zhǔn)化評審工作，公司特成立領(lǐng)導(dǎo)小組，加強(qiáng)管理工作。培訓(xùn)方式：（1）請咨詢機(jī)構(gòu)進(jìn)行集中授課培訓(xùn)；（2）內(nèi)部安全員組織培訓(xùn)。自評結(jié)果：XXX 縣 XXX 公司選礦廠安全標(biāo)準(zhǔn)化自評滿分 3000分，自評得分 2065 分，換算成百分制，即自評得分為： 分，安全標(biāo)準(zhǔn)化自評等級符合三級要求。作業(yè)現(xiàn)場、內(nèi)業(yè)資料、與工人座談合格之后進(jìn)入考評打分工作。企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行期間發(fā)生 0 起人員傷亡事故。員工安全培訓(xùn)不到位。尾礦壩下游坡與兩岸山坡結(jié)合處的壩肩排水溝，堆積子壩雨水溝堵塞，設(shè)置于庫區(qū)右岸坡的截水土溝局部地方堵塞。 補(bǔ)充完善一、軟件部分 2未對安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)施計劃執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)測、修正和更新。 進(jìn)行培訓(xùn)5 部分所獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的版本有過期版本。 加強(qiáng)培訓(xùn)9 未按制度對獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求進(jìn)行定期評審及更新。 補(bǔ)充完善13 未組織開展標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的管理評審。 進(jìn)行培訓(xùn)17 員工參與合理化建議活動的比例較低。 補(bǔ)充完善21 未對承包商安全表現(xiàn)進(jìn)行評估。 補(bǔ)充完善1925 未定期或及時對危險源辨識與風(fēng)險評價進(jìn)行回顧。 補(bǔ)充完善28 風(fēng)險評價時未要求考慮內(nèi)部和外部的變化。 組織評估32 未制定尾礦庫運(yùn)行期風(fēng)險評價計劃。 補(bǔ)充完善36 尾礦庫運(yùn)行風(fēng)險評價未包括周圍非法作業(yè)風(fēng)險；運(yùn)行工藝導(dǎo)致的風(fēng)險。 補(bǔ)充完善40 員工對自身及其相關(guān)風(fēng)險識別和控制措施了解的程度一般。 加強(qiáng)培訓(xùn)43 針對任務(wù)觀察發(fā)現(xiàn)的問題提出有針對性的改正意見的比例較低。 補(bǔ)充完善47 風(fēng)險評價工作許可有效性差。 補(bǔ)充完善2051 未進(jìn)行調(diào)查與評價安全意識。 補(bǔ)充完善54 未回顧并更新培訓(xùn)需求。 補(bǔ)充完善58 未對員工進(jìn)行培訓(xùn)適宜性評估。 補(bǔ)充完善62 尾礦庫建設(shè)制度中未明確勘察、設(shè)計、施工、驗(yàn)收和批準(zhǔn)的資源分配。盡快編制，并統(tǒng)籌安排實(shí)施66 堆積子壩前岸坡處理及隱蔽工程記錄不全。 補(bǔ)充完善70 未進(jìn)行浸潤線監(jiān)測。 補(bǔ)充完善74 作業(yè)地點(diǎn)照明符合規(guī)定比例不高。 補(bǔ)充完善78 未進(jìn)行職業(yè)危害監(jiān)測。 進(jìn)行培訓(xùn)82 在變化的可行性研究階段、最終設(shè)計階段實(shí)施評估的比例較低。 補(bǔ)充完善86專業(yè)檢查制度包含內(nèi)容不具體，部分專業(yè)檢查對象未編制檢查表，如緊急通訊、聯(lián)絡(luò)系統(tǒng)檢查、應(yīng)急救援系統(tǒng)檢查、監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)及設(shè)施檢查等。 加強(qiáng)培訓(xùn)90 各類安全檢查表按要求進(jìn)行回顧和更新的比例較低。 補(bǔ)充完善94 制度中未明確需節(jié)假日檢查，季節(jié)性檢查對象及綜合檢查的內(nèi)容。 補(bǔ)充完善97 未進(jìn)行浸潤線觀測。 加強(qiáng)培訓(xùn)101 未對檢查和定期觀測清單進(jìn)行回顧和更新。 補(bǔ)充完善22105 未檢查尾礦庫沉積灘的平均坡度。 購置相應(yīng)的設(shè)備和工具109 壩體安全檢查的針對性與操作性不強(qiáng)。 補(bǔ)充完善113 按計劃執(zhí)行的糾正與預(yù)防行動無有跟進(jìn)計劃或解釋。 補(bǔ)充完善117 糾正與預(yù)防措施管理的有效性較差。 補(bǔ)充完善121 未對員工進(jìn)行了應(yīng)急培訓(xùn)。 補(bǔ)充完善125 員工對應(yīng)急預(yù)案的熟悉程度低。 加強(qiáng)培訓(xùn)129 應(yīng)急預(yù)案可操作性不強(qiáng)。 盡快組織開展23133 未對應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行修訂。2 尾礦堆積子壩坡比不符合要求。 按（AQ2030－2022）的具體要求設(shè)置。結(jié)論：通過標(biāo)準(zhǔn)化得分和百萬工時傷害率及百萬工時死亡率指標(biāo)的考核，XXX 縣 XXX 公司選礦廠安全標(biāo)準(zhǔn)化考評等級符合三級要求。? 是否制定了實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)施計劃？（分?jǐn)?shù) 是：4 分； 否：0 分）未對安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)施計劃執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)測、修正和更新符合(15 分)? 安全生產(chǎn)目標(biāo)是否體現(xiàn)改進(jìn)安全生產(chǎn)管理的要求？（分?jǐn)?shù) 是：4分； 否：0分）? 是否對安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的完成情況實(shí)施監(jiān)測？（分?jǐn)?shù) 是：4分； 否：0分）? 安全生產(chǎn)目標(biāo)中是否只有傷亡指標(biāo)？（分?jǐn)?shù) 是：0分； 否：2分）? 是否定期與員工溝通安全生產(chǎn)目標(biāo)的完成情況？（分?jǐn)?shù) 是：5 分； 否：0 分）未按照實(shí)施計劃要求對安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)的完成情況進(jìn)行監(jiān)測績效(20 分)? 是否完成了所有安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)？（分?jǐn)?shù) 是：4分； 否：0分）? 對安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)完成的情況是否進(jìn)行了系統(tǒng)分析，并提出了改進(jìn)措施？（分?jǐn)?shù) 是：4分； 否：0分）? 員工對安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)完成情況的認(rèn)可程度？（分?jǐn)?shù) 選擇一個答案）1．90%－100%（6分）2．75%－90%（3分）3．60%－75%（1分）4．60%以下（0分）? 員工理解其行為對完成安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的影響程度,認(rèn)為影響的人員比例：（分?jǐn)?shù) 選擇一個答案）1．90%－100%（6分）2．75%－90%（3分）3．60%－75%（1分）4．60%以下（0分）未對目標(biāo)和指標(biāo)完成情況進(jìn)行系統(tǒng)分析，并提出改進(jìn)措施。? 獲取安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的有效性，包括：（分?jǐn)?shù) 是：2分； 最高分：6分）? 與企業(yè)安全生產(chǎn)相關(guān)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求均已列入清單；? 所獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求均為現(xiàn)行有效的版本；5． 在員工有需求時，能及時提供相應(yīng)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求文本。對相關(guān)員工進(jìn)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求培訓(xùn)的針對性較差策劃（2 分）? 是否明確了定期評審與更新安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的責(zé)任部門、人員及其職責(zé)？ （分?jǐn)?shù) 是：2分； 否：0分） 評審與更新（20分）執(zhí)行（4 分）? 是否對獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求進(jìn)行定期評審？ （分?jǐn)?shù) 是：2分； 否：0分）? 當(dāng)變化發(fā)生時，是否及時更新安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的清單？ （分?jǐn)?shù) 是：1分； 否：0分）未按制度對獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求進(jìn)行定期評審及更新30? 當(dāng)變化發(fā)生時，是否及時將更新的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)？ （分?jǐn)?shù) 是：1分； 否：0分）符合（6 分）? 安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求得到及時評審與更新的比例： （分?jǐn)?shù) 選擇一個答案）1．90%－100%（3分）2．75%－90%（2分）3．60%－75%（1分）4．60%以下（0分）? 更新的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的比例：（分?jǐn)?shù) 選擇一個答案）1．90%－100%（3分）2．75%－90%（2分）3．60%－75%（1分）4．60%以下（0分）績效（8 分）? 評審、更新安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的有效性： （分?jǐn)?shù) 是：2分； 最高分：8分）? 按規(guī)定定期評審；? 及時獲取新的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求，并更新清單；? 更新后的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求得到及時融入；? 所有受影響的員工得到及時培訓(xùn)。執(zhí)行（12分）? 是否規(guī)定了安全生產(chǎn)管理人員和崗位作業(yè)人員的安全生產(chǎn)責(zé)任制？ （分?jǐn)?shù) 是：3分； 否：0分）? 是否對企業(yè)管理人員和崗位作業(yè)人員進(jìn)行了安全生產(chǎn)責(zé)任制培訓(xùn)？ （分?jǐn)?shù) 是：3分； 否：0分）? 是否對安全生產(chǎn)責(zé)任制的執(zhí)行情況進(jìn)行考核？ （分?jǐn)?shù) 是：3分； 否：0分）? 是否定期對安全生產(chǎn)責(zé)任制的適宜性進(jìn)行評審與更新？ （分?jǐn)?shù) 是：3分； 否：0分）未定期對安全生產(chǎn)責(zé)任制的適宜性進(jìn)行評審與更新。? 標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件制定、評審與修訂過程是否有員工參與？ （分?jǐn)?shù) 是：2分； 否：0分）績效（20分）? 標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件的效力與效率： （分?jǐn)?shù) 是：2分； 最高分：10分）? 文件需求響應(yīng)及時；? 文件產(chǎn)生的流程暢通；? 文件層次結(jié)構(gòu)清晰、合理，內(nèi)容精煉、準(zhǔn)確；? 不同文件的規(guī)定協(xié)調(diào)一致，無沖突或矛盾；? 文件培訓(xùn)充分。員工熟悉合理化建議制度的詳細(xì)內(nèi)容，了解建議的渠道、格式、受理過程的比例在 60%以下。? 合理化建議的有效性： （分?jǐn)?shù) 是：2分； 最高分：6分）? 以公平的方式評審提出的各項建議；? 員工對建議機(jī)制的信心；? 有效地發(fā)現(xiàn)并處理問題。合理化建議的有效性差。36? 合同是否明確雙方的安全生產(chǎn)責(zé)任與義務(wù)？ （分?jǐn)?shù) 是：1分； 否：0分）? 指定協(xié)調(diào)或聯(lián)系的人員是否就供應(yīng)商、承包商的安全生產(chǎn)表現(xiàn)定期與其溝通？ （分?jǐn)?shù) 是：2分； 否：0分）? 在許可供應(yīng)商、承包商的員工使用企業(yè)設(shè)備設(shè)施前，是否對其進(jìn)行下列內(nèi)容的培訓(xùn)：（分?jǐn)?shù) 是：； 最高分：4分）? 操作規(guī)程；? 緊急處置程序；? 事故、事件報告程序；? 員工安全、健康責(zé)任；? 與任務(wù)相關(guān)風(fēng)險；? 法律法規(guī)要求；? 防護(hù)設(shè)施與個體防護(hù)用品要求；? 許可要求。? 在確定安全生產(chǎn)費(fèi)用投入時是否進(jìn)行了充分論證？ （分?jǐn)?shù) 是：2分； 否：0分）符合（12分）? 編制年度安全技術(shù)措施計劃時，是否考慮下列方面： （分?jǐn)?shù) 是：2分； 最高分：10分）? 安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的相關(guān)規(guī)定；? 風(fēng)險控制要求；? 事故應(yīng)對措施；? 員工的合理化建議；? 工藝、設(shè)備安全技術(shù)改造。40符合（12分）? 員工反映的安全生產(chǎn)問題得到解決并已反饋的比例：（分?jǐn)?shù) 選擇一個答案 ）90%－100%（6分）75%－90%（4分）60%－75%（2分）60%以下（0分）? 員工參與安全活動的比例： （分?jǐn)?shù) 選擇一個答案 ）90%－100%（6分）75%－90%（4分）60%－75%（2分）60%以下（0分）績效（16分）? 收集并反饋員工關(guān)注的安全生產(chǎn)事項的有效性：（分?jǐn)?shù) 是：； 最高分：6分）? 人員確定；? 職責(zé)明確；? 渠道暢通；? 收集與反饋及時。風(fēng)險評價的結(jié)果未文件化。（280 分）策劃（8分）? 是否建立了危險源辨識與風(fēng)險評價的管理制度？ （分?jǐn)?shù) 是：4分； 否：0分）? 制度是否明確風(fēng)險評價的方法、流程及風(fēng)險層次控制原則？ （分?jǐn)?shù) 是：2分； 否：0分）? 制度是否明確了持續(xù)風(fēng)險評價的要求？ （分?jǐn)?shù) 是：2分； 否：0分）未明確持續(xù)風(fēng)險評價的要求。 工傷保險（或安全生產(chǎn)責(zé)任險） （40分）策劃（ 4分）? 是否建立為員工繳納工傷保險或安全生產(chǎn)責(zé)任險制度？（分?jǐn)?shù) 是：2分； 否：0分）? 是否明確了負(fù)責(zé)員工工傷保險或安全生產(chǎn)責(zé)任保險的人員及其職責(zé)？（分?jǐn)?shù) 是：2分； 否：0分）39執(zhí)行（8分）? 是否為員工繳納足額的保險費(fèi)？ （分?jǐn)?shù) 是：3分； 否：0分）? 受傷員工是否享受相應(yīng)的保險待遇？ （分?jǐn)?shù) 是：3分； 否：0分）? 是否收集并保存保險的相關(guān)資料和記錄？ （分?jǐn)?shù) 是：2分； 否：0分）符合（12分）? 工傷保險相關(guān)資料是否齊全？ （分?jǐn)?shù) 是：6分； 否：0分）? 從業(yè)人員參保的比例： （分?jǐn)?shù) 選擇一個答案）1．90%－100%（6分）2．75%－90%（3分）3．60%－75%（1分）4．60%以下（0分）績效（16分）? 工傷保險管理的有效性： （分?jǐn)?shù) 是：4分； 最高分：16分）? 員工全部參加保險；? 根據(jù)人員變動情況，工傷保險維護(hù)管理及時、有效；? 工傷員工醫(yī)療救治和經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償及時、有效；? 員工可隨時了解參保信息。? 指定協(xié)調(diào)或聯(lián)系的人員就供應(yīng)商、承包商的安全生產(chǎn)表現(xiàn)定期與其溝通的情況： （分?jǐn)?shù) 選擇一個答案）1．好（5分）2．一般（3分）3．差（0 分）績效（20分）? 供應(yīng)商、承包商在合同期內(nèi)的安全生產(chǎn)表現(xiàn)如何？ （分?jǐn)?shù) 是：3分； 最高分：18分）? 積極參加企業(yè)組織的各項安全生產(chǎn)活動；? 主動配合企業(yè)的安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查；? 注重從業(yè)人員安全培訓(xùn)；? 按規(guī)定開展安全檢查與隱患排查；? 認(rèn)真整改自查和督查發(fā)現(xiàn)的各類安全生產(chǎn)隱患；? 及時通報或溝通重大安全生產(chǎn)事項。 供應(yīng)商和承包商管理（50分）執(zhí)行（10分）? 是否已識別供應(yīng)商、承包商可能帶來的重大風(fēng)險？ （分?jǐn)?shù) 是：1分； 否：0分）? 作為選擇的參考因素，備選供應(yīng)商、承包商是否提供下列信息： （分?jǐn)?shù) 是：； 最高分：2分）? 相關(guān)資質(zhì)；? 安全管理制度；? 遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的能力；? 安全績效。外部聯(lián)系記錄不齊全。352．75%－90%（2分）3．60%－75%（1分）4．60%以下（0分）? 對員工的合理化建議給予認(rèn)可與解釋的比例： （分?jǐn)?shù) 選擇一個答案）1．90%－100%（3分）2．75%－90%（2分）3．60%－75%（1分）4．60%以下（0分）績效（20分）? 外部聯(lián)系的有效性： （分?jǐn)?shù) 是：； 最高分：2分）? 聯(lián)系對象識別充分；? 聯(lián)系時機(jī)恰當(dāng)；? 投訴響應(yīng)及時；? 外部聯(lián)系記錄齊全。策劃（5分）? 是否指定人員與外部聯(lián)系和協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)事項？ （分?jǐn)?shù) 是：2分； 否：0分）? 是否有內(nèi)部溝通機(jī)制