【正文】 危險源辨識與評價要求（80 分）執(zhí)行（16分）? 是否進(jìn)行危險源辨識與風(fēng)險評價，并確定重大危險源？ （分?jǐn)?shù) 是：4分； 否：0分）? 是否已通過初始及持續(xù)的風(fēng)險評價，對風(fēng)險評價實施動態(tài)管理？ （分?jǐn)?shù) 是：4分； 否：0分）? 是否定期或及時對危險源辨識與風(fēng)險評價進(jìn)行回顧？ （分?jǐn)?shù) 是：4分； 否：0分）? 風(fēng)險評價的結(jié)果是否文件化？ （分?jǐn)?shù) 是：4分； 否：0分）及時對危險源辨識與風(fēng)險評價進(jìn)行回顧。策劃（4分）? 是否明確了定期收集并反饋員工關(guān)注的安全、健康事項的人員？（分?jǐn)?shù) 是：2分； 否：0分）? 員工是否有參與安全、健康活動的機(jī)會？（分?jǐn)?shù) 是：2分； 否：0分） 員工參與（40 分）執(zhí)行（8分）? 是否收集并反饋了員工關(guān)注的安全、健康事項？（分?jǐn)?shù) 是：3分； 否：0分）? 員工是否有參與下列安全生產(chǎn)活動的機(jī)會？ （分?jǐn)?shù) 是：； 最高分：5分）? 任務(wù)分析；? 定期安全教育與培訓(xùn)活動；? 安全操作規(guī)程修訂；? 安全操作訓(xùn)練；? 與政府有關(guān)部門溝通安全生產(chǎn)事項；? 風(fēng)險評價；? 安全合理化建議活動；? 變化管理的討論；? 安全認(rèn)可和獎勵活動；? 參與安全問題的調(diào)查。? 是否因供應(yīng)商、承包商的原因?qū)е率鹿?、事件的發(fā)生？37（分?jǐn)?shù) 是：0分； 否：2分） 安全投入和工傷保險（80分） 安全投入（40 分）策劃（4分）? 是否建立了安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度？（分?jǐn)?shù) 是：2分； 否：0分）? 是否明確了安全生產(chǎn)費(fèi)用管理和使用的責(zé)任部門、人員及其職責(zé)？（分?jǐn)?shù) 是：4分； 否：0分）38執(zhí)行（8分）? 是否依據(jù)風(fēng)險評價的結(jié)果為以下方面投入了安全生產(chǎn)費(fèi)用： （分?jǐn)?shù) 是：1分； 最高分：6分）? 完善安全防護(hù)設(shè)備設(shè)施；? 安全設(shè)備設(shè)施性能檢測檢驗；? 勞動防護(hù)用品配備和職業(yè)病危害防治；? 安全標(biāo)志及標(biāo)識；? 應(yīng)急救援器材、裝備的配備及應(yīng)急演練；? 安全教育培訓(xùn)。未對承包商安全表現(xiàn)進(jìn)行評估。內(nèi)部溝有效性差。? 內(nèi)部溝通的有效性： （分?jǐn)?shù) 是：2分； 最高分：4分）? 管理者、員工對溝通機(jī)制的信心；? 及時、有效地處理員工反映的安全問題。? 安全投訴已報告并進(jìn)行了調(diào)查的比例： （分?jǐn)?shù) 選擇一個答案）1．90%－100%（3分）2．75%－90%（2分）3．60%－75%（1分）4．60%以下（0分）? 工段、班組安全會議是否依據(jù)要求的頻次召開？ （分?jǐn)?shù) 是：2分； 否：0分）? 員工是否了解合理化建議的渠道、格式、受理過程？ （分?jǐn)?shù) 是：1分； 否：0分）? 員工參與合理化建議活動的比例： （分?jǐn)?shù) 選擇一個答案）1．90%－100%（3分）無外部聯(lián)系記錄。符合（15分）? 是否制定下列安全生產(chǎn)規(guī)章制度？（分?jǐn)?shù) 是：1分； 最高分：13分）? 安全生產(chǎn)檢查與隱患治理制度；? 安全例會制度? 安全教育培訓(xùn)制度；? 重大危險源監(jiān)控制度；? 危險化學(xué)品管理制度；? 應(yīng)急管理制度；? 職業(yè)病危害防治管理制度；? 特種作業(yè)管理制度；? 安全生產(chǎn)事故管理制度；? 設(shè)備設(shè)施安全管理制度；? 安全生產(chǎn)檔案管理制度；? 安全生產(chǎn)獎懲制度；? 消防管理制度。策劃（6分）? 是否制定了安全生產(chǎn)責(zé)任制？（分?jǐn)?shù) 是：3分； 否：0分）? 是否明確了負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定與評審人員及其職責(zé)？ （分?jǐn)?shù) 是：3分； 否：0分）未明確負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通、培訓(xùn)、考核、評審與更新的部門、人員及其職責(zé)。? 對相關(guān)員工進(jìn)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求培訓(xùn)的針對性？（分?jǐn)?shù)： 選擇一個答案）1．好（4分）2．一般（2分）3．差（0分）未編制員工培訓(xùn)教材?？冃В? 分）? 識別安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的需求的有效性：（分?jǐn)?shù) 是：1分； 最高分：2分）? 需求識別方法行之有效；? 需求識別所需資源（人員、資金）保障充分。附件選礦廠安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評分辦法 《企業(yè)營業(yè)執(zhí)照》副本復(fù)印件26安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系文件和支撐文件匯編縣級（或以上）安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門出具的前 3 年內(nèi)傷亡事故情況證明材料XXX 縣 XXX 公司選礦廠安全標(biāo)準(zhǔn)化自評報告 附件 1：選礦廠安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評分辦法（500 分）評審要素二級評審內(nèi)容 實得分值 扣分原因 目標(biāo)（60分）策劃（5 分）? 是否有年度安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)？（分?jǐn)?shù) 是：2分； 否：0分）? 是否明確了安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)完成情況評價的責(zé)任未指定負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)目標(biāo)管理的人員27部門、責(zé)任人員？（分?jǐn)?shù) 是：3 分； 否：0 分）執(zhí)行（10）? 是否為安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的實現(xiàn)提供了下列資源？（分?jǐn)?shù) 是：； 最高分： 6分；）? 人力資源；? 財力資源；? 物力資源；? 技術(shù)資源。（2）XXX 縣 XXX 公司選礦廠經(jīng)當(dāng)?shù)匕踩O(jiān)督管理部門確認(rèn)百萬工時死亡率為 0，百萬工時傷害率為 0，符合《選礦廠安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評分辦法》評定等級的要求。對尾礦庫、尾礦壩的所有排水系統(tǒng)進(jìn)行全面清……4 放礦支管安裝不合理 按設(shè)計要求安裝放礦主管及放礦支管二、硬件部分5 未設(shè)置浸潤線觀測設(shè)施。 盡快制定績效監(jiān)測計劃，并開展監(jiān)測1 尾礦壩下游坡面維護(hù)不好采用碎石、廢石或山坡土覆蓋坡面，并對坡面進(jìn)行植草或灌木類植物。 加強(qiáng)培訓(xùn)132 應(yīng)急人員培訓(xùn)、裝備與系統(tǒng)的檢查、維護(hù)、更新，演練等均未開展。 補(bǔ)充完善128 員工與相關(guān)方接受應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)的比例較低。 盡快編制124 針對確定的緊急事件編寫了應(yīng)急預(yù)案的比例的比例較低，緊急事件不全面。 補(bǔ)充完善120 未針對確定的緊急事件編寫了應(yīng)急預(yù)案。 補(bǔ)充完善116 糾正與預(yù)防措施的實施、評估工作不到位。 補(bǔ)充完善112 未針對標(biāo)準(zhǔn)化實施中出現(xiàn)的問題采取了糾正與預(yù)防行動。 補(bǔ)充完善108 尾礦壩檢查無相應(yīng)的檢查工具。 補(bǔ)充完善104 安全檢查流程不清晰。 加強(qiáng)觀測100 未對執(zhí)行檢查和定期觀測的人員提供培訓(xùn)。 制定相應(yīng)的安全檢查表， 并對檢查人員進(jìn)行培訓(xùn)96 觀測制度內(nèi)容不全，不具體。 對檢查程序、檢查要求進(jìn) 行細(xì)化93 制定的例行檢查制度制定內(nèi)容不全面。 補(bǔ)充完善89 檢查人員接受培訓(xùn)的比例較低。 補(bǔ)充完善85 安全檢查的頻率未依據(jù)風(fēng)險水平確定。81 未對執(zhí)行變化管理人員未進(jìn)行培訓(xùn)。 采取相應(yīng)措施77 職業(yè)危害風(fēng)險識別與分析不充分。 補(bǔ)充完善73 未提供勞動防護(hù)用品的供應(yīng)商資質(zhì)證書。 補(bǔ)充完善69 汛前未進(jìn)行調(diào)洪演算。 補(bǔ)充完善65未編制年、季作業(yè)計劃和詳細(xì)運(yùn)行圖表，統(tǒng)籌安排和實施尾礦輸送、分級、筑壩和排放的管理工作。 加強(qiáng)培訓(xùn)61 尾礦庫建設(shè)制度中未明確各單位的各階段和活動的流程銜接。 補(bǔ)充完善57 未進(jìn)行學(xué)員能力測試和培訓(xùn)效果評估。 開展回顧并作好記錄53 未對定期評估培訓(xùn)的適宜性做出規(guī)定。 開展回顧工作并作好記錄50 未保留接受現(xiàn)場特定要求、安全意識的培訓(xùn)記錄。 補(bǔ)充完善46 風(fēng)險評價任務(wù)觀察有效性差。 補(bǔ)充完善42 關(guān)鍵任務(wù)的人員接受作業(yè)指導(dǎo)書培訓(xùn)的比例較低。 補(bǔ)充完善39 尾礦庫運(yùn)行風(fēng)險識別與評價中評價內(nèi)容不全面；制定的風(fēng)險控制措施不具有針對性。 補(bǔ)充完善35 尾礦庫建設(shè)風(fēng)險評價未包括閉庫風(fēng)險；閉庫再利用風(fēng)險；尾礦庫有用礦物再回收風(fēng)險。 補(bǔ)充完善31 未開展班組危險預(yù)知活動。 補(bǔ)充完善27 未考慮正常和非正常的情況以及潛在的事故和緊急情況。 在危險地段增加警示標(biāo)志24 未明確持續(xù)風(fēng)險評價的要求。 加強(qiáng)培訓(xùn)，增進(jìn)內(nèi)部溝通20 合理化建議的有效性差未指定與承包商協(xié)調(diào)或聯(lián)系的人員。 補(bǔ)充完善16員工熟悉合理化建議制度的詳細(xì)內(nèi)容，了解建議的渠道、格式、受理過程的比例在 60%以下。 組織評審并更新12 未定期聽取員工對安全生產(chǎn)工作的意見和建議。 按要求編制8 對相關(guān)員工進(jìn)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求培訓(xùn)的針對性較差。補(bǔ)充完善4 員工理解其行為對完成生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)的影響程度較低?？鄯猪椉捌浼m正措施見下表：表 5－1 不合格項及其糾正措施不合格項（扣分項） 糾正措施1 未指定負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)目標(biāo)管理的人員。堆積子壩坡比不符合要求。個別規(guī)章制度、記錄臺帳記錄不詳細(xì)。本次評審時間 2022 年 5 月 10 日，該企業(yè)從業(yè)人員 35 人。本次考評程序：首先聽取業(yè)主介紹企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建過程和取得的成績，考評組分別對作業(yè)現(xiàn)場、各種內(nèi)頁資料進(jìn)行考查、找有關(guān)工人進(jìn)行崗位風(fēng)險分析，標(biāo)準(zhǔn)化認(rèn)識程度問答，并討論下一步的持續(xù)改進(jìn)的意見。 安全標(biāo)準(zhǔn)化自評XXX 縣 XXX 公司選礦廠自 2022 年 12 月 31 日取得安全標(biāo)準(zhǔn)化證書后每年都進(jìn)行一次企業(yè)內(nèi)部自評，情況如下：自評內(nèi)容：根據(jù)《國家安全監(jiān)管總局辦公廳關(guān)于印發(fā)選礦廠安12全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評分辦法的通知》 （安監(jiān)總廳管一〔2022〕152 號）11個要素內(nèi)容，XXX 縣 XXX 公司選礦廠安全標(biāo)準(zhǔn)化開展內(nèi)部自評。培訓(xùn)方法：（1）由班組長以上的人員參加安全標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)班；（2）公司安全標(biāo)準(zhǔn)化工作小組參加公司舉辦的標(biāo)準(zhǔn)化實施培訓(xùn)班。 安全標(biāo)準(zhǔn)化組織建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化開始時間：2022 年 12 月 5 日XXX 縣 XXX 公司選礦廠安全標(biāo)準(zhǔn)化工作開始于 2022 年 12 月5 日。排水系統(tǒng)改造工程于 2022 年 12 月 26 日，由迪慶州安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局組織專家進(jìn)行了驗收。排水管采用整體式排水圓管型式，壁厚 250mm， C25 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)；排水斜槽采用單格平蓋板式排水斜槽，壁厚和蓋板厚均為 250mm， C25 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)。 但在施工過程中將排水斜槽改為排水井，排水井高 ，排水管為內(nèi)徑 、壁厚 150mm 的預(yù)制圓型排水管，管長 171m。 尾礦庫周邊環(huán)境根據(jù)實地勘察，該尾礦庫選址較好，不位于工礦企業(yè)，水型水源地、水產(chǎn)基地和大型居民區(qū)上游，不位于全國和省重名勝古跡的上游。本工程防滲帷幕三個孔序，Ⅰ序孔 26 個(間隔４m),其中鉆壩土 ，鉆基巖，灌漿進(jìn)尺 。尾礦壩排雨水在每級子壩上設(shè)置一條排水溝，并在堆積壩與左右岸坡山體結(jié)7合處亦設(shè)置排水溝，形成排水溝網(wǎng)，主要截排壩面雨水。排水斜槽采用￠（內(nèi)徑）長 93m 的鋼筋混凝土排水圓管，排水管與斜槽之間采用內(nèi)徑取 2m，凈高 ，壁厚 300mm ,C25鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)的結(jié)合井。6 尾礦輸送及回水設(shè)施選礦廠外排尾礦漿自流送往尾礦庫。庫區(qū)底部設(shè)置導(dǎo)滲盲溝，并與初期壩內(nèi)坡腳的反濾層相連。按《構(gòu)筑物抗震設(shè)計規(guī)范》 （GB50191－2022） ，工程區(qū)地震動峰值加速度為 ，對應(yīng)基本地震烈度為 7 度。 尾礦庫概況 庫址尾礦庫位于在選廠北側(cè)一條呈東西向的溝谷中。（2）生產(chǎn)規(guī)模 ：選廠設(shè)計年處理銅礦石 90000t/a。01′ 22″～28176。安全生產(chǎn)許可證號：（迪）FM 安許證字[2022]001 ，有效期自2022 年 5 月 21 日－2022 年 5 月 20 日。 標(biāo)準(zhǔn)化考評范圍本次考評范圍為 XXX 縣 XXX 公司選礦廠安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的創(chuàng)建、運(yùn)行及持續(xù)改進(jìn)行情況。本考評報告按《國家安全監(jiān)管總局辦公廳關(guān)于印發(fā)選礦廠安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評分辦法的通知》 （安監(jiān)總廳管一〔2022〕152 號）要求的內(nèi)容進(jìn)行編制。本次考評得到了迪慶州安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局，香格里拉縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局以及 XXX 縣 XXX 公司的支持和幫助。主要考評范圍包括：破碎、磨浮、壓濾以及危險化學(xué)品的使用、儲存、公用輔助設(shè)施等。安全標(biāo)準(zhǔn)化證書號：（迪慶）AQBK Ⅲ 2022001，有效期自2022 年 12 月 31 日－2022 年 12 月 30 日 地理位置及交通XX 縣 XX 公司選廠尾礦庫位于 XX 片區(qū)，離香格里拉縣城 25km，地理坐標(biāo)： 東經(jīng) 99176。01′ 42″。尾礦庫設(shè)計壩高 17 m，設(shè)計庫容 萬 m3,尾礦庫為山谷型 5 等庫。 庫型尾礦庫庫型為山谷型。5根據(jù)以上標(biāo)準(zhǔn)：尾礦壩穩(wěn)定安全系數(shù)：簡化畢肖普法：正常運(yùn)行 ，洪水運(yùn)行 ，特殊運(yùn)行 瑞典圓弧法：正常運(yùn)行 ，洪水運(yùn)行 ，特殊運(yùn)行 尾礦初期壩壩型：碾壓土石壩。 尾礦堆積壩尾礦堆積壩從 3436m 標(biāo)高開始堆積，采用上游堆壩法，按1：4 坡比堆至 3446m。尾礦輸送管路為鋼管Dgl40 埋設(shè)，單長度 L 單 =220m，總長度 L 總 =440m(一用一備)。排水涵管采用￠（內(nèi)徑）長 336m 的鋼筋混凝土排水圓管。子壩排水溝為混凝土結(jié)構(gòu)，斷面：BH＝ 。在滲水嚴(yán)重部位設(shè)置水平導(dǎo)滲鋼管。適合建庫。由于在施工過程中為了縮短工期將原設(shè)計尺寸為 的現(xiàn)澆城門洞型排水管替換為內(nèi)徑 、壁厚 150mm 的預(yù)制圓型排水管，現(xiàn)有排水管的排洪能力及承載力均達(dá)不到尾礦庫后期最終設(shè)計標(biāo)高時的規(guī)范要求，且排水管接縫存在漏水現(xiàn)象。斜槽與排水管之間采用結(jié)合井聯(lián)接，結(jié)合井內(nèi)徑取 2m，凈高 ，壁厚 300mm ,C25 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)。93 企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的構(gòu)建狀況XXX 縣 XXX 公司選礦廠成立了以總經(jīng)理為首的創(chuàng)建安全