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2024-08-03 10:01本頁面
【正文】 整理收費(fèi)報(bào)表 ? 收費(fèi)繳交流程 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 對帳 2020/7/6 21 流程 收費(fèi)繳交流程 流程文件編號 總責(zé)任人 :管理處主任 本流程共 1頁之第 1 頁 生效日期 : 流程制訂人 ： 審核 : 簽署 : 責(zé)任人 備注 所長 銀行 班長 ?現(xiàn)金繳納單 ?旁證記錄表 收費(fèi)員 共同開啟保險(xiǎn)箱 ,按旁證記錄表核對票款 收費(fèi)員 清點(diǎn)票款 解款員 監(jiān)督確認(rèn) 雙方簽字確認(rèn) 流程協(xié)調(diào)控制部門：各路段管理處 核對無誤? NO YES 銀行回單 繳款 核對繳款額 主持清查找出原因 NO 單、款封包放入繳款機(jī) ? ? 管理處主任 班長 解款員 解款員 2020/7/6 22 流程 養(yǎng)護(hù)計(jì)劃流程 流程文件編號 流程協(xié)調(diào)控制部門：工程養(yǎng)護(hù)部 總責(zé)任人 :工程養(yǎng)護(hù)部經(jīng)理 本流程共 1頁之第 1 頁 生效日期 : 流程制訂人 ： 審核 : 簽署 : 責(zé)任人 備注 工程養(yǎng)護(hù)部 分管副總經(jīng)理 養(yǎng)護(hù)中心 工程養(yǎng)護(hù)部經(jīng)理 分管副總經(jīng)理 各管理處 初步審核 ? 年度養(yǎng)護(hù)建議計(jì)劃上報(bào) ? 總經(jīng)理辦公會 審核批準(zhǔn) ? 反饋 管理處主任 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 年度養(yǎng)護(hù)計(jì)劃審理 ? 總經(jīng)理辦公會 成員 各管理處主任及 養(yǎng)護(hù)中心主任 注 1 注 1：通過養(yǎng) 護(hù)工作逐步建 立完善公路養(yǎng) 護(hù)數(shù)據(jù)庫。 年度預(yù)算的內(nèi)容主要包括集團(tuán)部門預(yù)算、集團(tuán)功能性預(yù)算和子公司預(yù)算。 年度預(yù)算的編制原則是：實(shí)事求是、科學(xué)合理、力求準(zhǔn)確。2020/7/6 1 流程名： 戰(zhàn)略規(guī)劃流程 流程文件編號： 流程總責(zé)任人：總經(jīng)理 本流程共 1頁之第 1 頁 生效日期： 流程制訂人 ： 審核： 簽署： 備注 常務(wù)副總 董事會 財(cái)務(wù)部 總經(jīng)理 戰(zhàn)略委員會 各業(yè)務(wù)單位 負(fù)責(zé)人 流程協(xié)調(diào)人：常務(wù)副總經(jīng)理 發(fā)布指令，組織制定戰(zhàn)略規(guī)劃 市場機(jī)會與能力評估 業(yè)務(wù)單位主管 集團(tuán)三層面業(yè)務(wù)評估 ? 資本市場競爭力評估 項(xiàng)目開發(fā)部 /新業(yè)務(wù)投資部 本業(yè)務(wù)單位績效評估 ?集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃匯總 ? 組織公司戰(zhàn)略討論會 終審 否 發(fā)布執(zhí)行指令 是 ??集團(tuán)三層面業(yè)務(wù)評估報(bào)告 ??資本市場競爭力評估報(bào)告 ??新業(yè)務(wù)戰(zhàn)略機(jī)會評估報(bào)告 ??現(xiàn)有業(yè)務(wù)戰(zhàn)略機(jī)會評估報(bào)告 ??集團(tuán)戰(zhàn)略大綱 ??新業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告 ??現(xiàn)有業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告 ??集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告 初審 是 否 ? ? 市場機(jī)會與能力評估 ? ? ?集團(tuán)戰(zhàn)略大綱 ? 現(xiàn)有業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃 ? 新業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃 ? ? 2020/7/6 2 流程 年度預(yù)算流程 流程文件編號 HGP1** 滬 杭 甬 集 團(tuán) 本流程共 3 頁之第 1 頁 生效日期 : 常務(wù)副總經(jīng)理 集團(tuán) 董事會 責(zé)任人 備注 董事會秘書 董事長 總經(jīng)理 ??預(yù)算大綱 ?預(yù)算工作討論會參與人包括總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、集團(tuán)部門經(jīng)理、各子公司總經(jīng)理 綜合部經(jīng)理 流程協(xié)調(diào)控制部門 :常務(wù)副總經(jīng)理 總責(zé)任人 :總經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 總經(jīng)理 綜合部 審定 擬訂預(yù)算大綱 組織預(yù)算工作討論會 確定詳細(xì)年度工作目標(biāo) 發(fā)布預(yù)算大綱 組織各部門預(yù)算 ? 董事會秘書 董事會秘書 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)目標(biāo)匯總 非財(cái)務(wù)目標(biāo)匯總 N Y 2020/7/6 3 流程 年度預(yù)算流程 流程文件編號 HGP1** 滬 杭 甬 集 團(tuán) 本流程共 3 頁之第 2 頁 生效日期 : 財(cái)務(wù)部 組織預(yù)算協(xié)調(diào)會議 集團(tuán) 責(zé)任人 備注 相關(guān)部門經(jīng)理、子公司總經(jīng)理 子公司總經(jīng)理 ??部門及功能預(yù)算 ??子公司、管理處預(yù)算 ?預(yù)算協(xié)調(diào)會議參與人包括總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總
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