電信業(yè)內(nèi)部控制與風(fēng)險管理-管理信息數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)流程-仁達方略-在線瀏覽
2024-12-03 02:09本頁面
【正文】 相關(guān)會計科目 ? 無。信息內(nèi)容主要包括：業(yè)務(wù)經(jīng)營數(shù)據(jù)資料、通信能力數(shù)據(jù)資料、固定資產(chǎn)投資數(shù)據(jù)資料、財務(wù)數(shù)據(jù)資料和人力資源數(shù)據(jù)資料等。當(dāng)信息數(shù)據(jù)需求清單和具體提供要求不具操作性的時候，相關(guān)業(yè)務(wù)主管部門應(yīng)進行確認和解決。各省市子公司信息數(shù)據(jù)管理部門結(jié)合本公司實際情況進一步確定數(shù)據(jù)采集的方式、可行性，經(jīng)部門負責(zé)人審批后下發(fā)至各地市分公司信息數(shù)據(jù)管理部門。各業(yè)務(wù)主管部門根據(jù)職責(zé)分工，轉(zhuǎn)發(fā)至下屬各數(shù)據(jù)源部門。各省市子公司財務(wù)部門結(jié)合本公司實際情況進一步細化，經(jīng)部門負責(zé)人審批后下發(fā)至各地市分公司財務(wù)部門。各省市子公司人力資源部門結(jié)合本公司實際情況進一步細化，經(jīng)部門負責(zé)人審批后下發(fā)至各地市分公司人力資源部門。如果數(shù)據(jù)提供存在困難，應(yīng)及時反饋至業(yè)務(wù)主管部門和上級指標(biāo)體系管理部門，并共同商討出解決方法。各級數(shù)據(jù)源部門應(yīng)根據(jù)經(jīng)由業(yè)務(wù)主管部門負責(zé)人審核的數(shù)據(jù)提取方法，按時從 BSS、 OSS等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)源系統(tǒng)提取業(yè)務(wù)、通信能力、固定資產(chǎn)投資等數(shù)據(jù)資料，并報崗位負責(zé)人復(fù)核。業(yè)務(wù)主管部門匯總下屬各數(shù)據(jù)源部門采集的信息數(shù)據(jù)，傳送至同級信息數(shù)據(jù)管理部門。 ? 省市子公司信息數(shù)據(jù)管理部門匯總所有地市分公司信息數(shù)據(jù)管理部門和同級業(yè)務(wù)主管部門或數(shù)據(jù)源部門報送的信息數(shù)據(jù)，生成滿足內(nèi)部管理分析和外部報送要求的報表，經(jīng)部門負責(zé)人審核確認后，傳送至股份公司信息數(shù)據(jù)管理部門。 第 8頁 ? 采集與報送財務(wù)信息數(shù)據(jù) ? 財務(wù)信息數(shù)據(jù)是指財務(wù)部門編制全面預(yù)算和會計報表所需財務(wù)數(shù)據(jù)。 ? ，編制滿足內(nèi)部管理分析和外部報送要求的省市子公司報表，經(jīng)部門負責(zé)人和公司總經(jīng)理審核簽字后，傳送至股份公司財務(wù)部門。 第 9頁 ? 采集與報送人力資
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