電信業(yè)內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理-管理信息數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)流程-仁達(dá)方略-在線瀏覽
2024-12-03 02:09本頁(yè)面
【正文】 相關(guān)會(huì)計(jì)科目 ? 無(wú)。信息內(nèi)容主要包括：業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)資料、通信能力數(shù)據(jù)資料、固定資產(chǎn)投資數(shù)據(jù)資料、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)資料和人力資源數(shù)據(jù)資料等。當(dāng)信息數(shù)據(jù)需求清單和具體提供要求不具操作性的時(shí)候，相關(guān)業(yè)務(wù)主管部門(mén)應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)和解決。各省市子公司信息數(shù)據(jù)管理部門(mén)結(jié)合本公司實(shí)際情況進(jìn)一步確定數(shù)據(jù)采集的方式、可行性，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后下發(fā)至各地市分公司信息數(shù)據(jù)管理部門(mén)。各業(yè)務(wù)主管部門(mén)根據(jù)職責(zé)分工，轉(zhuǎn)發(fā)至下屬各數(shù)據(jù)源部門(mén)。各省市子公司財(cái)務(wù)部門(mén)結(jié)合本公司實(shí)際情況進(jìn)一步細(xì)化，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后下發(fā)至各地市分公司財(cái)務(wù)部門(mén)。各省市子公司人力資源部門(mén)結(jié)合本公司實(shí)際情況進(jìn)一步細(xì)化，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后下發(fā)至各地市分公司人力資源部門(mén)。如果數(shù)據(jù)提供存在困難，應(yīng)及時(shí)反饋至業(yè)務(wù)主管部門(mén)和上級(jí)指標(biāo)體系管理部門(mén)，并共同商討出解決方法。各級(jí)數(shù)據(jù)源部門(mén)應(yīng)根據(jù)經(jīng)由業(yè)務(wù)主管部門(mén)負(fù)責(zé)人審核的數(shù)據(jù)提取方法，按時(shí)從 BSS、 OSS等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)源系統(tǒng)提取業(yè)務(wù)、通信能力、固定資產(chǎn)投資等數(shù)據(jù)資料，并報(bào)崗位負(fù)責(zé)人復(fù)核。業(yè)務(wù)主管部門(mén)匯總下屬各數(shù)據(jù)源部門(mén)采集的信息數(shù)據(jù)，傳送至同級(jí)信息數(shù)據(jù)管理部門(mén)。 ? 省市子公司信息數(shù)據(jù)管理部門(mén)匯總所有地市分公司信息數(shù)據(jù)管理部門(mén)和同級(jí)業(yè)務(wù)主管部門(mén)或數(shù)據(jù)源部門(mén)報(bào)送的信息數(shù)據(jù)，生成滿足內(nèi)部管理分析和外部報(bào)送要求的報(bào)表，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)后，傳送至股份公司信息數(shù)據(jù)管理部門(mén)。 第 8頁(yè) ? 采集與報(bào)送財(cái)務(wù)信息數(shù)據(jù) ? 財(cái)務(wù)信息數(shù)據(jù)是指財(cái)務(wù)部門(mén)編制全面預(yù)算和會(huì)計(jì)報(bào)表所需財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。 ? ，編制滿足內(nèi)部管理分析和外部報(bào)送要求的省市子公司報(bào)表，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人和公司總經(jīng)理審核簽字后，傳送至股份公司財(cái)務(wù)部門(mén)。 第 9頁(yè) ? 采集與報(bào)送人力資
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