【正文】 ..................................................... 20 總則??????????? ??????????????? 20 管理手冊 ????????????????????????? 20 文件控制 ????????????????????????? 21 記錄控制 ????????????????????????? 22 第 5章 管理職責(zé) .......................................................... 23 管理承諾 ..................................................... 23 以顧客、相關(guān)方和員工為關(guān)注點 ................................. 24 集團公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針 ................... 24 策劃 … ………………………………………………………………………………… .25 3 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標(biāo) ?????????????? 26 管理體系策劃 、 環(huán)境因素、危險源的辯識與評價 ????????? 27 法律法規(guī)和其他要求 ??????????????????? 28 管理方案 ?????????????????????????? 28 職責(zé)和權(quán)限 ................................................... 29 信息交流與溝通 ............................................... 38 管理評審 ..................................................... 39 總則 ???????????????????????????? 39 評審輸入 ?????????????????????????? 39 評審輸出 ?????????????????????????? 40 第 6章 資源管理 資源提供 人力資源 .......................................41 資源提供 ..................................................... 41 人力資源 ..................................................... 41 總則 ??????????????????????????? 41 能力、意識和培訓(xùn) ?????????????????????? 41 基礎(chǔ)設(shè)施 ??????????????????????????? 42 工作環(huán)境 ..................................................... 43 第 7章 運行與實施 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 .........................................44 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 ............................................... 44 ......................................... 46 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定與評 審 ????????????????? 46 對相關(guān)方施加影響 ?????????????????????? 46 設(shè)計和開發(fā) ..................................................... 48 購 ..............................................................49 運行控制 ....................................................... 51 ............................................. 58 第 8章 測量、分析和改進 顧客滿意 .........................................59 總則 ......................................................... 59 監(jiān)視和測量 ................................................... 59 顧客滿意 ?????????????????????????? 59 內(nèi)部審核 ..................................................... 61 .............................................. 62 4 .............................................. 63 、環(huán)境合規(guī)性評價 .................................64 環(huán)境合規(guī)性評價 ????? ?????????????????? 64 ???????????????? 65 、不符合項、事故、事件的控制 ????????????? 67 不合格品的控制 ??????????????????????? 68 .............................................. 68 、事件、不符合的控制 .................................69 ....................................................... 70 持續(xù)改進 ???????????????????????? 72 持續(xù)改進 ? ????????????????????????? 72 糾正措施 ?????????????????????????? 73 預(yù)防措施 ................................................... 74 附件 1： 管理體系組織機構(gòu)圖???????????????????? 75 附件 2： 質(zhì)量管理體系職責(zé)分配表?????????????????? 76 環(huán)境管理體系職責(zé)分配表?????????????????? 78 職業(yè)健 康安全管理體系職責(zé)分配表?????????????? 79 質(zhì)量管理規(guī)范職能分配表????????????????? 80 附件 3： 支持管理手冊的程序文件目錄 ???????????? ??? 81 支持程序文件的第三層次文件（管理制度）目錄 ???? ??? 82 管理體系文件記錄表格清單 ????????????? ??? 83 修改記錄表 ???????????????????? ??? 86 5 手 冊 發(fā) 布 令 為強化內(nèi)部管理，穩(wěn)定地提供滿足顧客、相關(guān)方、員工和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)，并通過質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效運行和持續(xù)改進的過程，提高顧客、相關(guān)方、員工的滿意度，根據(jù) GB/T1900120 GB/T2400120 GB/T280012020 標(biāo)準(zhǔn)要求、 GB/T504302020 質(zhì)量管理規(guī)范 和相關(guān)的各項法律法規(guī)要求，結(jié)合集團公司的特點，編制《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊》（簡稱《手冊》），作為現(xiàn)行的有效版本，予以頒布。 《手冊》依據(jù) GB/T1900120 GB/T2400120 GB/T280012020 標(biāo)準(zhǔn)和 GB/T504302020 規(guī)范 以及國家相關(guān)的各項法律法規(guī)的要求編制，是本集團公司綱領(lǐng)性文件。 《手冊》依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)條款要求規(guī)定了過程的管理部門、執(zhí)行部門、驗證部門以及管理、執(zhí)行和驗證的內(nèi)容，其間引用了部分程序文件、作業(yè)文件（管理制度和辦法、崗位職責(zé)和操作規(guī)程等），適用于集團公司產(chǎn)品生產(chǎn)、活動和經(jīng)營服務(wù)提供的全過程，屬于受控文件。它是集團公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行的準(zhǔn)則，也是集團公司對所有顧客、相關(guān)方、員工做出的承諾。 本《手冊》的所有權(quán)歸 十一冶建設(shè)集團有限責(zé)任公司 所有。 集團公司總經(jīng)理： 二 0 一三年一 月十八日 6 公司簡介 十一冶建設(shè)集團有限責(zé)任公司是一家具有多項國家一級資質(zhì)的大型綜合性建筑安裝施工企業(yè)，有經(jīng)國家建設(shè)部核準(zhǔn)的冶煉工程、房屋建筑工程、市政公用工程、機電安裝工程四個施工總承包壹級資質(zhì)和公路工程、電力工程施工總承包貳級；鋼結(jié)構(gòu)工程、防腐保溫工程專業(yè)承包壹級、爆破與拆除工程、堤防工程專業(yè) 、 化工石油工程 承包貳級 、水工金屬結(jié)構(gòu)與安裝工程專業(yè) 、 礦山工程 承包 貳 級 等資質(zhì)。能承擔(dān)各類型大型冶煉工程、工業(yè)與民用建筑、機電設(shè)備安裝、大型鋼結(jié)構(gòu)制作、非標(biāo)準(zhǔn)構(gòu)件和混凝土預(yù)制構(gòu)件的制作安裝、大型土石方工程、公路、鐵路、機場、碼頭、水利水電、防洪堤和排澇泵站、市政（供水、供電、供氣、污水處理、垃圾處理） 、 化工石油 工程 、 礦山 工程，倒錐形水塔、煙囪等工程施工。特別是在冶煉、房屋建筑、市政及水利、水電和煙囪等方面都有卓越的建樹，施工足跡遍布全國 20 多個省、市、自治區(qū)以及剛果（金）、越南、巴基斯坦等國家，集團公司在國內(nèi)外建筑市場贏得較高的聲譽。其中西南鋁加工廠壓延車間 1994 年榮獲“魯班獎”；平果鋁一期 30 萬噸氧化鋁工程獲 1996 年度部優(yōu)工程，并創(chuàng)全國同類工程建設(shè)新紀錄；平果鋁一期工程 10 萬噸電解鋁工程獲 1996 年度部優(yōu)工程；當(dāng)時是亞洲最先進、最大槽型平果鋁 GP— 32電解系統(tǒng)工程獲 1999 年度部優(yōu)工程；平果鋁電解槽、鋁母線制作及安裝工程和 220KA 變電整流安裝工程獲 1999 年“中國安裝之星”稱號；焦作萬方 280KA 鋁電解槽 示范工程獲 2020 年部優(yōu)工程；焦作萬方 280KA鋁電解完善工程獲 2020 年國家優(yōu)質(zhì)工程銀質(zhì)獎；柳州竹鵝溪防洪治澇工程獲 2020 年廣西優(yōu)質(zhì)工程獎；貴鋁 2板式蒸發(fā)技改工程獲 2020 年度部優(yōu)工程；海南“蘭海花園”獲海南省 2020 年 優(yōu)質(zhì)樣板工程；平果氧化鋁二期獲 2020年度國家優(yōu)質(zhì)工程銀質(zhì)獎；云鋁二期技改 300KA電解槽制造安裝工程獲 2020年度部優(yōu)工程，并獲 2020年度國家優(yōu)質(zhì)工程銀質(zhì)獎；四川啟明星鋁業(yè) 125kt/a電解鋁工程榮獲 2020年度“魯班獎” 。焦作萬方合金鋁二期電解車間工程、中鋁貴州分公司葉濾改造工程分別被評為 2020年度部優(yōu)工程；海南“藍色海岸”工程、“三亞灣 十一冶建設(shè) 集團 有限責(zé)任公司十分重視科技開發(fā)和先進技術(shù)、先進工藝、新材料的推廣、應(yīng)用，不斷增加科技投入。 集團公司信守合同，重視質(zhì)量，關(guān)注環(huán)保，確保安全，所承建的平果氧化鋁蒸發(fā)系統(tǒng)工程、平果鋁電解車間等 多項工程被授予“全國用戶滿意工程”； 2020 年有 4 項在建工程獲市級文明工地、 2 項工程獲區(qū)級文明工地， 2020 年有 1 項工程分別獲市級和區(qū)級文明工地， 2020 年有 6 項在建工程獲市級文明工地， 4項 工程 獲區(qū)級文明工地。 十一冶建設(shè)集團有限責(zé)任公司一貫注重科技開發(fā)和先進技術(shù)、先進工藝、新材料的推廣、應(yīng)用，不斷增加科技投入。 集團公司十分重視 技術(shù)總結(jié)管理、 開發(fā)、利用和積累 工作， 2020年 、 2020年、 2020年、 2020年分別有 6項 、 7項、 5項、 7項 工法獲得中國有色金屬行業(yè)部級工法。 集團公司弘揚“誠信、厚德，追求卓越；自強、奉獻，開拓創(chuàng)新”的企業(yè)精神，遵循“誠信守法、文明施工，建造優(yōu)質(zhì)完美工程；以人 為本、防治結(jié)合，營造安全和諧環(huán)境；創(chuàng)新發(fā)展，持續(xù)改進，滿足社會顧客需求”的管理方針，堅持“干一項工程、樹一座豐碑、交一方朋友、占一方市場”的施工宗旨，恪守合同，講求信譽，竭誠為顧客提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù)。 集團公司質(zhì)量 管理 目標(biāo)： 單位工程一次交工驗收合格率 100%；杜絕重大工程質(zhì)量事故； 每年 爭創(chuàng) 1～ 2 項市優(yōu)工程、 1～ 2項省（部）優(yōu)工程。 合同評審率 100%。 機械設(shè)備完好率 93%。 工程資料歸 檔率 100%。 集團公司環(huán)境 管理 目標(biāo)： 廢水排放符合國家標(biāo)準(zhǔn)，嚴格控制噪聲源； 現(xiàn)場施工生產(chǎn)、生活產(chǎn)生的固體廢棄物，分類收集，統(tǒng)一處理； 遵守國家、行業(yè)、地方相關(guān)法律和法規(guī)，滿足合同約定。因工職業(yè)病危害為 0；重大機械設(shè)備事故為 0；重大火災(zāi)事故為 0； 易燃、易爆、有毒、有害的危險化學(xué)品得到有效控制； 應(yīng)用環(huán)保產(chǎn)品，營造綠色工作環(huán)境，控制職業(yè)病 發(fā)生； 三級安全教育面 100%，特殊工種作業(yè)人員持證率 100%. 9 十一冶建設(shè) 集團 有限責(zé)任公司 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 管理手冊 第 1 章 范 圍 第