【正文】 規(guī)范等） 同上 4 審核用的其他標準和資料 同上 5 質(zhì)量管理體系檢查表 審核前由審核員編制 6 現(xiàn)場審核記錄表 審核時由審核員記錄 7 審核活動計劃表 審核前由審核組長編制 8 不合格項報告 審核過程中由審核員編制 9 內(nèi)部審核報 告 審核結(jié)束后由審核組長編制 現(xiàn)場審核 1）首次會議結(jié)束后立即轉(zhuǎn)入現(xiàn)場審核。 2）審核員根據(jù)審核計劃、檢查表通過交談、查閱文件、驗證記錄、觀察事實等活動調(diào)查收集客觀證據(jù)并及時分析、做好現(xiàn)場審核記錄。當發(fā)現(xiàn)不合格時，應與受審核方負責人共同確認事實。會議時間一般不超過一小時。 審核報告 1）末次會議結(jié)束一周內(nèi)，審核組長應向經(jīng)理和質(zhì)保工程師提交《內(nèi)部審核報告》和全部的不合格報告。 3）審核報告中有關(guān)糾正和預防措施的實施， 按《糾正措施管理程序》和《預防措施管理程序》辦理。 質(zhì)量記錄 實施本程序的過程中應及時，準確、真實的完成以下質(zhì)量記錄： 審核活動計劃表 現(xiàn)場審核記錄表 不合格項報告 不合格項分布表 內(nèi)部審核報告 內(nèi)部審核首（末）次會議參加人員簽到記錄 內(nèi)部審核首（末）次會議記錄 6 相關(guān) /支持性文件 糾正措施管理程序 預防措施管理程序 記錄控制程序 7 本文件 編制： 日期： 審核： 日期： 批準： 日期： 不合格控制 程序 版次 /修改碼 A/0 頁碼 第 1 頁共 3 頁 1 目的 對不合格實施有效控制，防止不合格品非預期使用和不合格項產(chǎn)生影響及擴大。 3 責任 質(zhì)保工程是負責不合格的歸口控制； 相關(guān)責任人負責所管理責任范圍不合格的控制； 不合格產(chǎn)生的責任人負責不合格報告、標識（可能的隔離），糾正和執(zhí)行處置措施； 質(zhì)量檢驗責任師負責不合格品德跟蹤驗證，質(zhì)量管理工程師負責不合格項的跟蹤驗證。 Ⅰ類 —— 一 般 不合格。此種不合格應報告到質(zhì)保工程師和總工程師，由質(zhì)保工程師或總工程師或?qū)I(yè)責任師組織進行評審和處置； Ⅱ類 —— 重要不合格。此種不合格應報告到顧客代表，由總工程師或質(zhì)保工程師會同 顧客代表共同組織評審 和處置； Ⅲ類 —— 重大不合格。 這類不合格出報告到顧客外，應報告到安全監(jiān)察部門，由安全監(jiān)察員、顧客代表、總工程師共同組織相關(guān)人員參與評審和處置。 不合格的報告采用如下形式： a）一般不合格（Ⅰ類）由責任人或發(fā)現(xiàn)人報告到質(zhì)保工程師和總工程師，質(zhì)量管理工程師登記，報告可以是口頭或書面形式； b）重要不合格（Ⅱ類）和重大不 合格（Ⅲ類）必須填寫“不合格報告”，傳送到相關(guān)部門，并由質(zhì)量管理工程師登記。一旦發(fā)生，由責任人員按質(zhì)量事故寫出報告進入質(zhì)量事故處理。 應如實記錄不合格狀況。 不合格的評審應達到如下的評價： a）不合格性質(zhì)及程度； b）造成的危害和潛在的影響； c）涉及的因素和產(chǎn)生的原因； d）法律、經(jīng)濟及信譽風險； e）糾正可能性。鍋爐安 裝涉及承壓件和安全件不允許； c）降級改作他用； d）拒收或報廢。 不合格的糾正措施可以是： a） 反工或返修，實施后重新檢驗和試驗； b）更換； c）經(jīng)批準的代換。 按《記錄控制程序》對記錄實施控制。 2 適用范圍 適用于公司質(zhì)量管理體系的全過程。 有關(guān)單位和部門負責糾正措施的制定、實施；質(zhì)量管理工程師跟蹤驗證和評審。 各部門收集的信息 需要進行分析處理，并傳送到質(zhì)保工程師，每季度收集匯總，對緊急的信息及時收集處理。 對不合格原因必要時要經(jīng)過現(xiàn)場調(diào)查分析、試驗驗證來確定真正原因，而不能主觀臆想出原因，它將直接影響糾正措施的有效性。 出現(xiàn)下列情況之一，必須制定有效的糾正措施。 糾正措施的制定、實施和驗證 糾正措施由不合格品（項）發(fā)生的責任人員制定，主管領導審核，一般不合格品（項）由單位（部門）主管領導批準，重要和重大不合格品（項）由質(zhì)保工程師批準。 糾正措施批準后由責任人負責實施，質(zhì)保工程師和質(zhì)量檢驗人員負責監(jiān)督。 糾正措施的評審 質(zhì)保工程師應對糾正措施的適宜性和有效性 進行評審，對不適宜的糾正措施，應按 條的規(guī)定重新制定糾正措施。 5 質(zhì)量記錄 在實施本程序的過程中，應及時、真實、準確的完成以下記錄： “糾正措施記錄” 6 相關(guān) /支持性文件 不合格控制程序 內(nèi)部審核程序 7 本文件 編制： 日期： 審核： 日期： 批準： 日期 預防措施管理 程序 版次 /修改碼 A/0 頁 碼 第 1 頁共 2 頁 1 目的 采取有效的預防措施是質(zhì)量管理體系不斷完善和促進持續(xù)改進的重要活動。 2 適用范圍 適用于公司質(zhì)量管理體系的全過程。負責組織有關(guān)人員識別、采取措施并對預防措施實施效果進行驗證，對有關(guān)信息提交管理評審。 各專業(yè)責任人均應按所承擔的上述信息來源實施搜集，并及時傳遞到質(zhì)量管理工程師，信息側(cè)重搜集顧客滿意程度、過程測量、數(shù)據(jù)分析、市場分析、自我評價和業(yè)務交往方面的情況和數(shù)據(jù)。 確定潛在不合格及其原因，評價防止不合格發(fā)生的措施的要求。 應針對下列情況采取預防措施，以消除潛在不合格的原因： 1）易出現(xiàn)質(zhì)量通病的分部分項工程； 2）過去的、或在其他項目已多次出現(xiàn)不合格的其他分部分項工程； 3）項目中的質(zhì)量管理難點； 4）對項目檢驗后認為應采取的預防措施； 5）項目中出現(xiàn)重大事故后在相似工程部位或其他項目中應采取的預防措施； 6）質(zhì)量管理體系活動中出現(xiàn)應采取的預防措施。 預防措施的制定、實施、驗證及評審 根據(jù)潛在不合格影響程度，有關(guān)責任人組織應 制定預防措施計劃，計劃應包括責任人，預防措施的可行性和完成的具體措施，簽署意見后，報質(zhì)保工程師批準。 對預防措施的實施及效果，實施人和驗證人 應評審其適宜性和有效性，必要時提交管理評審，對于有成效的改進作出永久更改；對有效性不強的預防措施相關(guān)部門應按 的要求重新制定預防措施，進一步分析與改進。 保持預防措施形成的文件和記錄。 鍋爐及其附屬管道和設施的焊接應在工程項目的施工組織設計中作出規(guī)定、擬定措施并明確應達到的要求。 焊接工作應使用按《鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試與管 理規(guī)則》培訓考試合格的焊工，焊接工藝經(jīng)過按 GB47082020 標準進行的焊接工藝評定合格，使用合格的焊接材料和設備，在適宜的環(huán)境中施焊，焊接成形的焊縫經(jīng)檢驗達到預定的標準，焊縫作出標識，并保持焊接過程中用于追溯和證明質(zhì)量達到標準的記錄。 2 焊工證件管理 參加鍋爐及其附屬管道設施焊接的焊工，應按《鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試與管理規(guī)則》送專門機構(gòu)培訓考試合格，并取得《鍋爐壓力容器壓力管道特殊設備 操作人員 》 。工程所有焊接項目應使用焊工合格項目有效期內(nèi)的焊工施焊。如該焊工在有效期內(nèi)中斷焊接工作 6 個月，上崗前應重新培訓考試合格方可施焊。 焊工合格證有焊接脹接責任師統(tǒng)一保存，工程竣工、交工時或顧客需要時用以提供符合要求的證據(jù)。 焊接脹接責任師每年初應編制焊工培訓計劃， 按焊工合格項目到期時間提前一個月送專門機構(gòu)培訓。 3 焊接工藝評定管理 焊接管理制度 版次 /修改碼 A/0 頁碼 第 2 頁共 4 頁 鍋爐 及其管道的所有焊接工藝均應按 GB47082020《鋼制壓力容器焊接工藝評定》標準 進行焊接工藝評定合格，并按評定合格的工藝制定焊接工藝作業(yè)指導書實施焊接。不允許先焊接后評定的現(xiàn)象發(fā)生。不允許用非本單位的焊工、設備及條件代替。焊接試件經(jīng)外觀檢驗和無損檢測合格，制成式樣進行拉伸 、彎曲及常溫沖擊試驗，合格后由焊接脹接責任師編制焊接工藝評定報告，經(jīng)總工程師批準后 采用，并入檔保存，焊接工藝評定報告的內(nèi)容包括： a）焊接作業(yè)指導書； b）焊接工藝評定報告，附： 1）無損檢測報告； 2）拉伸、彎曲、沖擊試驗報告； 3）母樣及焊材質(zhì)量證明書。 施工中如更改材料和工藝，或使用未經(jīng)評定的國外進口材料時，施焊前應重新評定合格。合格供方力爭為焊材的制造廠家，當在中間 商采購時，供方應具有 穩(wěn)定的質(zhì)量管理機制。原生產(chǎn)廠的質(zhì)量證明書為復印件時，應由復印單位加蓋公章。 焊材入庫驗收應包裝完好，并具有合格標簽。 批量進貨應打開包裝抽檢，不得存在焊條脫皮、偏心、受潮及腐蝕現(xiàn)象，對于出廠期超過一年的焊條及焊藥，應作可焊性試驗后方可入庫。當兩庫合一管理時，應同時具備一、二級庫的保管條件。庫內(nèi)溫度宜控制在 545℃之間，相對濕度應控制在 60%以下。一級庫的溫濕度每天應作出記錄。焊材存放應離 焊接管理制度 版次 /修改碼 A/0 頁碼 第 3 頁共 4 頁 地離墻 300mm，各型號、規(guī)格、批號的焊材應作隔斷措施。 焊材應按型號、規(guī)格及批號建賬，卡、帳、物相符。 焊材退庫只接受包裝完好、標識完整未受潮的部分，達不到要求者應降級或改作它用。 5 焊接設備管理 焊機、焊條烘烤箱及工裝應處于完好狀態(tài)并制定責任人保管。 現(xiàn)場使用的焊機應作防雨、防潮、防塵、防砸保護。 設自動烘烤箱對焊材進行烘烤和保溫，烘烤和保溫溫度及時間參數(shù)嚴格按作業(yè)指導書執(zhí)行，并作出記錄。發(fā)放計量以根為單位。 回收焊條應再次烘烤使用，再次烘烤的焊條應當日用完。 焊接點不應有穿堂風，室外焊接風力不得大于 4 級，否則應設置擋風措施。 含接前應對焊口進行打磨，并出去兩側(cè) 20mm 的油污和泥水。 外觀檢驗合格后，按標準和規(guī)定進行無損檢測，無損檢測的數(shù)量應覆蓋每個焊工 ，當發(fā)現(xiàn)不合格時，應對該焊工的相應焊縫加倍檢測，如仍由不合格時，應 焊接管理制度 版次 /修改碼 A/0 頁碼 第 4 頁共 4 頁 對該焊工所焊焊縫 100%檢測。并對該焊工停焊培訓。 9 焊縫標識及焊接記錄 鍋爐焊縫主要采用文件標識，鍋爐上的連接管及附屬管道上的焊縫采用文件和實物鋼印雙重標識。 焊縫標識、內(nèi)容包括： a）焊縫編號； b）焊工鋼印號； c）無損檢測號。 焊縫標識的位置按如下設置： a）焊縫編號設在焊縫介質(zhì)流向上方 50mm 處； b）焊工鋼印號，在焊縫編號外側(cè)； c）無損檢測號，在焊縫編號外側(cè)。 10 相關(guān)文件 a）《鍋爐安裝質(zhì)量手冊》 （ SZ0012020） b）《鍋爐安裝通用工藝》 （焊接部分） c）《材料管理制度》 （ SZ2062020） d）《設備管理制度》 （ SZ2072020） e）《計量管理制度》 （ SZ2112020） 11 附表 焊工日志； 焊材烘烤、發(fā)放、回收記錄； 焊材庫溫濕度監(jiān)控觀測記錄。 檢查管孔尺寸及管子管端尺寸，抽查數(shù)量不少于 5%。 在鋼板平臺上放樣，逐一檢查彎管 弧度、角度及直管 段尺寸，應滿足脹接管段與鍋筒和聯(lián)箱管孔截面垂直的要求。 根據(jù)下列文件制定脹接技術(shù)方案并編制脹接作業(yè)指導書： a）《蒸汽鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》； b）《熱水鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》； c）《鍋爐安裝通用工藝》； d）施工圖及其技術(shù)說明書。 脹接作業(yè)指導書經(jīng)總工程師批準后實施 管端退火熱處理 構(gòu)件及材料驗收中抽查管孔和管端的硬度值。 管端退火應采用鉛浴法并用加熱干燥后的石棉灰保溫緩冷，禁止使用火焰直接加熱的方法。其硬度值相對均勻 。 2 脹接試驗 脹接試驗的目的在于檢查所選擇的脹管器的規(guī)格及質(zhì)量和管材的脹接性能，以確定合理的脹管率。 脹接試驗所用管孔及管端的加工及表面處理，應達到與鍋爐脹接施工同等條 脹接管理制度 版次 /修改碼 A/0 頁碼 第 2 頁共 2 頁 件。 試件脹接后應按鍋爐水壓試驗的壓力進行水壓試驗，穩(wěn)壓 30 分鐘內(nèi) 不得有滲水現(xiàn)象。 脹接試驗的水壓試驗報告和剖切試樣應得到顧客認可并保持。 脹接試驗合格的脹管器、脹接順序和方法即為鍋爐脹管的器具和方法。 裝管前應對管端及管孔再次進行清理，裝管應在脹接口能自由伸入，無卡阻及偏斜現(xiàn)象， 裝管后再次檢測垂直度。 應選擇固定和脹管兩次脹接工藝。 脹接現(xiàn)場保持清潔，嚴禁油、水、污物滲入脹接面。 脹接完成的管口作標識。 脹口不得有過脹現(xiàn)象，否則應列入不合格處理。（式樣見附表） 6 相關(guān)文件 《鍋爐安裝質(zhì)量手冊》 （ SZ0012020） 《鍋爐安裝通用工藝》 （脹接工藝） 7 附表 管孔、管端硬度檢測記錄； 管端熱處理記錄； 脹接施工記錄。 無損檢測的評定人員必須有Ⅱ級人員擔任。 委托單應明確下列內(nèi)容 a）工程名稱； b）項目及檢測部位； c）受檢測件的規(guī)格、型號、材質(zhì)、厚度