【正文】 記錄表樣；集團有關(guān)部室，按本程序規(guī)定負責編制、實施和管理各自的質(zhì)量記錄。 集團有關(guān)部室按《質(zhì)量手冊》中 的“質(zhì)量管理體系要求職能分配表”，編制出程序文件和作業(yè)文件的質(zhì)量記錄，規(guī)定質(zhì)量記錄的保存部門和保存期限。 生產(chǎn)協(xié)調(diào)部收集各有關(guān)部室及單位的質(zhì)量記錄表樣，匯總成冊，編制質(zhì)量記錄清單。質(zhì)量記錄由質(zhì)量活動的直接執(zhí)行者填寫，填寫必須符合規(guī)定要求。 質(zhì)量記 錄保管的環(huán)境要適宜，設(shè)置專柜，指派專人保管，做到便 于存取和檢索，并防止損壞、變質(zhì)和丟失。 當合同要求時，質(zhì)量記錄可以提供給顧客，但須提出申請，由質(zhì)量記錄保存部門負責人批準后查閱。歸檔時，由各有關(guān)部室分類裝訂， 發(fā)行版本： Ⅱ 修改碼： 0 頁第一 免費管理資料下載基地 第一 免費管理資料下載基地 碼： 9 編目歸檔。 保存期滿的質(zhì)量記錄，由各有關(guān)部室質(zhì)量記錄保管人員報有關(guān)部門負責人批準后銷毀。若質(zhì)量記錄格式有變動或數(shù)量發(fā)生變化時，變動部門要及時報生產(chǎn)協(xié)調(diào)部備案。 以顧客為關(guān)注焦點 總經(jīng)理要遵循并向全集團貫徹以顧客為關(guān)注焦點的原則和顧客的需要就是企業(yè)的追求的理念，確保顧客的需要和期望得到確定，并將其轉(zhuǎn)化為集團的要求，以達到顧客滿意為目的。 規(guī)化計劃部組織相關(guān)部門及分公司負責做好工程回訪及服務(wù)工作，通過對顧客滿意度的調(diào)查和各種反饋意見的收集分析，評價公司的競爭能力，識別改進機會，制定并實施相應(yīng)措施，滿足顧客要求并爭取超越顧客的期望。 從嚴務(wù)實，筑造精品： 堅持大慶“三老四嚴、四個一樣”的優(yōu)良傳統(tǒng)，在工作中自覺從嚴，一絲不茍，把工程干好做精，做出特色，為顧客提供精品工程，樹立良好的企業(yè)形象。恪守合同，遵守承諾，服務(wù)顧客，服務(wù)社會。 策劃 第一 免費管理資料下載基地 第一 免費管理資料下載基地 大慶油田建設(shè)集團有限責任公司的質(zhì)量目標 工程一次驗收合格率 98％以上； 單位工程合格率 100%； 發(fā)行版本： Ⅱ 修改碼： 0 頁碼： 12 產(chǎn)品出廠合格率 100％； 顧客滿意度 80％以上。 質(zhì)量管理體系策劃 總經(jīng)理組織集團管理層對質(zhì)量體系進行策劃，采取各種有效措施，不斷完善質(zhì)量管理體系，確保實施并實現(xiàn)質(zhì)量方針和目標及《質(zhì)量手冊》 條款的要求： a） 按照 GB/T19001— 2020 標準要求，結(jié)合集團特點及顧客要求，對如何建立質(zhì)量管理體系和所需過程進行策劃，確定過程的輸入、輸出及活動，并做出相應(yīng)的規(guī)定； b） 集團編制集團層次的《質(zhì)量手冊》和相應(yīng)的《程序文件》及支持性文件，經(jīng)授權(quán)人批準發(fā)布后實施；各分公 司依據(jù)本單位實際情況編制本單位《質(zhì)量體系文件》，與集團《質(zhì)量手冊》和相應(yīng)的《程序文件》配套使用； c） 確定為實現(xiàn)質(zhì)量管理體系有效運行所需的資源配置； d） 當集團的質(zhì)量方針和目標發(fā)生重大變化，集團組織機構(gòu)發(fā)生重大變化，資源配置、市場情況發(fā)生重大變化及現(xiàn)有體系文件需做重大更改時，總經(jīng)理及時組織對質(zhì)量管理體系進行更改的策劃； e） 對質(zhì)量管理體系的策劃及更改策劃，宜在進行管理評審時同時評價。 支持性文件 Q/DQ— JSJT/00《質(zhì)量目標分解與考核辦法》 職責、權(quán)限與溝通 職責和權(quán)限 總經(jīng)理 a） 全面領(lǐng)導集團工作，向組織傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重 發(fā)行版本： Ⅱ 修改碼： 0 頁碼： 13 要性； b） 組織制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，并批準發(fā)布實施； c） 保證質(zhì)量管理體系所需必要的資源； d） 建立、保持和改進集團質(zhì)量管理體系，定期主持進行管理評審，解決質(zhì)量管理體系運行中的重大問題； e） 任命并授權(quán)管理者代表。 a） 協(xié)助總經(jīng)理組織質(zhì)量管理體系的建立和實施，并持續(xù)改進； b） 向總經(jīng)理匯報集團生產(chǎn)、技術(shù)、經(jīng)營情況，傳達、執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)； c） 負責協(xié)調(diào)監(jiān)督各部門工作，解決主管部門質(zhì)量管理體系運行中的有關(guān)問題并與管理者代表溝通情況； d） 負責對產(chǎn)品、工程、項目或合同的 質(zhì)量策劃實施審批； e） 組織主管部門制定和實施重大的糾正和預防措施； f） 參加管理評審，提高質(zhì)量管理體系的改進建議。 生產(chǎn)協(xié)調(diào)部 a） 負責全集團質(zhì)量檢查、創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程管理、 QC 小組活動等質(zhì)量管理 工作；負責標準化工作；負責質(zhì)量體系策劃的具體管理工作；負責質(zhì)量體系運行的組織協(xié)調(diào)； b） 負責質(zhì)量文件的歸口管理，負責組織質(zhì)量管理體系文件編制、審核、發(fā)放、及時、換版、作廢及歸檔的控制和監(jiān)督； c） 負責質(zhì)量記錄的歸口管理，并負責匯總保存質(zhì)量記錄表樣匯編； 發(fā)行版本： Ⅱ 修改碼： 0 頁碼： 14 d） 負責管 理評審歸口管理，負責管理評審的具體管理工作； e） 負責監(jiān)視和測量設(shè)備控制的歸口管理； f） 負責內(nèi)部審核的歸口管理，負責內(nèi)審的組織實施和具體管理工作 。 人力資源部 a） 負責培訓意識和能力的歸口管理，負責程序的編制和組織實施；負責集團培訓計劃的制定； b） 負責制定集團機關(guān)崗位職責及能力的規(guī)定； c） 負責集團人力資源的管理； d） 負責集團職工教育培訓工作的管理； 財務(wù)資產(chǎn)部 a） 負責資產(chǎn)、設(shè)備控制的歸口管理，負責程序的編制及實施的組織； b） 負責固定資產(chǎn)的管理，設(shè)備的采購、使用和維護的管理和監(jiān)督。 經(jīng)營管理與法律事務(wù)部 負責工程分承包控制的歸口管理，負責程序的編制及實施的組織。 第一 免費管理資料下載基地 第一 免費管理資料下載基地 技術(shù)培訓中心 a） 負責集團教育培訓計劃的實施及培訓有效性評價； b） 負責建立特殊工種的培訓檔案，負責特殊工種和特殊崗位工作 人員的考核取證工作。 計量檢定室 a） 在規(guī)定的檢定范圍內(nèi)，按照檢定規(guī)程及操作規(guī)程要求，正確開展 檢定工作； b） 正確使用計量標準及配套裝置，負責其維護、保養(yǎng)工作； c） 保證計量檢定的原始數(shù)據(jù)準確可靠，保存有關(guān)記錄，出具有效的計量檢定合格證書。 項目經(jīng)理 發(fā)行版本： Ⅱ 修改碼： 0 頁碼： 16 a） 貫徹實施集團質(zhì)量方針、目標，對所承包工程質(zhì)量負全面責任，明確內(nèi)部質(zhì)量職能及分工，制定項目部管理人員崗位責任制； b） 負責對工程進度，質(zhì)量、安 全等施工全過程管理； c） 負責與顧客溝通并及時予以信息傳遞，使內(nèi)部溝通。 支持性文件 第一 免費管理資料下載基地 第一 免費管理資料下載基地 集團機關(guān)《崗位職責、權(quán)限和能力管理規(guī)定》及分公司機關(guān)《崗位職責、權(quán)限和能力的相關(guān)規(guī)定》。 內(nèi)部溝通 集團制定并執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析管理程序》規(guī)定質(zhì)量信息溝通的內(nèi)容、渠道、頻次、方法及相應(yīng)的管理部門和參加部門。內(nèi)部信息如：方針、目標、指標完成情況、監(jiān)視和測量記錄、內(nèi)審和管理評審報告及體系正常運行時的其他記錄、不符合信息、員工的改進建議等。溝通的方式： a） 會議方式 :集團經(jīng)理辦公會、生產(chǎn)辦公會、專業(yè)會議、質(zhì)量分析會、 發(fā)行版本： Ⅱ 修改碼： 0 頁碼： 17 質(zhì)量例會、技術(shù)例會以及部門例會等； b） 文件方式：經(jīng)理辦公會議紀要、生產(chǎn)會議紀要、專業(yè)會議紀要、部門例會紀要、質(zhì)量簡報、質(zhì)量通報、報表、各種報告等； c） 網(wǎng)絡(luò)：集團“ OA”辦公系統(tǒng)、集團“即時通訊”系統(tǒng)、集團內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)； 第一 免費管理資料下載基地 第一 免費管理資料下載基地 d） 電話。以確保 體系持續(xù)的適宜性，充分性和有效性。 一般情況下，管理評審會每年一次，間隔不宜超過 12 個月，一般在第一季度進行，如果遇到質(zhì)量管理體系發(fā)生變化時，總經(jīng)理可決定增加管理評審次數(shù)。 評審的輸入 生產(chǎn)協(xié)調(diào)部負責制定管理評審計劃，經(jīng)審批后發(fā)放并通知有關(guān)部門及單位做好評審準備工作。作為管理評審的輸入。 第一 免費管理資料下載基地 第一 免費管理資料下載基地 管理評審的輸出 生產(chǎn)協(xié)調(diào)部依據(jù)管理評審的各項決定及措施編寫管理評審報告，作為管理評審的輸出。 管理評審輸出應(yīng)包括以下內(nèi)容： a） 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進措施； b） 顧客對工程和產(chǎn)品的質(zhì)量及使用功能要求的改進措施； c） 根據(jù)集團內(nèi)、外部環(huán)境的變化，資源的需求； d） 應(yīng)采取的糾正和預防措施及解決的期限。 支持性文件 PD/H1— 03《管理評審控制程序》 發(fā)行版本： Ⅱ 修改碼： 0 頁碼： 19 第一 免費管理資料下載基地 第一 免費管理資料下載基地 6 資源管理 資源提供 為實施、保持并持續(xù)改進質(zhì)量體系及其過程，增進顧客滿意，總經(jīng)理應(yīng)確定并確保提供必需的資源 ，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財務(wù)等方面。 人力資源 總則 從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員必須是能夠勝任的，對能力的判斷應(yīng)從教育、培訓，技能和經(jīng)驗方面考慮。 對從事質(zhì)量活動的人員進行培訓，從而達到具備相應(yīng)能力；并對培訓的有效性 進行評價，對員工的能力進行評價。 人力資源部是集團人力資源管理工作的歸口管理部門，負責確定從事影響集團業(yè)績活動人員的能力要求，并對崗位能力要求做出規(guī)定，負責集團職工教育培訓工作的管理，培訓計劃的制定，培訓的實施和有效性評價。 職工培訓 集團機關(guān)各部室及基層單位根據(jù)本系統(tǒng)，本單位專業(yè)人才的需求，制定本系 統(tǒng)、本單位學習及培訓需求計劃，報集團人力資源部。 培訓工作由集團人力資源部組織各部室及技術(shù)培訓中心實施。 培訓有效性的評價 人力資源部、培訓中心應(yīng)對培訓有效性進行評價，各部室對每次培訓后的培訓情況給予總結(jié)和評價，報人力資源部。 培訓中心對培訓教育資料進行統(tǒng)一管理。 支持性文件 PD/H1— 04《培訓意識和能力管理程序》 Q/DQ— JSJT/01 集團機關(guān)《崗位職責、權(quán)限和能力管理規(guī)定》 基礎(chǔ)設(shè)施 為確保集團生產(chǎn)的產(chǎn)品，施工的工程符合規(guī)定的要求，集團對實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性要求所需的設(shè)施進行確定，提供和維護包括： a） 工作場所：如辦公、施工生產(chǎn)場所和相應(yīng)的設(shè)施； b） 過程設(shè)備：如施工機械、生產(chǎn)設(shè)備、檢驗測量儀器、通訊、運輸、 硬件、軟件或其它設(shè)備； c） 支持性服務(wù)：如工 程交付后的保修、維修服務(wù)、技術(shù)咨詢、回訪、通訊、水、電、氣等。 固定資產(chǎn)（房屋）管理 集團及分公司財務(wù)資產(chǎn)管理部對生產(chǎn)廠房，辦公樓，倉庫等生產(chǎn)、 發(fā)行版本： Ⅱ 修改碼： 0 頁碼： 21 生活永久性房屋資產(chǎn)，按集團及分公司資產(chǎn)管理辦法進行管理和控制，保證生產(chǎn)和辦公的需要。 設(shè)備管理 集團財務(wù)資產(chǎn)部負責設(shè)備的歸口管理，負責組織設(shè)備的購置，驗收工作。 集團規(guī)劃計劃部負責編制公司年度設(shè)備購置計劃，并組織實施。 支持性文件 PD/H1— 05《設(shè)備管理程序》 Q/DQ— JSJT/03《設(shè)備管理辦法》 Q/DQ— JSJT/04《固定資產(chǎn)管理辦法》 工作環(huán)境 集團及分公司生產(chǎn)協(xié)調(diào)部門負責識別并管理為實現(xiàn)工程項目和產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)施工現(xiàn)場和生產(chǎn)工作需要，負責確定并提供作業(yè)場所所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。 項目部應(yīng)根據(jù)工程及產(chǎn)品的特點確定從事質(zhì)量活動的各個過程要具備的必要的工作環(huán)境。 支持性文件 PD/H1— 07《設(shè)備管理程序》 Q/DQ— JSJT/14《現(xiàn)場文明施工管理規(guī)定》 Q/DQ— JSJT/15《文明生產(chǎn)管理規(guī)定》 發(fā)行版本： Ⅱ 修改碼： 0 頁碼： 22 7 產(chǎn)品實現(xiàn)