【正文】 支持性文件 PD/H1— 18《數(shù)據(jù)分析管理程序》 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 集團(tuán)為改善產(chǎn)品的特性和提高用于生產(chǎn)或交付產(chǎn)品的過程的有效性，對持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃和管理，包括以下內(nèi)容： 發(fā)行版本： Ⅱ 修改碼： 0 頁碼： 36 a） 以方針和目標(biāo)為持續(xù)改進(jìn)的準(zhǔn)則，通過質(zhì)量方針的建立與實施，營造一個激勵改進(jìn)的氛圍與環(huán)境； b） 確立質(zhì)量目標(biāo)，明確改進(jìn)方向。 對上述數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，提供分析評價報告，包括： a） 顧客滿意程度的現(xiàn)狀和趨勢； b） 產(chǎn)品和服務(wù)與顧客要求的符合性； c） 過程產(chǎn)品、過程和體系的變化和趨勢； d） 供方產(chǎn)品、過程和體系的相關(guān)信息。生產(chǎn)協(xié)調(diào)部及分公司技術(shù)部門負(fù)責(zé)收集技術(shù)管理方面的信息。 a） 數(shù)據(jù)來源于測量和監(jiān)視活動、產(chǎn)品實現(xiàn)過程和與顧客、供方有關(guān)過程。 支持性文件 PD/H1— 17《不合格品控制程序》 數(shù)據(jù)分析 為評價質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性及識別改進(jìn)機會，集團(tuán)運用有關(guān)統(tǒng)計技術(shù)收集并分析有關(guān)數(shù)據(jù)，生產(chǎn)協(xié)調(diào)部負(fù)責(zé)制定并執(zhí)行《信息和數(shù)據(jù)分析管理程序》，對數(shù)據(jù)分析及統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用工作監(jiān)督管理。 發(fā)行版本： Ⅱ 修改碼： 0 頁碼： 35 對施工監(jiān)視過程和施工過程中發(fā)現(xiàn)的不合格，也應(yīng)進(jìn)行評審并及時進(jìn)行糾正。 對工程交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)不合格，項目部對不合格部位進(jìn)行修理，并保存記錄。 對采購材料，由施工現(xiàn)場的材料員或質(zhì)檢員依據(jù)進(jìn)貨檢驗和試驗所規(guī)定的方法對采購產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視。 支持性文件 PD/H1— 16《工程及產(chǎn)品質(zhì)量控制程 序》 不合格品控制 生產(chǎn)協(xié)調(diào)部是不合格品的歸口管理部門，負(fù)責(zé)制定《不合格品控制程序》，并監(jiān)督不合格品控制，發(fā)生不合格品部門、單位、項目第一 免費管理資料下載基地 第一 免費管理資料下載基地 部負(fù)責(zé)不合格品糾正和處置。 當(dāng)最終的工程產(chǎn)品驗收結(jié)果表明滿足了實現(xiàn)階段的各項要求，方可交付顧客。 最終工程產(chǎn)品的內(nèi)部驗收（包括單位工程評定）由施工單位技術(shù)質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，然后與建設(shè)單位，監(jiān)理、設(shè)計、施工等多方面共同檢查，對產(chǎn)品的最終檢驗結(jié)果進(jìn)行確定。 中間產(chǎn)品的各過程檢驗嚴(yán)格按國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定由項目部組織進(jìn)行隱檢，分部、分項工程質(zhì)量檢驗評定。 生產(chǎn)單位和項目部所采購物資，由項目部、生產(chǎn)廠送檢測機構(gòu)進(jìn)行 發(fā) 行版本： Ⅱ 修改碼： 0 頁碼： 34 檢測，合格后方可使用。各項目部、生產(chǎn)廠制定本項目及產(chǎn)品檢驗計劃，并組 織實施。 生產(chǎn)協(xié)調(diào)部應(yīng)針對重點工程制定檢驗、試驗計劃并實施。并對測量和監(jiān)視的結(jié)果進(jìn)行過程能力分析評價，包括人第一 免費管理資料下載基地 第一 免費管理資料下載基地 員、設(shè)備、方法、材料、環(huán)境等方面的因素控制評價，以確保實現(xiàn)持續(xù)地滿足預(yù)期目 的。發(fā)現(xiàn)問題及時采取糾正和預(yù)防措施，實現(xiàn)每個過程持續(xù)改進(jìn)。對其結(jié)果和工作職責(zé)，工作目標(biāo)相比較。 過程測量和監(jiān)視的方法包括：工序?qū)徍耍ぷ髻|(zhì)量檢查、內(nèi)審、項目檢查、工序的監(jiān)控和檢查、管理評審等。 集團(tuán)質(zhì)量管理體系所需監(jiān)視和測量的過程包括質(zhì)量管理活動、資源提供、施工現(xiàn)場的作業(yè)過程及測量分析和改進(jìn)過程活動，集團(tuán)各層次的質(zhì)量管理過 程等方面內(nèi)容。 將內(nèi)審結(jié)果及時提交管理評審。 不合格項責(zé)任部門及單位應(yīng)針對內(nèi)審不符合項制定糾正措施計劃并限期實施，將實施情況報生產(chǎn)協(xié)調(diào)部。由內(nèi)審組長主持第一 免費管理資料下載基地 第一 免費管理資料下載基地 末次會議，內(nèi)審組成員、受審核部門、責(zé)任部門及有關(guān)人員參加，做好簽到和記錄。 由內(nèi)審組長主持首次會議，內(nèi)審組成員、受審核部門負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員參加，做好簽到和記錄。 內(nèi)審員應(yīng)具備有內(nèi)審員資格； 由管理者代表確定內(nèi)審組長，組成內(nèi)審組；保證審核過程的公正性和客觀性；內(nèi)審員不應(yīng)審核自已的工作。 在正常情況下，每年至少進(jìn)行一次內(nèi)審，需要時，可適當(dāng)增加內(nèi)審頻次。 支持文件 PD/H1— 14《顧客滿意度管理程序》 內(nèi)部審核 生 產(chǎn)協(xié)調(diào)部是內(nèi)部審核的歸口管理部門，負(fù)責(zé)集團(tuán)內(nèi)審的組織實施，并對集團(tuán)所屬單位的內(nèi)審情況實施監(jiān)督；管理者代表負(fù)責(zé)組織策劃內(nèi)審工作，集團(tuán)有關(guān)部室及相關(guān)單位負(fù)責(zé)制定并實施內(nèi)審的糾正和預(yù)防措施計劃。 顧客滿意度評價由各分公司服務(wù)主管部門根據(jù)回訪計劃組織對顧客滿意度的測量工作，按要求向顧客發(fā)出《顧客滿意度調(diào)查表》，對顧客反饋的調(diào)查表，按照《建設(shè)集團(tuán)顧客滿意度測評方法》第一 免費管理資料下載基地 第一 免費管理資料下載基地 計算 顧客滿意度指數(shù)， 并對其進(jìn)行分析和綜合評價，編制顧客滿意度測評報告。 顧客滿意程度信息收集通過顧客投訴，與顧客直接溝通、座談會、電話、網(wǎng)絡(luò)、問卷調(diào)查、回訪和監(jiān)理方、監(jiān)督方的信息反饋等形式。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 總則 a） 集團(tuán)為不斷改進(jìn)質(zhì)量管理水平，提高工程及產(chǎn)品質(zhì)量，對顧客（最 終使用者）滿意程度的信息進(jìn)行收集、分析、測量； b） 顧客滿意程度的信息包括：顧客對產(chǎn)品質(zhì)量，工程質(zhì)量、交付和服務(wù)方面的反映，顧客對產(chǎn)品需求的反映； c） 顧客滿意程度分析和測量由集團(tuán)規(guī)劃計劃部負(fù)責(zé)歸口管理，負(fù)責(zé)對工程回訪和顧客投訴方面信息的匯總、分析和顧客滿意度測評。 支持性文件 PD/H1— 13《監(jiān)視和測量裝置控制程序》。 計量器具的配備與驗收 發(fā)行版本： Ⅱ 修改碼： 0 頁碼： 30 a） 各分公司、項目部、廠、檢測站、檢定室，根據(jù)測量任務(wù)要第一 免費管理資料下載基地 第一 免費管理資料下載基地 求的準(zhǔn)確度，按標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)范規(guī)定，選定準(zhǔn)確度和精度適用的計量器具，并提出 配備計劃； b） 計量器具購入后，按規(guī)定進(jìn)行驗收，驗收合格后，由購入部門建立臺帳并妥善保管。 集團(tuán)生產(chǎn)協(xié)調(diào)部是監(jiān)視和測量裝置的歸口管理部門，負(fù)責(zé)制定《監(jiān)視和測量裝置控制程序》并組織實施。 支持性文件 PD/H1— 09《施工及生產(chǎn)過程控制程序》 PD/H1— 10《標(biāo)識和可追溯性管理程序》 PD/H1— 11《顧客財產(chǎn)管理程序》 PD/H1— 12《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》 PD/H1— 14《顧客滿意度管理程序》。 包裝 項目部和生產(chǎn)廠應(yīng)對特殊材料和對環(huán)境有特殊要求的材料（如散裝水 泥、袋裝水泥、焊條、焊劑、油漆、外加劑等）、設(shè)備以及產(chǎn)品的包裝情況進(jìn)行必要的控制和標(biāo)識。 發(fā)行版本： Ⅱ 修改碼： 0 頁碼： 29 儲存 a） 項目部和生產(chǎn)廠的材料部門應(yīng)按照集團(tuán)及上級物資部門有關(guān)的物 資管理辦法儲存、保管、發(fā)放施工和生產(chǎn)用材料； 第一 免費管理資料下載基地 第一 免費管理資料下載基地 b） 材料部門應(yīng)采取措施防止材料損壞、變質(zhì)、丟失等。各項目部負(fù)責(zé)該程序的具體實施控制。 顧客提供的產(chǎn)品被集團(tuán)使用單位驗證后，顧 客仍有對此產(chǎn)品的質(zhì)量責(zé)任。 項目部和生產(chǎn)廠應(yīng)妥善保管、控制和使用顧客財產(chǎn)，并進(jìn)行標(biāo)識記錄，接收、驗證，貯存或使用時予以防護(hù)和維護(hù)。 顧客財產(chǎn) 集團(tuán)物資管理中心負(fù)責(zé)制定《顧客財產(chǎn)管理程序》，并監(jiān)督其實施情況。分公司監(jiān)督管理其實施情況。 標(biāo)識和可追溯性 第一 免費管理資料下載基地 第一 免費管理資料下載基地 集團(tuán)對工程施工過程，產(chǎn)品生產(chǎn)過程中所用的影響結(jié)構(gòu)安全性能的材料、設(shè)備、半成品以及施工和生產(chǎn)過程的各重要工序進(jìn)行識別和標(biāo)識，以實現(xiàn)可追溯，防止發(fā)生混淆。 必須從以下幾方面對特殊過程加以確認(rèn)和控制，以證實能夠達(dá)到預(yù)期實現(xiàn)的結(jié)果。 經(jīng)確認(rèn)集團(tuán)在施工和生產(chǎn)中常見的特殊過程包括： a） 鋼制球形、立式圓筒形儲罐焊接； b） 壓力容器焊接； c） 壓力管道焊接； d） 大型鋼網(wǎng)架、桁架焊接； e） 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)工程及抗?jié)B混凝土工程； f） 容器、儲罐和管道的內(nèi)外防腐蝕工程； g） 在具體施工和生產(chǎn)中出現(xiàn)的符合特殊過程定義的其他過程。 過程確認(rèn) 對于施工過程和產(chǎn)品生產(chǎn)中的一些過程的質(zhì)量不容易或不能經(jīng)濟(jì)地由后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗證時，該過程可稱為“特殊過程”，對該過程要加以過程確認(rèn)。 工程服務(wù)、回訪執(zhí)行《顧客滿意度管理程序》。 集團(tuán)將通過以下幾方面，對每個具體的工程項目的運行過程進(jìn)行控制： a） 項目部從甲方及集團(tuán)、分公司相關(guān)部門獲取施工合同書，中標(biāo)文件、施工圖紙等工程特性的各種信息； b） 項目部通過對這些信息的研究分析，并且按照集團(tuán)《 施工及生產(chǎn)過程控制程序 》和 分公司有關(guān)技術(shù)管理辦法，結(jié)合投標(biāo)的施工文件完善施工組織設(shè)計；項目部針對每一確認(rèn)的過程編制作業(yè)指導(dǎo)書及技術(shù)交底，并組織實施； c） 項目部應(yīng)配備滿足工程要求的施工設(shè)備，并按集團(tuán)制定的有關(guān)管理辦法對施工設(shè)備進(jìn)行使用、維護(hù)和保養(yǎng)，以保證其滿足施工生產(chǎn)能力的要求； d） 項目部應(yīng) 配備滿足工程檢驗、測量要求的檢測設(shè)備，并按集團(tuán)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行控制和管理； e） 工程項目完工后 ,由項目部組織進(jìn)行內(nèi)部預(yù)驗收，預(yù)驗收合格后，向監(jiān)理單位、建設(shè)單位提出正式驗收的申請。 在顧客或集團(tuán)提出在供方現(xiàn)場實施驗證 的情況下，分公司或項目部、生產(chǎn)廠必須在采購合同或其他有關(guān)文件中對驗證的安排和產(chǎn)品的放行方法作出了規(guī)定。 采購產(chǎn)品的驗證 采購產(chǎn)品的驗證方法包括：在供方現(xiàn)場檢驗，進(jìn)貨檢驗與試驗，查驗供方提供的質(zhì)量證明文件等方式。 采購信息 分公司、各項目部、生產(chǎn)廠應(yīng)根據(jù)施工進(jìn)度計劃和產(chǎn)品生產(chǎn)情況，制定物資需求計劃，集團(tuán)物資管理中心依據(jù)物資需求計劃制定采購文件，采購文件包括：采購計劃、采購合同及其它文件、其內(nèi)容可以包括： a） 采購物資的名稱、規(guī)格型號、材質(zhì)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)； b） 采購的數(shù)量； c） 交貨期，進(jìn)場日期； d） 有關(guān)供方過程、設(shè)備、人員資格、質(zhì)量管理體系的要求； e） 產(chǎn)品服務(wù)的其他要求。 集團(tuán)分包的形式主要有工程分包、試驗分包 : a） 工程分包由集團(tuán)經(jīng)營管理與法律事務(wù)部組織相關(guān)部門對分包隊伍的資質(zhì)和能力進(jìn)行分析、評價、選擇和控制； b） 試驗分包由集團(tuán)生產(chǎn)協(xié)調(diào)部對檢測機構(gòu)的資質(zhì)，檢測范圍，檢測能力進(jìn)行分析、評價、選擇和控制。 采購控制 集團(tuán)物資管理中心根據(jù)所采購的材料、設(shè)備和分承包隊伍類型以及對工程質(zhì)量的影響程度，對供方進(jìn)行評價和選擇，其中包括： a） 集 團(tuán)及分公司各相關(guān)部門對供方進(jìn)行綜合調(diào)查，填寫《供方評價表》； b） 結(jié)合《供方評價表》各相關(guān)部門及項目部按程序文件的規(guī)定， 發(fā)行版本： Ⅱ 修改碼： 0 頁碼： 25 通過評價、定期評價，跟蹤措施等方法，對供方實施有效的控制； c） 集團(tuán)物資管理中心依據(jù)評價情況編寫調(diào)整《材料合格供方名冊》，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核后批準(zhǔn)實施。材料采購由集團(tuán)物資管理中心負(fù)責(zé)監(jiān)督管理，設(shè)備采購由集團(tuán)資產(chǎn)財務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督管理，承包方采購由集團(tuán)及分公司按分工負(fù)責(zé)評價及監(jiān)督管理，各項目部負(fù)責(zé)使用與管理。集團(tuán)物資管理中 心和分公司采購部門依據(jù)權(quán)限劃分實施物資采購。 采購 總則 第一 免費管理資料下載基地 第一 免費管理資料下載基地 集團(tuán)對采購過程進(jìn)行控制，以確保采購物資在質(zhì)量要求，交付和服務(wù)等方面符合規(guī)定要求。 溝通的內(nèi)容包括：工程（產(chǎn)品）進(jìn)展情況、設(shè)計變更、合同評審、回訪、施工組織設(shè)計及方案，顧客投訴，監(jiān)理要求等。 顧客溝通 集團(tuán)及分公司各部門、各單位、項目部應(yīng)堅持以顧客為關(guān)注焦點的原則，在接受項目之前，項目實施過程中及 項目完成后各階段，安排與顧客溝通并及時傳遞到集團(tuán)及分公司相關(guān)部門，溝通中的問題應(yīng)及時解決和 發(fā)行版本： Ⅱ 修改碼： 0 頁碼： 24 改進(jìn)。 當(dāng)工程合同和產(chǎn)品要求發(fā)生變更時，生產(chǎn)施工單位和分公司技術(shù)經(jīng)濟(jì)部門應(yīng)相互及時傳遞變更信息，確保相關(guān)文件得到更改，相關(guān)人員獲悉已更改的要求。 集團(tuán)及分公司相關(guān)部門、項目部，在評審與產(chǎn)品有關(guān)的要求時，應(yīng)確保： 第一 免費管理資料下載基地 第一 免費管理資料下載基地 a） 準(zhǔn)