【導(dǎo)讀】器的制造及安裝，防腐保溫管生產(chǎn)、預(yù)拌砼及砼預(yù)制構(gòu)件生產(chǎn)。本《質(zhì)量手冊》覆蓋了集團(tuán)施工、生產(chǎn)、安裝、服務(wù)的全過程，適用于集團(tuán)內(nèi)部管理，也適用于第二方審核和第三方認(rèn)證審核。求的產(chǎn)品的能力和要求。基礎(chǔ)和術(shù)語》中給出的術(shù)語和定義。資或以合同形式向集團(tuán)提供工程分包、勞務(wù)服務(wù)、檢測服務(wù)的單位。工程進(jìn)行的自檢、互檢、交接質(zhì)量檢查。并確定質(zhì)量管理體系所需過程順序和相互關(guān)系。以支持各過程的有效運作。保持所需的法律法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和記錄。得足夠的信息，并進(jìn)行分析與評價，以實現(xiàn)對過程的監(jiān)視。系統(tǒng)分析，發(fā)現(xiàn)問題，采取必要的糾正措施，實現(xiàn)過程的持續(xù)改進(jìn)。任何影響產(chǎn)品符合性的過程，將確保對其實施管理，加以識別和控制，相關(guān)程序文件和層次文件予以規(guī)定，保證其符合規(guī)定要求。項目和項目合同的應(yīng)用而制定的文件；重于工藝及技術(shù)措施的策劃和規(guī)定。體系要求》編制了質(zhì)量手冊并做到保持。和開發(fā)一節(jié)的內(nèi)容予以適當(dāng)?shù)募舨谩?

　　

【正文】 12《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》 PD/H1— 14《顧客滿意度管理程序》。 監(jiān)視和測量裝置的控制 集團(tuán)按國家及石油天然氣行業(yè)的有關(guān)規(guī)定配備相應(yīng)的監(jiān)視和測量裝置 ，按行業(yè)施工規(guī)范、法規(guī)，施工圖及合同要求規(guī)定的測量要求，使用規(guī)定的測量和監(jiān)視裝置，對工程項目進(jìn)行有效的監(jiān)視。 集團(tuán)生產(chǎn)協(xié)調(diào)部是監(jiān)視和測量裝置的歸口管理部門，負(fù)責(zé)制定《監(jiān)視和測量裝置控制程序》并組織實施。 集團(tuán)所屬各計量檢定室負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置的校準(zhǔn)（或檢定），對不在集團(tuán)檢定范圍內(nèi)的監(jiān)視和測量裝置 (以下簡稱計量器具 )，由使用單位委托有資格的法定機(jī)構(gòu)檢定。 計量器具的配備與驗收 發(fā)行版本： Ⅱ 修改碼： 0 頁碼： 30 a） 各分公司、項目部、廠、檢測站、檢定室，根據(jù)測量任務(wù)要第一 免費管理資料下載基地 第一 免費管理資料下載基地 求的準(zhǔn)確度，按標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)范規(guī)定，選定準(zhǔn)確度和精度適用的計量器具，并提出 配備計劃； b） 計量器具購入后，按規(guī)定進(jìn)行驗收，驗收合格后，由購入部門建立臺帳并妥善保管。 計量器具的使用及管理 a） 計量器具使用前須經(jīng)檢定合格后方可投入使用； b） 各分公司、項目部、廠、檢測站、檢定室應(yīng)按規(guī)定及周檢計劃，到法定授權(quán)檢定機(jī)構(gòu)，對計量器具進(jìn)行周期性校準(zhǔn)和檢定； c） 檢定不合格的計量器具， 予以標(biāo)識，停止使用； d） 發(fā)現(xiàn)監(jiān)視、測量或試驗設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，重新評定已檢驗和試驗結(jié)果的有效性，并消除影響，形成記錄； e） 無計量檢定規(guī)程的計量器具及施工過程中所使用的樣板、模具，用作檢驗手段時，應(yīng)編制校準(zhǔn)辦法； f） 集團(tuán)法定授權(quán)的檢定室和工程質(zhì)量檢測站（試驗室），按規(guī)定做到； 1） 確保校準(zhǔn)、檢驗、試驗和化驗的環(huán)境條件符合規(guī)定要求； 2） 確保計量器具的搬運、防護(hù)、貯存期間的準(zhǔn)確度和適用性完好； 3） 防止計量器具因調(diào)整不當(dāng)而使其校準(zhǔn)失效； 4） 妥善保存計量器具的校準(zhǔn)、檢 定記錄。 支持性文件 PD/H1— 13《監(jiān)視和測量裝置控制程序》。 第一 免費管理資料下載基地 第一 免費管理資料下載基地 發(fā)行版本： Ⅱ 修改碼： 0 頁碼： 31 8 測量、分析和改進(jìn) 總則 集團(tuán)及各施工生產(chǎn)單位應(yīng)對質(zhì)量體系運行和項目施工過程控制所進(jìn)行的測量和監(jiān)視活動進(jìn)行策劃，主要包括： a） 對工程項目和產(chǎn)品符合性的證實； b） 對過程能力有效性的確認(rèn)、監(jiān)控； c） 對顧客滿意程度分析監(jiān)視 、評價； d） 對質(zhì)量管理體系有效性的審核、評審活動。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 總則 a） 集團(tuán)為不斷改進(jìn)質(zhì)量管理水平，提高工程及產(chǎn)品質(zhì)量，對顧客（最 終使用者）滿意程度的信息進(jìn)行收集、分析、測量； b） 顧客滿意程度的信息包括：顧客對產(chǎn)品質(zhì)量，工程質(zhì)量、交付和服務(wù)方面的反映，顧客對產(chǎn)品需求的反映； c） 顧客滿意程度分析和測量由集團(tuán)規(guī)劃計劃部負(fù)責(zé)歸口管理，負(fù)責(zé)對工程回訪和顧客投訴方面信息的匯總、分析和顧客滿意度測評。分公司負(fù)責(zé)組織回訪，對施工及生產(chǎn)過程 中顧客、監(jiān)理、監(jiān)督方對工程和產(chǎn)品質(zhì)量等方面滿意程度信息收集、匯總、分析。 顧客滿意程度信息收集通過顧客投訴，與顧客直接溝通、座談會、電話、網(wǎng)絡(luò)、問卷調(diào)查、回訪和監(jiān)理方、監(jiān)督方的信息反饋等形式。集團(tuán)市場開發(fā)部門負(fù)責(zé)對工程前期的信息收集，項目部負(fù)責(zé)對工程施工中的信息收集，分公司負(fù)責(zé)對工程交付后的信息收集。 顧客滿意度評價由各分公司服務(wù)主管部門根據(jù)回訪計劃組織對顧客滿意度的測量工作，按要求向顧客發(fā)出《顧客滿意度調(diào)查表》，對顧客反饋的調(diào)查表，按照《建設(shè)集團(tuán)顧客滿意度測評方法》第一 免費管理資料下載基地 第一 免費管理資料下載基地 計算 顧客滿意度指數(shù)， 并對其進(jìn)行分析和綜合評價，編制顧客滿意度測評報告。 各分公司服務(wù)主管部門負(fù)責(zé)將顧客滿意度測量結(jié)果及顧客滿意度測評報告上報集團(tuán)規(guī)劃計劃部，由集團(tuán)規(guī)劃計劃部對基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總，測量 發(fā)行版本： Ⅱ 修改碼： 0 頁碼： 32 集團(tuán)總體顧客滿意度，發(fā)布結(jié)果。 支持文件 PD/H1— 14《顧客滿意度管理程序》 內(nèi)部審核 生 產(chǎn)協(xié)調(diào)部是內(nèi)部審核的歸口管理部門，負(fù)責(zé)集團(tuán)內(nèi)審的組織實施，并對集團(tuán)所屬單位的內(nèi)審情況實施監(jiān)督；管理者代表負(fù)責(zé)組織策劃內(nèi)審工作，集團(tuán)有關(guān)部室及相關(guān)單位負(fù)責(zé)制定并實施內(nèi)審的糾正和預(yù)防措施計劃。 生產(chǎn)協(xié)調(diào)部在每年年初編制集團(tuán)公司年度內(nèi)審計劃，經(jīng)管理者代表審批后組織實施。 在正常情況下，每年至少進(jìn)行一次內(nèi)審，需要時，可適當(dāng)增加內(nèi)審頻次。 內(nèi)審范圍應(yīng)包括：與質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的部門、場所，覆蓋質(zhì)量管理體系的全部要求。 內(nèi)審員應(yīng)具備有內(nèi)審員資格； 由管理者代表確定內(nèi)審組長，組成內(nèi)審組；保證審核過程的公正性和客觀性；內(nèi)審員不應(yīng)審核自已的工作。 由內(nèi)審組長組織編制內(nèi)審計劃，經(jīng)管理者代表審批后，下發(fā)通知受審核部門和內(nèi)審員；內(nèi)審員按分工編制內(nèi)審檢查清單，準(zhǔn)備有關(guān)文件和資料；受審核部門接到通知后，做好迎審準(zhǔn)備工作。 由內(nèi)審組長主持首次會議，內(nèi)審組成員、受審核部門負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員參加，做好簽到和記錄。內(nèi)審員依據(jù)內(nèi)審檢查清單和內(nèi)審計劃進(jìn)行現(xiàn)場審核，審核 QMS 的實施運行和保持的情況，發(fā)現(xiàn)不合格項時，開具不符合項報告，由責(zé)任部門予以 確認(rèn)。由內(nèi)審組長主持第一 免費管理資料下載基地 第一 免費管理資料下載基地 末次會議，內(nèi)審組成員、受審核部門、責(zé)任部門及有關(guān)人員參加，做好簽到和記錄。 由內(nèi)審組長組織編寫內(nèi)審報告，交生產(chǎn)協(xié)調(diào)部，經(jīng)管理者代表審批后，由生產(chǎn)協(xié)調(diào)部按規(guī)定范圍分發(fā)，做好發(fā)放記錄。 不合格項責(zé)任部門及單位應(yīng)針對內(nèi)審不符合項制定糾正措施計劃并限期實施，將實施情況報生產(chǎn)協(xié)調(diào)部。生產(chǎn)協(xié)調(diào)部組織內(nèi)審組或委派有關(guān)人員對糾正措施的有效性進(jìn)行跟蹤驗證，對于跟蹤驗證效果達(dá)不到要求的不符合項，由責(zé)任部門重新制定糾正措施計劃并實施，生產(chǎn)協(xié)調(diào)部組織 發(fā)行版本： Ⅱ 修改碼： 0 頁碼： 33 進(jìn)行重新驗證。 將內(nèi)審結(jié)果及時提交管理評審。 支持性文件 PD/H1— 15《內(nèi)部審核管理程序》 過程的測量和監(jiān)視 生產(chǎn)協(xié)調(diào)部負(fù)責(zé)過程的測量和監(jiān)視活動的監(jiān)督管理。 集團(tuán)質(zhì)量管理體系所需監(jiān)視和測量的過程包括質(zhì)量管理活動、資源提供、施工現(xiàn)場的作業(yè)過程及測量分析和改進(jìn)過程活動，集團(tuán)各層次的質(zhì)量管理過 程等方面內(nèi)容。 過程監(jiān)視和測量的目的是證實過程是否具備并保持預(yù)期結(jié)果的能力。 過程測量和監(jiān)視的方法包括：工序?qū)徍?，工作質(zhì)量檢查、內(nèi)審、項目檢查、工序的監(jiān)控和檢查、管理評審等。 集團(tuán)各相關(guān)部門及分公司對各自在體系中承擔(dān)的過程，應(yīng)進(jìn)行日常的監(jiān)督檢查，填寫檢查記錄，并對其進(jìn)行分析和統(tǒng)計。對其結(jié)果和工作職責(zé)，工作目標(biāo)相比較。評價所承擔(dān)過程運行的有效性、適宜性，評價策劃能力的實現(xiàn)情況。發(fā)現(xiàn)問題及時采取糾正和預(yù)防措施，實現(xiàn)每個過程持續(xù)改進(jìn)。 項目部 及生產(chǎn)廠應(yīng)針對特殊過程、關(guān)鍵過程、重要過程進(jìn)行監(jiān)視、測量。并對測量和監(jiān)視的結(jié)果進(jìn)行過程能力分析評價，包括人第一 免費管理資料下載基地 第一 免費管理資料下載基地 員、設(shè)備、方法、材料、環(huán)境等方面的因素控制評價，以確保實現(xiàn)持續(xù)地滿足預(yù)期目 的。 工程及產(chǎn)品的監(jiān)視測量 生產(chǎn)協(xié)調(diào)部是產(chǎn)品監(jiān)視和測量的歸口管理部門，負(fù)責(zé)制定《工程及產(chǎn)品的質(zhì)量控制程序》并負(fù)責(zé)監(jiān)督管理。 生產(chǎn)協(xié)調(diào)部應(yīng)針對重點工程制定檢驗、試驗計劃并實施。分公司應(yīng)制定階段檢驗、試驗計劃，對所轄工程項目進(jìn)行監(jiān)督檢查。各項目部、生產(chǎn)廠制定本項目及產(chǎn)品檢驗計劃，并組 織實施。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的對象分為：采購產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品。 生產(chǎn)單位和項目部所采購物資，由項目部、生產(chǎn)廠送檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行 發(fā) 行版本： Ⅱ 修改碼： 0 頁碼： 34 檢測，合格后方可使用。本集團(tuán)不允許采購物資緊急放行。 中間產(chǎn)品的各過程檢驗嚴(yán)格按國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定由項目部組織進(jìn)行隱檢，分部、分項工程質(zhì)量檢驗評定。 本集團(tuán)工程及 產(chǎn)品不允許例外轉(zhuǎn)序。 最終工程產(chǎn)品的內(nèi)部驗收（包括單位工程評定）由施工單位技術(shù)質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，然后與建設(shè)單位，監(jiān)理、設(shè)計、施工等多方面共同檢查，對產(chǎn)品的最終檢驗結(jié)果進(jìn)行確定。 項目部及相關(guān)部門應(yīng)保持施工全過程符合有關(guān)規(guī)定的證據(jù)，記錄應(yīng)表明經(jīng)授權(quán)產(chǎn)品放行的責(zé)任者。 當(dāng)最終的工程產(chǎn)品驗收結(jié)果表明滿足了實現(xiàn)階段的各項要求，方可交付顧客。發(fā)生不滿足要求需讓步接收情況，必須由授權(quán)人員或顧客批準(zhǔn)。 支持性文件 PD/H1— 16《工程及產(chǎn)品質(zhì)量控制程 序》 不合格品控制 生產(chǎn)協(xié)調(diào)部是不合格品的歸口管理部門，負(fù)責(zé)制定《不合格品控制程序》，并監(jiān)督不合格品控制，發(fā)生不合格品部門、單位、項目第一 免費管理資料下載基地 第一 免費管理資料下載基地 部負(fù)責(zé)不合格品糾正和處置。 不合格品識別和控制 生產(chǎn)協(xié)調(diào)部、分公司、項目部等按照《不合格品控制程序》中規(guī)定的職責(zé)和權(quán)限，組織有關(guān)人員對不合格進(jìn)行標(biāo)識、記錄、評審和處置。 對采購材料，由施工現(xiàn)場的材料員或質(zhì)檢員依據(jù)進(jìn)貨檢驗和試驗所規(guī)定的方法對采購產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視。 工程施工和產(chǎn)品生產(chǎn)中發(fā)生的 不合格品必須得到糾正，可根據(jù)不滿足規(guī)定的情況和程度采取返工、返修、降級處理，在返工、返修或降級處理后，再次驗證是否分別符合原來規(guī)定、預(yù)期使用要求或降低等級后的規(guī)定。 對工程交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)不合格，項目部對不合格部位進(jìn)行修理，并保存記錄。 當(dāng)經(jīng)返修或未經(jīng)返修的不合格品申請讓步使用時，應(yīng)向顧客報告，可行或必要時向最終使用者、政府質(zhì)量監(jiān)督部門報告。 發(fā)行版本： Ⅱ 修改碼： 0 頁碼： 35 對施工監(jiān)視過程和施工過程中發(fā)現(xiàn)的不合格，也應(yīng)進(jìn)行評審并及時進(jìn)行糾正。 若在交付后出現(xiàn)不合格時，由原項目部所在單位進(jìn)行返工返修，并進(jìn)行重新檢驗。 支持性文件 PD/H1— 17《不合格品控制程序》 數(shù)據(jù)分析 為評價質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性及識別改進(jìn)機(jī)會，集團(tuán)運用有關(guān)統(tǒng)計技術(shù)收集并分析有關(guān)數(shù)據(jù)，生產(chǎn)協(xié)調(diào)部負(fù)責(zé)制定并執(zhí)行《信息和數(shù)據(jù)分析管理程序》，對數(shù)據(jù)分析及統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用工作監(jiān)督管理。各部門對本部門的相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析研究。 a） 數(shù)據(jù)來源于測量和監(jiān)視活動、產(chǎn)品實現(xiàn)過程和與顧客、供方有關(guān)過程。物資管理中心負(fù)責(zé)收集有關(guān)采購及供方的質(zhì)量信息。生產(chǎn)協(xié)調(diào)部及分公司技術(shù)部門負(fù)責(zé)收集技術(shù)管理方面的信息。集團(tuán)及分公第一 免費管理資料下載基地 第一 免費管理資料下載基地 司質(zhì)量部門負(fù)責(zé)收集工程質(zhì)量、顧客的信息和內(nèi)審及綜合改進(jìn)方面的信息； b） 數(shù)據(jù)內(nèi)容包括：與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)和與體系運行情況有關(guān)的數(shù)據(jù)。 對上述數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，提供分析評價報告，包括： a） 顧客滿意程度的現(xiàn)狀和趨勢； b） 產(chǎn)品和服務(wù)與顧客要求的符合性； c） 過程產(chǎn)品、過程和體系的變化和趨勢； d） 供方產(chǎn)品、過程和體系的相關(guān)信息。 各部門、各單位通過對數(shù)據(jù)的分析，研究體系運行的問題和發(fā)展趨勢，明確相應(yīng)的改進(jìn)目標(biāo)，為完善體系做好相應(yīng)準(zhǔn)備。 支持性文件 PD/H1— 18《數(shù)據(jù)分析管理程序》 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 集團(tuán)為改善產(chǎn)品的特性和提高用于生產(chǎn)或交付產(chǎn)品的過程的有效性，對持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃和管理，包括以下內(nèi)容： 發(fā)行版本： Ⅱ 修改碼： 0 頁碼： 36 a） 以方針和目標(biāo)為持續(xù)改進(jìn)的準(zhǔn)則，通過質(zhì)量方針的建立與實施，營造一個激勵改進(jìn)的氛圍與環(huán)境； b） 確立質(zhì)量目標(biāo)，明確改進(jìn)方向。由各部門根據(jù)相關(guān)信息確定改進(jìn)時機(jī)和目標(biāo)； c） 各部門、分公司及項目部應(yīng)通過數(shù)據(jù)分析、質(zhì)量分析會、內(nèi)部審核、管理評審等方式，確定改進(jìn)項目尋求改進(jìn)的機(jī)會，并做出適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)活動安排； d） 實施糾正措施和預(yù)防措施以及其他適用的措施，實現(xiàn)質(zhì)量管理體系各過程的持續(xù)改進(jìn)； e） 在管理評審中評價集團(tuán)改進(jìn)的工作的效果，以確定新的改進(jìn)目