【正文】 30 績效總結與激勵流程 部門 / 角色 首席運營官 部門負責人 績效管理組 編制獎勵預算 個人績效總結 (見流程 ) 分配各部門的獎勵預算 發(fā)放績效考核文件 向各部門發(fā)放預算 收到績效總結文件 績效目標 績效鑒定表 績效目標 績效鑒定表 分析績效結果 /與績效目標對照 進行初步評估 分配每個員工的獎金額 對照預算 獎金額是否超過預算？ 再評估 1. 審核大的數額 2. 要求追加預算 3. 按比例調整獎金額 初步評估定案 要求員工自我總結 /訂培訓計劃 與員工進行個別績效評估會談 決定培訓和職業(yè)生涯發(fā)展計劃 是否取得共識？ 部門負責人和員工各自寫出不同意的理由 在上一級主管的參與下再協(xié)商 最后決定獎金 簽署獎金文件 將獎金文件發(fā)給績效管理組 財務 將各部門獎金匯總 /檢查是否符合預算 向人力資源部通報 向員工發(fā)出獎金信并通知財務 接到發(fā)獎金的通知 發(fā)放獎金 上報首席運 營官 審核獎金發(fā)放計劃 結束 結束 審核預算 激勵 評估 規(guī)劃 發(fā)展 開始 績效管理流程 人力資源部 將文件裝入員工個人檔案，以作薪資調整和晉升的依據 否 是 否 是 169。 溝通計劃 傳達之訊息 溝通之對象 溝通之管道 溝通之頻率 績效管理規(guī)劃 績效管理規(guī)劃 營運面績效之評估 策略面績效之評估 績效表現成果之反饋 ? 績效管理規(guī)劃之流程 ? 企業(yè)策略目標 ? 績效管理規(guī)劃之流程 ? 企業(yè)策略目標 ? 單位 /團隊之績效目標與評量指標 ? 特殊績效目標設置原由 ? 員工之貢獻與行為模式之要求 ? 績效表現成果之檢視 ? 績效表現可改善之部分 ? 策略性議題之探討 ? 績效表現成果之檢視 ? 績效表現可改善之部分 ? 策略性議題之探討 ? 績效表現之成果 ? 成功案例 ? 績效表現可改善之部分 ? 員工行為模式 各級單位主管 團隊領導者 全體員工 各級單位主管 團隊領導者 團隊成員 高階主管 各級單位主管 全體員工 說明會 啟動會議 說明會 /會議 說明會 /會議 公司內部通訊 公司簡介 Email 每年一次 每年一次 每月一次 每季一次 /半年一次 每季一次 /半年一次 績效管理流程 169。 小天鵝績效評估會議議程 季度會議 會議議程 負責人 時間 季度績效總報告 競爭環(huán)境分析 審核報告檢討 資源分配與使用 策略方向及目標 部門策略及目標 策略議題探討 ? 環(huán)境競爭變化 ? ? 策略目標達成 ? ? 策略目標調整 ? ? 策略調整 ? ? 業(yè) 務 組合調整 ? 追蹤議題討論 企發(fā)部 企發(fā)部 企發(fā)部 企發(fā)部 首席運營官 部 門 負責人 全體 各部門負責人 9:00~9:30 9:30~10:00 10:00~10:30 10:30~11:00 11:00~12:00 13:00~15:00 15:00~16:30 16:30~17:30 小天鵝績效評估會議議程 月度會議 會議議程 負責人 時間 生產成本績效差異化分析及行動方案 原材料消耗率 產品品質率績效差異化分析及行動方案 部門 營運分析與建議 追蹤議題討論 洗衣機廠 洗衣機廠制造部 質量管理部 全體 全體 9:00~9:20 9:20~9:40 09:40~10:00 10:00~11:30 11:30~12:00 會議議程 負責人 時間 年度公司績效總報告 各部門績效分析報告 年終獎金發(fā)放方案 公司策略檢討 ? 競爭環(huán)境的改變 ? 策略是否適應市場變化 ? 策略目標達到或達不到的原因 追蹤議題討論 企業(yè)發(fā)展部 企業(yè)發(fā)展部 人力資源部 首席執(zhí)行官 全體 9:00~9:20 9:20~9:40 09:40~10:00 10:00~11:30 11:30~12:00 小天鵝績效評估會議議程 年度會議 會后彙總 績效管理流程 範例說明 169。 從企業(yè)策略目標引伸而來的關鍵成功因素 財務 客戶 內部營運 學習與成長 1 2 3 4 169。 企業(yè)發(fā)展目標和策略 提高凈資產回報率 提高企業(yè)盈利水平 提高資產利用率 財務方面 客戶方面 內部營運方面 學習與成長方面 控制合理的財務結構 提高市場份額 提高經銷商滿意度 提高最終客戶滿意度 建立良好的企業(yè)和品牌形象 提高客戶盈利 提高技術創(chuàng)新水平 提高對市場的洞察力 提高客戶關系管水平 提高供應鏈管理水平 建立并持續(xù)改善小天鵝流程和制度 提高職能管理水平 持續(xù)提高員工技能水平 創(chuàng)建企業(yè)文化 提高員工滿意度 提高應用系統(tǒng)的應用水平 提高整體勞動生產率 1 關鍵績效指標 策略與關鍵成功因素 169。 關鍵成功因素 凈資產回報率 關鍵績效指標 關鍵成功因素 關鍵績效指標 提高企業(yè)盈利 水平 提高資產利用率 控制合理的財務結構 銷售凈利潤率 總資產周轉率 流動比率 資產負債率 關鍵成功因素 增加銷售收入 降低各項成本費用，提高凈利潤 .2 1 主營業(yè)務收入 關鍵績效指標 主要負責部門 股份公司 股份公司 股份公司 財務部 核心指標 一般指標 169。 關鍵成功因素 關鍵成功因素 關鍵績效指標 增加來自新客戶的銷售收入 主營業(yè)務收入 增加來自原有客戶的銷售收入 增加來自大客戶的銷售收入 增加來自新產品的銷售收入 增加來自原有產品的銷售收入 增加來自出口產品的銷售收入 增加來自內銷產品的銷售收入 增加分公司及銷售人員對銷售收入的貢獻 新客戶銷售收入 新客戶銷售收入份額增長比例 原有客戶銷售收入 原有客戶銷售收入份額增長比例 大客戶銷售收入 大客戶銷售收入份額增長比例 新產品銷售收入 新產品售收入份額增長比例 原有產品銷售收入 原有產品銷售收入份額增長比例 出口產品銷售收入 內銷產品銷售收入 銷售分公司銷售收入 每位銷售員的銷售收入 增加銷售收入 關鍵績效指標 主要負責部門 銷售公司 銷售公司 銷售公司 銷售公司 銷售公司 銷售公司 銷售公司 /技術中心 銷售公司 /技術中心 銷售公司 銷售公司 國際部 銷售公司 銷售公司 銷售公司 核心指標 一般指標 169。 關鍵成功因素 關鍵成功因素 關鍵績效指標 降低各項成本費用，提高凈利潤 高效使用新產品研究開發(fā)費 控制與降低采購環(huán)節(jié)的成本費用 控制與降低生產環(huán)節(jié)的成本費用 控制與降低儲存環(huán)節(jié)的成本費用 控制與降低銷售環(huán)節(jié)的成本費用 控制與降低售后服務環(huán)節(jié)的成本費用 控制與降低其他的成本費用 新產品研究開發(fā)費預算達成率 新產品研究開發(fā)費占新產品銷售收入比率 新產品研究開發(fā)費占銷售收入比率 材料價格差異 采購費用預算達成率 采購訂單費率 材料數量差異 制造費用預算達成率 實際單位成本 主營業(yè)務成本占主營業(yè)務收入的比率 存貨損失率 存貨持有成本率 (銷售環(huán)節(jié) )銷售費用占主營業(yè)務收入比率 (銷售環(huán)節(jié) )各類銷售費用預算達成率 運輸費用占主營業(yè)務收入比率 廣告、促銷費占主營業(yè)務收入比率 差旅費、交際應酬費占主營業(yè)務收入比率 (每位銷售員 )差旅費、交際應酬費比率 售后服務費預算達成率 售后服務費占主營業(yè)務收入比率 管理費用預算達成率 管理費用占主營業(yè)務收入比率 財務費用預算達成率 財務費用占主營業(yè)務收入比率 稅收成本占主營業(yè)務收入比率 其他費用占主營業(yè)務收入比率 .2 主要負責部門 技術中心 技術中心 技術中心 物資部 物資部 物資部 洗衣機廠 洗衣機廠 洗衣機廠 洗衣機廠 物資部 物資部 銷售公司 銷售公司 銷售公司 /營銷規(guī)劃 物資部 銷售公司 銷售公司 銷售公司 銷售公司 各部門 各部門 財務部 財務部 會計部 各部門 核心指標 一般指標 169。 總資產周轉率 加速應收帳款周轉率 加速存貨周轉率 提高固定資產周轉率 應收帳款周轉率 過期應收帳款比率 壞帳比率 每位銷售員應收帳款周轉率 存貨周轉率 材料周轉率 產成品周轉率 在建工程按期完工指標 固定資產利用率 提高資產利用率 關鍵成功因素 關鍵成功因素 關鍵績效指標 關鍵績效指標 主要負責部門 銷售公司 銷售公司 銷售公司 銷售公司 物資部 \洗衣機廠 \銷售公司 物資部 \洗衣機廠 洗衣機廠 \銷售公司 企業(yè)發(fā)展部 股份公司 核心指標 一般指標 169。 關鍵成功因素 增加客戶價值和盈利水平 關鍵績效指標 關鍵績效指標 客戶指標 關鍵成功因素 提高市場份額 提高經銷商滿意度 提高最終客戶滿意度 建立良好的企業(yè)和品牌 形象 提高市場盈利 市場份額 經銷商的滿意度 經銷商流失率 最終客戶滿意度 品牌市場價值 公司對客戶的平均利潤 水平 2 主要負責部門 股份公司 股份公司 /銷售公司 /物資部 銷售公司 股份公司 /銷售公司/技術中心 /洗衣機廠 股份公司 /營銷規(guī)劃部 銷售公司 核心指標 一般指標 169。 關鍵成功因素 關鍵績效指標 關鍵績效指標 客戶指標 關鍵成功因素 提高市場份額 提高經銷商滿意度 提高最終客戶滿意度 市場份額 經銷商的滿意度 經銷商流失率 最終客戶滿意度 發(fā)展新的符合條件的經銷商 保持和提高 A級經銷商的比例 保持或提高經銷商自身的盈利性 及時向經銷商供貨 減少缺貨情況 提高經銷商滿意度調研水平 提高大客戶的滿意度 加強經銷商管理，維護市場穩(wěn)定 提高市場所需要的產品 向客戶提供高質量的產品 制定并維護合理的市場價格 向客戶提供高質量的售后服務 提高客戶滿意度調研水平 及時反饋客戶提出的意見 關鍵績效指標 新的符合條件的經銷商數量 經銷商盈利率 向經銷商供貨標準時間的達成率 向經銷商供貨數量達成率 經銷商滿意度調研此數 大客戶的滿意度 市場上由于經銷商造成的沖貨次數 對沖貨進行制止的反應速度 最終客戶對產品評分的平均值 產品市場價格與品牌的匹配程度 產品價格發(fā)生變化的平均周期 最終客戶滿意度調研次數 產品價格發(fā)生變化的平均幅度 A級經銷商的比例 經銷商滿意度調研的質量評定級別 產品返修率 售后服務客戶滿意度 客戶滿意度問卷的質量評定級別 對客戶意見進行反饋的達成率 主要負責部門 銷售公司 銷售公司 銷售公司 物資部 物資部 銷售公司 銷售公司 銷售公司 銷售公司 銷售公司 技術中心 技術中心