【正文】 247。 數(shù)據(jù)收集 營銷公司 數(shù)據(jù)來源 營銷公司資料 數(shù)據(jù)核對 統(tǒng)計周期 每季一次 統(tǒng)計方式 數(shù)據(jù)和分析報告 薪酬委員會 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 20 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。J 指標(biāo)名稱 銷售目標(biāo)完成率 指標(biāo)定義 指年度銷售目標(biāo)經(jīng)分解后形成季度銷售目標(biāo)的實際完成比例 。 銷售目標(biāo)可以用金額作單位 ， 該指標(biāo)是反映極地公司市場開發(fā)力度的一個重要指標(biāo) 。 目標(biāo)銷售額 100% 相關(guān)說明 各類產(chǎn)品分別進行統(tǒng)計 。每季 、 每年指標(biāo)可作管理及考核指標(biāo) 。J 指標(biāo)名稱 凈利潤率 指標(biāo)定義 某一時期凈利潤占銷售額的比例 。 計算公式 凈利潤率 =凈利潤 247。J 指標(biāo)名稱 營銷模板完成通過 指標(biāo)定義 指在一定時期內(nèi)極地公司建立起一整套的營銷模式 。 計算公式 相關(guān)說明 ? 報告需及時送交董事長辦 。J 指標(biāo)名稱 營銷方案計劃執(zhí)行情況 指標(biāo)定義 指在一定時期內(nèi)極地公司根據(jù)自行設(shè)計并通過的方案進行營銷活動的執(zhí)行情況 。 計算公式 相關(guān)說明 ? 方案需及時送交董事長辦 。J 總工辦指標(biāo) ? 申請立項通過率 ? 項目及時完成率 ? 產(chǎn)品市場化技術(shù)手冊完成率 ? 產(chǎn)品技術(shù)資料、檔案完整率 ? 藥浴治療經(jīng)營管理模式建立 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 26 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。 設(shè)立目的 考察研發(fā)中心產(chǎn)品立項質(zhì)量情況 。 立項總數(shù) 100% 相關(guān)說明 計劃通過率要高于歷史數(shù)據(jù) 。J 指標(biāo)名稱 項目及時完成率 指標(biāo)定義 某一時期研發(fā)部門立項產(chǎn)品實際完成量與計劃完成量的比例 。 計算公式 項目及時完成率＝實際完成量 247。計劃完成量根據(jù)研發(fā)部門季滾動計劃計算 。當(dāng)期未完成項目 ， 遞延下期計算 。J 指標(biāo)名稱 產(chǎn)品市場化技術(shù)手冊完成率 指標(biāo)定義 完成功能的科學(xué)理論依據(jù)界定的產(chǎn)品占總產(chǎn)品的比例 。 計算公式 產(chǎn)品理論依據(jù)手冊完成率 =已完成功能理論依據(jù)界定的產(chǎn)品數(shù)量 /已開發(fā)成功產(chǎn)品數(shù)量 100% 相關(guān)說明 數(shù)據(jù)收集 總工辦 數(shù)據(jù)來源 總工辦 數(shù)據(jù)核對 營銷公司 統(tǒng)計周期 每季度一次 統(tǒng)計方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 29 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。 設(shè)立目的 規(guī)范技術(shù)資料管理 ， 避免重復(fù)勞動；為公司的產(chǎn)品技術(shù)發(fā)展提供第一手資料 ?？偖a(chǎn)品、項目數(shù)量 100% 規(guī)范管理，在最短的時間內(nèi)為本部門及相關(guān)部門提供完整的技術(shù)檔案；產(chǎn)品、項目可以分別計算。J 指標(biāo)名稱 藥浴治療經(jīng)營管理模式建立 指標(biāo)定義 指在一定時期內(nèi)建立起一套完整 、 適用的藥浴治療經(jīng)營管理模式 。 計算公式 相關(guān)說明 ? 報告需及時送交董事長辦 。J 供應(yīng)部指標(biāo) ? 采購活動標(biāo)準(zhǔn)化率 ? 采購計劃及時達成率 ? 供應(yīng)商交貨一次合格率 ? 采購價格指數(shù) ? 物料、供應(yīng)商信息采集報告計劃完成率 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 32 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。 設(shè)立目的 規(guī)范采購管理 ， 降低采購成本 。實際采購筆數(shù) 100% 相關(guān)說明 數(shù)據(jù)收集 供應(yīng)部 數(shù)據(jù)來源 采購報表 數(shù)據(jù)核對 生產(chǎn)部 、 林芝廠 、 營銷公司 統(tǒng)計周期 每季一次 統(tǒng)計方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 標(biāo)準(zhǔn)采購流程由供應(yīng)部設(shè)計，管委會批準(zhǔn)，適用于公司所有部門 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 33 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。 設(shè)立目的 反映采購部門對供應(yīng)商的選擇與管理的情況 。 到交期的請購筆數(shù) 100% 相關(guān)說明 數(shù)據(jù)收集 供應(yīng)部 數(shù)據(jù)來源 采購報表 數(shù)據(jù)核對 生產(chǎn)部 、 林芝廠 統(tǒng)計周期 每季一次 統(tǒng)計方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 為生產(chǎn)部門和營銷公司提供高質(zhì)量、及時的服務(wù)。J 指標(biāo)名稱 供應(yīng)商交貨一次合格率 指標(biāo)定義 指供應(yīng)商交貨到廠經(jīng)質(zhì)檢部檢驗一次合格的比例 。 ? 追求廠商供應(yīng)成本的最小化 。 交貨批數(shù) 100% 相關(guān)說明 ? 同一批貨交貨二次即計為二批 。 數(shù)據(jù)收集 質(zhì)檢部 數(shù)據(jù)來源 驗貨單 數(shù)據(jù)核對 供應(yīng)部 統(tǒng)計周期 每季一次 統(tǒng)計方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 35 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。 設(shè)立目的 通過該指標(biāo)表現(xiàn)采購部門對供應(yīng)商開發(fā) 、 輔導(dǎo)以及市場價格的掌握 、 優(yōu)勢談判等所創(chuàng)造的價值 。 當(dāng)期原料標(biāo)準(zhǔn)成本總額 相關(guān)說明 數(shù)據(jù)收集 供應(yīng)部 數(shù)據(jù)來源 采購報表 數(shù)據(jù)核對 財務(wù)部 、 營銷公司 統(tǒng)計周期 每季一次 統(tǒng)計方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 ?該指標(biāo)的使用要先建立年度管理單價。單價變動額＝ Σ (當(dāng)期平均單價－管理單價 )。當(dāng)期原料標(biāo)準(zhǔn)成本總額＝ Σ (管理單價當(dāng)期用量 )。J 、供應(yīng)商信息采集報告計劃完成率 指 標(biāo) 名 稱 物料、供應(yīng)商信息采集報告計劃完成率 指 標(biāo) 定 義 指在一定時期內(nèi)采購部門根據(jù)物料數(shù)據(jù)及供應(yīng)商信息結(jié)合公司經(jīng)營情況作出的綜合分析報告數(shù)量占該時間段內(nèi)應(yīng)完成的報告比例 。 計算公式 相關(guān)說明 ? 報告需及時送交董事長辦 。每季度應(yīng)完成的報告數(shù)量 100% 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 37 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。J 指標(biāo)名稱 產(chǎn)品一次合格率 指標(biāo)定義 指產(chǎn)品從生產(chǎn)的第一道工序始到最后一道工序止的一次合格數(shù)量占總產(chǎn)量的比例 。 計算公式 一次合格率 =1－ (季不良產(chǎn)次量 247。一批產(chǎn)品有二項不良點即計算二次不良 。同一產(chǎn)品先后二次送檢不良即計算二次不良 。J 指標(biāo)名稱 設(shè)備完好率 指標(biāo)定義 指設(shè)備在生產(chǎn)過程中及閑置狀態(tài)下的完好比例 。 計算公式 設(shè)備完好率＝能正常運轉(zhuǎn)的設(shè)備數(shù)量 247。 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 40 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。 設(shè)立目的 反映生產(chǎn)部門從原料供應(yīng) → 生產(chǎn)調(diào)度 → 制程管理的綜合效益 。生產(chǎn)計劃筆數(shù) 100% 相關(guān)說明 ? 上季延遲到本季的合同并入本季計算 。 ? 既能保證及時供貨 ， 又有意識向零庫存努力 。J 指標(biāo)名稱 原料庫存周轉(zhuǎn)率 指標(biāo)定義 一定時期內(nèi) ， 原料實際庫存的平均周轉(zhuǎn)次數(shù) 設(shè)立目的 1反映從調(diào)度 → 采購 → 倉管的計劃及管理能力 。 ((期出庫存額 +期末庫存額 )247。原料單價建議使用管理單價 。淡旺季產(chǎn)品應(yīng)與去年同期作管理比較 。該指標(biāo)可分類為：原料 、 輔料 、 半成品 、 成品 、 備品備件 、 勞保等 。J 人力資源部指標(biāo) ? 員工內(nèi)部流動率 ? 人員需求達成率 ? 培訓(xùn)計劃達成率 ? 要職要員考察計劃完成率 ? 員工職業(yè)生涯規(guī)劃完成率 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 43 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。 計算公式 員工內(nèi)部流動率＝實際流動的內(nèi)部職工人數(shù) 247。 數(shù)據(jù)收集 人力資源部 數(shù)據(jù)來源 內(nèi)部人員流動申請單 數(shù)據(jù)核對 各部門 統(tǒng)計周期 每季一次 統(tǒng)計方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 44 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。 。 需求人數(shù) 100% 相關(guān)說明 數(shù)據(jù)收集 人力資源部 數(shù)據(jù)來源 人員需求申請單 數(shù)據(jù)核對 各部門 統(tǒng)計周期 每季一次 統(tǒng)計方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 45 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。 設(shè)立目的 考察員工受培訓(xùn)及人才培養(yǎng)計劃的執(zhí)行 。 培訓(xùn)計劃總時數(shù) 100% 相關(guān)說明 培訓(xùn)課程要以滿足各單位的培訓(xùn)需求為原則 。J 指標(biāo)名稱 要職要員考察計劃完成率 指標(biāo)定義 一定時間內(nèi)考核的要員數(shù)量占計劃考察數(shù)量的比例 。 計算公式 要員考察計劃完成率＝已考核要員數(shù)247?？己私Y(jié)果報告必須由薪酬委員會通過才算作考核完成 。J 指標(biāo)名稱 員工職業(yè)生涯規(guī)劃完成率 指標(biāo)定義 一定時間內(nèi)對員工職業(yè)生涯的完成數(shù)量占計劃需進行職業(yè)生涯規(guī)劃的員工總數(shù)的比例 。 計算公式 員工職業(yè)生涯規(guī)劃完成率＝已設(shè)計的職業(yè)生涯的員工數(shù)量247?？己私Y(jié)果報告必須由薪酬委員會通過才算作考核完成 。J 財務(wù)部指標(biāo) ? 財務(wù)數(shù)據(jù)及時 、 準(zhǔn)確反饋率 ? 計劃預(yù)算控制完成率 ? 非生產(chǎn)資金運用收益率 ? 財務(wù)分析報告完成率 （ 含辦事處財務(wù)監(jiān)督報告 ） ? 會計業(yè)務(wù)電子化率結(jié)算延遲天數(shù) 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 49 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。 設(shè)立目的 考核財務(wù)部門財務(wù)紀(jì)律的執(zhí)行情況 。反饋總次數(shù) 100% 相關(guān)說明 上報董事長辦 。J 指標(biāo)名稱 計劃預(yù)算控制完成率 指標(biāo)定義 在一定時間內(nèi) ， 財務(wù)部門對公司全體部門計劃預(yù)算控制沒有超支的部門比例 。 計算公式 計劃預(yù)算控制完成率＝ 1—— （ 計劃預(yù)算超支部門數(shù) 247。 ? 上季延遲到本季的審計計劃并入本季計算 。J 指標(biāo)名稱 非生產(chǎn)資金運用收益率 指標(biāo)定義 一定時間內(nèi) ， 財務(wù)部對非生產(chǎn)資金的投資收益額占非生產(chǎn)資金總額的比例 。 計算公式 非生產(chǎn)資金運用收益率 = 非生產(chǎn)資金收益額247。 數(shù)據(jù)收集 財務(wù)部 數(shù)據(jù)來源 財務(wù)部 數(shù)據(jù)核對 薪酬委員會 統(tǒng)計周期 每半年一次 統(tǒng)計方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 52 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。 設(shè)立目的 考核財務(wù)部對公司經(jīng)營情況的深入理解和分析能力 ， 根據(jù)財務(wù)部提供的報告和相關(guān)信息 ， 公司決策層能提高決策質(zhì)量 ， 及時做出反應(yīng) 。 （ 每月一次 ） ? 報告應(yīng)包含對營銷公司各地辦事處的財務(wù)監(jiān)督報告 數(shù)據(jù)收集 財務(wù)部 數(shù)據(jù)來源 財務(wù)部 數(shù)據(jù)核對 統(tǒng)計周期 每季一次 統(tǒng)計方式 數(shù)據(jù)和分析報告 薪酬委員會 財務(wù)分析報告完成率 =已完成報告的數(shù)量247。J 指標(biāo)名稱 會計業(yè)務(wù)電子化率 指標(biāo)定義 指財務(wù)部門的會計業(yè)務(wù)電子化執(zhí)行情況占全部會計業(yè)務(wù)的比例 。 計算公式 會計業(yè)務(wù)電子化率＝已用的電子化會計業(yè)務(wù)種類247。會計業(yè)務(wù)種類由薪酬委員會確定 。J 指標(biāo)名稱 結(jié)算延遲天數(shù) 指標(biāo)定義 指一定時間內(nèi)財務(wù)部門為公司各部門結(jié)算時超出正常時間的累計天數(shù) 。 計算公式 結(jié)算延遲天數(shù)＝ ∑（實際計算天數(shù) —— 結(jié)算規(guī)定天數(shù)） 相關(guān)說明 數(shù)據(jù)收集 財務(wù)部 數(shù)據(jù)來源 財務(wù)部 數(shù)據(jù)核對 各部門 統(tǒng)計周期 每季度一次 統(tǒng)計方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 55 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。J 指標(biāo)名稱 產(chǎn)品抽檢比例 指標(biāo)定義 是指質(zhì)管部對四類物料的抽檢數(shù)量占總數(shù)量的各自比例 。 設(shè)立目的 加強質(zhì)管部對采購 、 加工過程中質(zhì)量控制 ， 提高為內(nèi) 、 外部客戶服務(wù)的意識 ，減少低質(zhì)量的產(chǎn)品流入市場 ， 將可能的直接 、 間接損失降至最低 。標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定比率 100% 相關(guān)說明 ? 公式中的數(shù)量按實際采購或生產(chǎn)的一批物料計算 數(shù)據(jù)收集 質(zhì)檢部 數(shù)據(jù)來源 質(zhì)檢單 數(shù)據(jù)核對 供應(yīng)部 、 生產(chǎn)部 統(tǒng)計周期 每日 、 每季一次 統(tǒng)計方式 數(shù)據(jù)和趨勢圖 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 57 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。 設(shè)立目的 加強質(zhì)管部對采購 、 加工過程中質(zhì)量控制 ， 提高為內(nèi) 、 外部客戶服務(wù)的意識 ，減少低質(zhì)量的