【正文】 條 進(jìn)度控制及異常處理 (一 )外購部門應(yīng)以 “ 請(qǐng)購單 (外購 )” 及 “ 采購控制表 ” 控制外購作業(yè)進(jìn)度。 (三 )外購部門于外購案件 “ 裝船日期 ” 有延誤時(shí)，應(yīng)主動(dòng)與供應(yīng)廠商聯(lián)系催交，并開立 “ 進(jìn)度異常反應(yīng)單 ” 記明異常原因及處理對(duì)策，通知請(qǐng)購部門，并依請(qǐng)購部門意見處理。 大量管理資料下載 6 (二 )進(jìn)口度量衡器及管理物品時(shí)，外購部門應(yīng)于申請(qǐng) “ 輸入許可證 ” 之前準(zhǔn)備 “ 報(bào)價(jià)單 ” 及其他有關(guān)資料送進(jìn)口單位向政府機(jī)關(guān)申請(qǐng)核準(zhǔn)進(jìn)口。 “ 免憑經(jīng)濟(jì)部工業(yè)局證明辦理具結(jié)免稅進(jìn)口 ” 的項(xiàng)目外，其他合于免稅規(guī)定的人造樹脂類材料，外購部門應(yīng)于開發(fā) “ 信用狀 ” 后檢具必需文件向經(jīng)濟(jì)部工業(yè)局申請(qǐng) “ 非供塑膠用 ” 證明，以便于報(bào)關(guān)時(shí)據(jù)此向海關(guān)申請(qǐng)依工業(yè)用物品稅率繳納進(jìn)口關(guān)稅。 第二十四條 輸入許可證、信用狀的修改 供應(yīng)商成本公司要求修改“輸入許可證”或“信用 狀”時(shí)，外購部門應(yīng)開立“信用狀、輸入許 第二十五條 裝船通知及提貨文件的提供 (一 )外購部門接到供應(yīng)商通知有關(guān)船名及裝船日期時(shí)，應(yīng)立即填制 “ 裝船通知單 ” 分別通知請(qǐng)購部門、物料管理部門及有關(guān)部門。 (三 )提貨背書辦妥后，外購部門應(yīng)檢具 “ 輸入許可證 ” 及提貨等有關(guān)文件，以 “ 裝運(yùn)文件處理單 ” 辦理報(bào)關(guān)提貨。 (二 )不結(jié)匯進(jìn)口物品，進(jìn)口單位 (郵寄包裹則為總務(wù)部門 )應(yīng)于接獲到貨通知時(shí)，查明品名、數(shù)量等資料，并會(huì)外購部門確認(rèn)需要提貨者再行辦理報(bào)關(guān)提貨。 (三 )關(guān)稅繳納前進(jìn)口單位應(yīng)確實(shí)核對(duì)稅則、稅率后申請(qǐng)暫借款繳納。押款提貨的案件，進(jìn)口單位應(yīng)于 “ 進(jìn)口報(bào)關(guān)追蹤表 ” 記錄，以便督促銷案。 (六 )船邊提貨的進(jìn)口材料，進(jìn)口單位應(yīng)于貨物抵港前辦妥繳稅或記帳手續(xù)，以便船只抵港時(shí)，即時(shí)辦理提貨。 第二十八條 公證 (一 )各公司事業(yè)部應(yīng)依材料進(jìn)口索賠記錄及材料特性等因素，研判材料項(xiàng)目 (如外購散裝材料 )，通知進(jìn)口單位于材料進(jìn)港時(shí)，會(huì)同公證行前往公證。 (三 )進(jìn)口貨品辦理公證時(shí)，進(jìn)口單位應(yīng)于公證后配合索賠經(jīng)辦時(shí)效，索取公證報(bào)告分送有關(guān)部門。 (二 )退匯金額較大，但信用狀未逾有效期限者，外購部門應(yīng)向供應(yīng)廠商索回信用 狀正本，送進(jìn)口單位辦理退匯。 (二 )以船公司或保險(xiǎn)公司為索賠對(duì)象者，由進(jìn)口單位辦理索賠；以供應(yīng)廠商為索賠對(duì)象時(shí)，由外購部門辦理索賠。 第三十一條 退貨或退換 (一 )外購材料須予退貨或退換時(shí)，外購部門應(yīng)適時(shí)通知進(jìn)口單位依政府規(guī)定期限向海關(guān)申請(qǐng)。 (三 )退換的材料進(jìn)口時(shí)依本節(jié)有關(guān)規(guī)則辦理。 (二 )采購部門應(yīng)就企業(yè)內(nèi)各公司事業(yè)部所提重要材料的項(xiàng)目，提供市場(chǎng)行情資料，作為材料存量管理及核決價(jià)格的參考。 第三 十四條 異常處理 審查作業(yè)中，若發(fā)現(xiàn)異常情況，采購單位審查部門應(yīng)即填制“采購事務(wù)意見反應(yīng)處理表” (或附報(bào)告資料 )，通知有關(guān)部門處理。 大量管理資料下載 9 五、進(jìn)料驗(yàn)收管理辦法 第一條 本公司對(duì)物料的驗(yàn)收以及入庫均依本辦法作業(yè)。 “ 采購單 ” 上所核準(zhǔn)的內(nèi)容不符時(shí)，應(yīng)即時(shí)通知采購處理，并通知主管，原則上非 “ 采購單 ” 上所核準(zhǔn)的材料不予接受，如采購部門要收下該等材料時(shí)，收料人員應(yīng)告知主管，并于單據(jù)上注明實(shí)際收料狀況，并會(huì)簽采購部門。 (箱 )后，如發(fā)覺所載的材料與 “ 裝箱單 ” 或 “ 采購單 ” 所記載的內(nèi)容不同時(shí)，通知辦理進(jìn)口人員及采購部門處理。 ，物料管理收料人員開立 “ 索賠處理單 ” 呈主管核示 后，送會(huì)計(jì)部門及采購部門督促辦理。 第六條 短交處理 交貨數(shù)量未達(dá)訂購數(shù)量時(shí)，以補(bǔ)足為原則，但經(jīng)請(qǐng)購部門主管 (科長(zhǎng)含 )同意者，可免補(bǔ)交，短交如需補(bǔ)足時(shí)，物料管理部門應(yīng)通知采購部門聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理。 (二 )不合格驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的材料，檢驗(yàn)人員于物品包裝貼不合格的標(biāo)簽，并于 “ 材料檢驗(yàn)報(bào)告表 ”上注明不良原因，經(jīng)主管核示處理對(duì)策并轉(zhuǎn)采購部門處理及通知請(qǐng)購單位，再送回物料管理憑此以辦理退貨，如特采時(shí)則辦理收料。 第二條：范圍 本細(xì)則包括： (一 )組織機(jī)能與工作職責(zé)； (二 )各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范； (三 )儀器管理； (四 )質(zhì)量檢驗(yàn)的執(zhí)行； (五 )質(zhì)量異常反應(yīng)及處理； (六 )客訴處理； (七 )樣品確認(rèn)； (八 )質(zhì)量檢查與改善。 各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的設(shè)訂 第四條：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的范圍規(guī)范包括： (一 )原物料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范； (二 )在制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范； (三 )成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的設(shè)訂； 大量管理資料下載 12 第五條：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的設(shè)訂 (一 )各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組會(huì)同質(zhì)量管理部、制造部、營(yíng)業(yè)部、研發(fā)部及有關(guān)人員依據(jù) “ 操作 規(guī)范 ” ，并參考 ① 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) ② 同業(yè)水準(zhǔn) ③ 國(guó)外水準(zhǔn) ④ 客戶需求 ⑤ 本身制造能力 ⑥ 原物料供應(yīng)商水準(zhǔn)，分原物料、在制品、成品填制 “ 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范設(shè) (修 )訂表 ” 一式二份，呈總經(jīng)理批準(zhǔn)后質(zhì)量管理部一份，并交有關(guān)單位憑此執(zhí)行。 第六條：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的修訂 (一 )各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范若因 ① 機(jī)械設(shè)備更新 ② 技術(shù)改進(jìn) ③ 制程改善 ④ 市場(chǎng)需要 ⑤ 加工條件變更等因素變化，可以予以修訂。 (三 )質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范修訂時(shí)，總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應(yīng)填立 “ 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范設(shè) (修 )訂表 ” ，說明修訂原因，并交有關(guān)部門會(huì)簽意見，呈現(xiàn)總經(jīng)理批示后，始可憑此執(zhí)行。 (二 )年度校正計(jì)劃及維護(hù)計(jì)劃 儀器使用部門應(yīng)于每年年底依據(jù)所設(shè)訂的校正、維護(hù)周期，填制“儀器校正計(jì)劃實(shí)施表”、“儀器 第八條：校正計(jì)劃的實(shí)施 (一 )儀器校正人員應(yīng)依據(jù) “ 年度校正計(jì)劃 ” 執(zhí)行日 常校正，精度校正作業(yè)，并將校正結(jié)果記錄于 “ 儀器校正卡 ” 內(nèi)，一式二份存于使用部門。 第九條：儀器使用與保養(yǎng) 儀器使用人進(jìn)行各項(xiàng)檢驗(yàn)時(shí)，應(yīng)依 “ 檢驗(yàn)規(guī)范 ” 內(nèi)的操作步驟操作，使用后應(yīng)妥善保管與保養(yǎng)。 使用部門主管應(yīng)負(fù)責(zé)檢核各 使用者操作正確性，日常保養(yǎng)與維護(hù)，如有不當(dāng)?shù)氖褂门c操作應(yīng)予以糾正教導(dǎo)并列入作業(yè)檢核扣罰。 (1)儀器保養(yǎng)人員應(yīng)依據(jù) “ 年度維護(hù)計(jì)劃 ” 執(zhí)行保養(yǎng)作業(yè)并將結(jié)果記錄于 “ 儀器維護(hù)卡 ” 內(nèi)。 □ 原物料質(zhì)量管理 第十條；原物料質(zhì)量檢驗(yàn) (1)原物料進(jìn)入廠區(qū)時(shí)，庫管單位應(yīng)依據(jù) “ 資材管理辦法 ” 的規(guī)定辦理收料，對(duì)需用儀器檢驗(yàn)的原物料，開立 ’ 材料驗(yàn)收單 (基板 )” 、 “ 材料驗(yàn)收單 (鉆頭 )” 及 “ 材料驗(yàn)收單 (一般 )” ，通知質(zhì)量管理工程人員檢驗(yàn)且質(zhì)量管理工程人員于接獲單據(jù)三日內(nèi)，依原物料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的規(guī)定完成檢驗(yàn)。且每次把檢驗(yàn)結(jié)果記錄于 “ 供應(yīng)廠商質(zhì)量記錄卡 ” ，并 每月根據(jù)原物料品名規(guī)格類別的結(jié)果統(tǒng)計(jì)于 “ 供應(yīng)商質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表 ” 及每月評(píng)核供應(yīng)商的行分于 “ 供應(yīng)商的評(píng)價(jià)表 ” ，提供采購作為選擇對(duì)抗廠商的參考資料。 (一 )“ 制造通知單 ” 的審核 大量管理資料下載 14 訂制料號(hào) —PC 板類別的特殊要求是否符合公司制造規(guī)范。 是否使用特殊的原物料。 新開發(fā)產(chǎn)品若質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)尚未制定時(shí)，應(yīng)將 “ 制造通知單 ” 交研發(fā)部擬定加工條件及暫訂質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，由研發(fā)部記錄于 “ 制造規(guī)范 ” 上，作為制造部門生產(chǎn)及質(zhì)量管理的依據(jù)。 是否訂有 “ 標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)范 ” 及 “ 加工方法 ” 。 □ 制程質(zhì)量管理 第十三條：制程質(zhì)量檢驗(yàn) (一 )質(zhì)檢部門對(duì)各制程在制品均應(yīng)依 “ 在制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范 ” 的規(guī)定實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)，以提早發(fā)現(xiàn)異常，迅速處理，確保在制品質(zhì)量。 修一 —針對(duì)線路印刷檢修后分十五條以下及十五條以上分別檢驗(yàn)記錄于 IPQC 修一 日?qǐng)?bào)表。 鍍金 —IPQC 鍍金日?qǐng)?bào)表。 其他如 “ 噴錫板制程抽驗(yàn)管理日?qǐng)?bào)表 ” 、 “QAI 進(jìn)料抽驗(yàn)報(bào)告 ” 、 “S/M 抽驗(yàn)日?qǐng)?bào)表 ” 等抽驗(yàn)。 切片檢 驗(yàn)分 PIH、一次銅、二次銅及噴錫蝕銅分別依檢驗(yàn)規(guī)范檢驗(yàn)并記錄于 (QAE Microsection Report)、 (AQE Solderability Tes Report)等檢驗(yàn)報(bào)告。 (五 )質(zhì)檢人員于抽驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，應(yīng)反應(yīng)單位主管處理并開立 “ 異常處理單 ” 呈經(jīng) (副 )理核簽后送有關(guān)部門處理改善。 (七 )制程間半成品移轉(zhuǎn)，如發(fā)現(xiàn)異常時(shí)以 “ 異常處理單 ” 反應(yīng)處理。第一聯(lián)總經(jīng)理室存，第二聯(lián)質(zhì)量管理部門 (生產(chǎn)管理 )，第三聯(lián)會(huì)簽部門，第四聯(lián)經(jīng)辦部門。 大量管理資料下載 16 (三 )制程自主檢查規(guī)定依 “ 制程自主檢查實(shí)施辦法 ” 實(shí)施。 第十六條：出貨檢驗(yàn) 每批產(chǎn)品出貨前，品檢單位應(yīng)依出貨檢驗(yàn)標(biāo)示的規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)，并將質(zhì)量與包裝檢驗(yàn)結(jié)果填報(bào)“ 出貨檢驗(yàn)記錄表 ” 見 (附表 )呈主管批示后依綜合判定執(zhí)行。 (二 )對(duì)于檢驗(yàn)異常的原物料經(jīng)核決主管核決使用時(shí)，質(zhì)量管理部應(yīng)依異常項(xiàng)目開立 “ 異常處理單 ” 送制造部經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員，安排生產(chǎn)時(shí)通知現(xiàn)場(chǎng)注意使用，并由現(xiàn)場(chǎng)主管填報(bào)使用狀況、成本影響及意見，經(jīng)經(jīng)理核簽呈總經(jīng)理批示后送采購單位與提供廠商交涉。 (二 )制造部門在制程中發(fā)現(xiàn)不良品時(shí)，除應(yīng)依 正常程序追蹤原因外，不良品當(dāng)即剔除，以杜絕不良品流入下制程 (以 “ 廢品報(bào)告單 ” 提報(bào)，并經(jīng)質(zhì)量管理部復(fù)核才可報(bào)廢 )。制造科召集機(jī)班人員檢查改善并依批示辦理后，送經(jīng)理室品保組存，績(jī)效組重新核算生產(chǎn)績(jī)效及督促異常改善結(jié)果。 (二 )質(zhì)量管理部門人員對(duì)于繳庫前的成品應(yīng)抽檢，若有質(zhì)量不合格的批號(hào)，超過管理范圍時(shí)，應(yīng)填寫 “ 異常處理單 ” 詳 述異常情況及附樣并擬定料品處理方式，呈經(jīng)理批示后，交有關(guān)部門處理及改善。 第二十一條：檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)作業(yè) (一 )客戶要求提供產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告者，營(yíng)業(yè)人員應(yīng)填報(bào) “ 檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單 ” 一式一聯(lián)說明理由，檢驗(yàn)項(xiàng)目理由，檢驗(yàn)項(xiàng)目及質(zhì)量要求后送總經(jīng)理室產(chǎn)銷組。 (三 )質(zhì)量管理部接獲 “ 檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單 ” 后，于制造后取樣做成品物性實(shí)驗(yàn)，并依要求檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)后將檢驗(yàn)結(jié)果填入 “ 檢驗(yàn)報(bào)告表 ” 一式二聯(lián)，經(jīng)主管核簽后，第一聯(lián)連同 “ 檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單 ”送總經(jīng)理產(chǎn)銷組，第二聯(lián)自存憑以簽認(rèn)成品繳庫。 (五 )產(chǎn)銷組人員在接獲質(zhì)量管理部人員送來的 “ 檢驗(yàn)報(bào)告表 ”