【正文】 、領(lǐng)料、成本等制造費(fèi)用均以此項(xiàng)編號(hào)歸戶登帳，工程及制造進(jìn)度的追蹤亦以此為準(zhǔn)。 (3)變號(hào)：表某合約中某項(xiàng)遇設(shè)計(jì)變 更，規(guī)范變更，數(shù)量變更者依次編為 3?? 。 7 位數(shù)字組成，共分三段，其代表內(nèi)容如下： (1)合約號(hào)： 4 位數(shù)字，各企業(yè)部從 0001 依次與客戶所訂合約次序流水編號(hào)，每三年另從頭開始。 第二條 本辦法自呈奉總經(jīng)理核準(zhǔn)之日起實(shí)施。 第六條 凡商品經(jīng)由公司車輛運(yùn)送時(shí)，有關(guān)車輛的調(diào)配等悉依 “ 車輛管理辦法 ” 辦理。 第四條 商品運(yùn)輸前，倉管人員應(yīng)妥善處理裝箱、包裝、搬運(yùn)等工作，以確保運(yùn)輸商品的安全。 第二條 凡有關(guān)倉庫部與各單位間的商品運(yùn)輸，包括運(yùn)輸人員、運(yùn)輸車輛、車輛調(diào)配、貨品包裝托寄、保險(xiǎn)、索賠等，概由倉庫部負(fù)責(zé)，并會(huì)同有關(guān)單位辦理。 第二十四條 倉管人員應(yīng)于每日自行清點(diǎn)所經(jīng)管的商品，分公司的倉管人員并應(yīng)于每周末及每月月底當(dāng)天清點(diǎn)后，填制 “ 商品存貨月報(bào)表 ” 及 “ 供應(yīng)品存貨月報(bào)表 ” 寄送總公司倉庫部及財(cái)務(wù)部核對(duì)，倉庫 部在核對(duì)無誤后，于次月 5 日前呈報(bào)迄上月底止全公司 “ 商品存貨月報(bào)表 ” 及 “ 供應(yīng)品存貨月報(bào)表 ” 。 第二十二條 服務(wù)部修妥送修的商品后，應(yīng)將原留存的 “ 商品送修單 ” 第三聯(lián)及商品一并持交倉庫部并由倉管人員簽收后收存，如該商品系分公司送修的商品，則倉管人員應(yīng)于兩日內(nèi)寄還送修單位。分公司若無法自行克服時(shí)，亦應(yīng)填具 “ 商品送修單 ” ，并應(yīng)將貨物寄送倉庫部，統(tǒng)由倉庫部轉(zhuǎn)送服務(wù)部修護(hù)。 第十九條 倉管人員應(yīng)每日根據(jù)銷貨報(bào)告分別銷帳，不得誤銷或漏銷。凡未經(jīng)出貨，各營(yíng)業(yè)單位會(huì)計(jì)員不得擅自虛開發(fā)票。 第十七條 供應(yīng)品經(jīng)出貨后，如系耗用，則領(lǐng)貨人應(yīng)填具 “ 附件 (供應(yīng)品 )耗用單 ” ，并依， “ 權(quán)責(zé)劃分辦法 “ 規(guī)定呈報(bào)核準(zhǔn)后，交倉管單位憑以銷帳。 大量管理資料下載 25 第十六條 倉管人員于收到銷貨退回的商品時(shí)，應(yīng)即行詳細(xì)檢查，如無毀損或附件短少情形者，應(yīng)即在 “ 商品 (供應(yīng)品 )進(jìn)庫單 ” 上予以簽收后同時(shí)登入 “ 商品登記簿 ” ，內(nèi)并將 “ 商品 (供應(yīng)品 )進(jìn)庫單 ” 的第一聯(lián)轉(zhuǎn)送財(cái)務(wù)部入帳，第二聯(lián)交由原持貨人持回交單位會(huì)計(jì)員辦理銷貨退回手續(xù)后附于當(dāng)日的銷貨報(bào)告上一并送交財(cái)務(wù)部稽核，第三聯(lián)倉庫部留存。 第十四條 倉管人員于收到估回舊貨的商品時(shí)，應(yīng)依 “ 商品 (供應(yīng)品 )進(jìn)庫單 ” 上所載的內(nèi)容，辦理簽收入帳，第二聯(lián)交由原持貨人持回，交單位會(huì)計(jì)員附于當(dāng)日的貨報(bào)告上，一并送交財(cái)務(wù)部稽核，第三聯(lián)由倉庫部留存。 第十三條 凡營(yíng)業(yè)單位于銷售商品時(shí)應(yīng)客戶要求必須估回舊貨時(shí)，應(yīng)依 “ 權(quán)責(zé) 劃分辦法 ” 的規(guī)定，事先請(qǐng)示核準(zhǔn)后，始得辦理估回舊貨手續(xù)。 第十二條 領(lǐng)出的商品如系供客戶試用、表演或更換等而還倉時(shí)，原領(lǐng)貨人應(yīng)將商品及 “ 商品(附件 )領(lǐng)用記錄卡 ” 一并持至倉庫部，由倉管人員負(fù)責(zé)驗(yàn)收后在 “ 商品 (附件 )領(lǐng)用記錄卡 ” 上簽收并將原領(lǐng)貨人的 “ 商品 (供應(yīng)品 )領(lǐng)貨單 ” 加注商品還倉日期后作廢。 第十條 領(lǐng)出的商品如系已洽妥欲交貨者，則領(lǐng)貨人應(yīng)于出貨后，根據(jù) “ 商品 (附件 )領(lǐng)貨記錄卡 ” 上的型號(hào)、號(hào)碼等有關(guān)的資料，另填 “ 交貨通知請(qǐng)示單 ” ，請(qǐng)示核準(zhǔn)后，交單位會(huì)計(jì)員開立發(fā)票。 第九條 領(lǐng)貨人除于出貨的當(dāng)日即行開立發(fā)票交貨外，否則統(tǒng)限于出貨的當(dāng)日下午下班前將領(lǐng)出的商品歸還倉管單位。 “ 商品 (附件 )領(lǐng)貨卡 ” 由倉管單位于每月月底當(dāng)天將營(yíng)業(yè)單位各月內(nèi)所領(lǐng)出商品尚未還倉部分逐一依人員別過入新卡后，發(fā)文至各單位并由各單位會(huì)計(jì)員統(tǒng)一代為保管。 第六條 庫存任何商品的出貨，一律限由領(lǐng)貨人出示業(yè)經(jīng)單位主管簽準(zhǔn)的 “ 商品 (供應(yīng)品 )領(lǐng)貨單 ” ，營(yíng)業(yè)單位人員并應(yīng)另填 “ 商品 (附件 )領(lǐng)貨卡 ” 等作為出貨的憑單。 第四條 各分公司于收到倉庫部寄下的商品時(shí)，應(yīng)即根據(jù) “ 貨品交運(yùn)明細(xì)表 ” 及 “ 商品 (供應(yīng)品 )調(diào)撥單 ” 上所載的進(jìn)貨內(nèi)容辦 理驗(yàn)收進(jìn)貨后，于 “ 商品明細(xì)表 ” 或 “ 存貨日記簿 ” 上入帳， “ 商品(供應(yīng)品 )調(diào)撥單 ” 應(yīng)于驗(yàn)收無誤時(shí)簽收后，將其第二聯(lián)寄還倉庫部，第三聯(lián)連同 “ 貨品交運(yùn)明細(xì)表 ”第二聯(lián)寄送財(cái)務(wù)部，第一聯(lián)自行留存。 第二條 各分公司的進(jìn)貨應(yīng)憑 “ 商品 (供應(yīng)品 )訂貨單 ” 向倉庫部訂貨。 第十一條 直接保管商品的倉管人員異動(dòng)時(shí)，應(yīng)由其所屬的單位主管查列庫存商品的移交清冊(cè)后，再由交接雙方會(huì)同監(jiān)交人員實(shí)地盤存。 第九條 盤點(diǎn)后應(yīng)由盤點(diǎn)人員填具盤存報(bào)告表，如有數(shù)量短少、品質(zhì)不符或損毀情況，應(yīng)詳加注明后由倉管人員簽名負(fù)責(zé)。 第七條 倉管人員對(duì)于所經(jīng)管的庫存商品應(yīng)予嚴(yán)密稽核清點(diǎn)，各倉并得隨時(shí)受單位主管或財(cái)務(wù)部稽核人員的抽點(diǎn)。 第五條 庫存商品如有呆廢或損 毀非倉管人員可自行克服，倉管人員應(yīng)即填具 “ 商品送修單 ”連同商品送交服務(wù)單位修護(hù)。 第三條 倉管人員對(duì)于所經(jīng)管商品的排形以利于先進(jìn)先出的作業(yè)原則分別決定儲(chǔ)存方式及位置。 保 管 第一條 倉庫部及各分公司可就既有的倉庫場(chǎng)所，分別陳列各項(xiàng)商品并予保管。 第四條 若分公司以將在三天內(nèi)開立發(fā)票銷貨為由，拒絕調(diào)貨，則倉庫部應(yīng)得根據(jù)銷貨報(bào)告與存貨帳表查核該單位對(duì)調(diào)貨通知的答復(fù)是否確實(shí)。 第二條 各分公司與總公司各營(yíng)業(yè)部間的調(diào)貨，應(yīng)由倉庫部以 “ 商品 (供應(yīng)品 )調(diào)撥單 ” 統(tǒng)籌辦理，嚴(yán)禁各單位間擅自調(diào)撥。 第七條 試用簽收單的內(nèi)容必須與事實(shí)相符，所有要項(xiàng)均應(yīng)確實(shí)詳填，營(yíng)業(yè)人員不得假借理由偽造 “ 商品試用簽收單 ” 。 第五條 申請(qǐng)?jiān)囉脮r(shí)，應(yīng)取得經(jīng)客戶蓋章及負(fù)責(zé)人簽字的 “ 商品試用簽收單 ” 并應(yīng)填明客戶之詳細(xì)地址 、電話號(hào)碼以及約定的試用天數(shù)，俾由倉管單位主管負(fù)責(zé)查證，若因特殊情形無法取得正式簽收單時(shí)，則應(yīng)于試用當(dāng)天將商品試用簽收單呈報(bào)單位主管簽核后，交倉管單位收存，倉管單位主管應(yīng)根據(jù)該簽收單上所列資料派員予以查證。 第三條 試用的規(guī)定： 營(yíng)業(yè)人員在外試用的商品最多不得超過 3 件，如超過 3 件，而欲再行出貨時(shí)，則 “ 商品 (供應(yīng)品 )領(lǐng)貨單 ” 及 “ 商品 (附件 )領(lǐng)貨記錄卡 ” 須經(jīng)倉庫單位主管加簽核準(zhǔn)后始得出貨 (分公司由單位主管加簽核準(zhǔn) )。 大量管理資料下載 22 試 用 第一條 為推廣市場(chǎng)及服務(wù)顧客起見，本公司部分商品可應(yīng)顧客的要求，作短期的試用。 第九條 商品領(lǐng)出后，嚴(yán) 禁出貨人擅自將所領(lǐng)出的商品移轉(zhuǎn)給其他同仁或其他單位或任意更換商品予客戶。 第七條 各單位人員向倉管單位領(lǐng)貨時(shí)，應(yīng)在倉庫的柜臺(tái)辦理，不得隨意自行進(jìn)入倉庫內(nèi)部，各倉管人員得拒絕任何人擅自入內(nèi)。 第五條 倉庫部庫存充足時(shí)，應(yīng)依據(jù)過去的銷售資料統(tǒng)計(jì)及各分公司市場(chǎng)需要的預(yù)測(cè)，隨時(shí)注意分公司庫存情形，將庫存商品依比例分配給各分公司。 第三條 各項(xiàng)出貨除倉庫部對(duì)分公司的出貨應(yīng)憑分公司填具的 “ 商品 (供應(yīng)品 )訂貨單 ” 出貨外，其余各項(xiàng)出貨應(yīng)由出貨人出示業(yè)經(jīng)其單位主管親筆簽準(zhǔn)的 “ 商品 (供應(yīng)品 )領(lǐng)貨單 ” 及 “ 商品 (附件 )領(lǐng)貨記錄卡 ” 向倉管人員出貨。 。 。 。 第六條 各單位不得于銷貨退回時(shí)未經(jīng)倉管單位簽認(rèn)而自行于銷貨報(bào)告上予以銷退。 第四條 因試用、表演、更換、銷貨退回、調(diào)貨等而重新入庫的商品，于交回時(shí)應(yīng)保持領(lǐng)用時(shí)的狀況，若有損 大量管理資料下載 21 壞，應(yīng)由倉庫部會(huì)同服務(wù)部鑒定修護(hù)費(fèi)用后，由領(lǐng)貨人照價(jià)賠償，若附件遺失或不全時(shí)，則應(yīng)由領(lǐng)貨人依據(jù)商品價(jià)格賠償。 第三條 商品的驗(yàn)收，應(yīng)依有關(guān)的訂購(gòu)單、提貨單、驗(yàn)收單等所列的品名、型號(hào)或規(guī)格辦理驗(yàn)收。 □ 進(jìn)貨 第一條 所有商品，不論購(gòu)入、銷貨退回、舊貨估回或試用、表演收回等，均應(yīng)經(jīng)倉管單位檢驗(yàn)后始得入庫。 第二條 銷路較廣的商品，倉庫部應(yīng)于每月 10日 (或隨時(shí) )會(huì)同各有關(guān)部門，參照以往銷售記錄、市場(chǎng)狀況及營(yíng)業(yè)計(jì)劃等因素，分別機(jī)動(dòng)制訂最合適 的訂購(gòu)點(diǎn)、訂購(gòu)量以及安全存量。 第三條 本辦法所稱商品管理，包括存量計(jì)劃與控制、進(jìn)貨、出貨、試用、調(diào)貨、保管、商品帳務(wù)作業(yè)與作業(yè)流程及商品運(yùn)輸?shù)取? 大量管理資料下載 20 第四章 生產(chǎn)管理制度 一、產(chǎn)品管理辦法 □ 總則 第一條 本公司為求倉庫作業(yè)合理化，特制定本辦法，凡本公司有關(guān)商品 的管理事項(xiàng)，悉依本辦法辦理。 第二十八條：質(zhì)量管理圈活動(dòng) 為培養(yǎng)基層干部的領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)御及領(lǐng)導(dǎo)能力以促進(jìn)自我啟發(fā)提高人員的工作士氣及質(zhì)量意識(shí)，以團(tuán)隊(duì)精神共謀產(chǎn)品質(zhì)量的改善，公司內(nèi)各部門得組成質(zhì)量管理圈，以推動(dòng)改善工作。 (二 )質(zhì)量管理部每周依據(jù)每日抽檢編制的 “ 各機(jī)班、料號(hào)不良分析日?qǐng)?bào)表 ” 將異常項(xiàng)目匯總編制 “ 抽檢異常周報(bào) ” 送總經(jīng)理室、制造部品保組并由制造科召集各機(jī)班針對(duì)主要異常項(xiàng)目、發(fā)生原因及措施檢查。 大量管理資料下載 19 □ 質(zhì)量異常分析改善 第二十六條：制程質(zhì)量異常改善 “ 異常處理單 ” 經(jīng)經(jīng)理列入改善者，由經(jīng)理室品保組登記交由改善執(zhí)行部門依 “ 異常處理單 ”所擬的改善對(duì)策確實(shí)執(zhí)行，并定期提出報(bào)告，會(huì)同有關(guān)部門檢查改善結(jié)果。 (二 )質(zhì)量確認(rèn)追蹤 質(zhì)量管理部人員對(duì)于未如期完成確認(rèn)者，且已逾 2 天以上者時(shí)，應(yīng)以便函反應(yīng)營(yíng)業(yè)部門，以掌握確 認(rèn)動(dòng)態(tài)及訂單生產(chǎn)。 若客戶要求確認(rèn)印刷線路、傳送效果者，經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應(yīng)以 小時(shí)制作供確認(rèn)。 (六 )經(jīng)經(jīng)理或總經(jīng)理指示送確認(rèn)者。 (四 )客戶附樣的印刷線路非本公司或要求不同者。 (二 )客戶要求質(zhì)量確認(rèn)。 □ 產(chǎn)品質(zhì)量確認(rèn) 第二十二條：質(zhì)量確認(rèn)時(shí)機(jī) 經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員于安排 “ 生產(chǎn)進(jìn)度表 ” 或 “ 制作規(guī)范 ” 生產(chǎn)中遇有下列情況時(shí)，應(yīng)將 “ 制作規(guī)范 ” 或經(jīng)理批示送確認(rèn)的 “ 異常處理單 ” 由質(zhì)量管理部門人員取樣確認(rèn)并將供確認(rèn)項(xiàng)目及內(nèi)容填立于 “ 質(zhì)量確認(rèn)表 ” ，連同確認(rèn)樣品送營(yíng)業(yè)部門轉(zhuǎn) 交客戶確認(rèn)。 (四 )特殊物、化性的檢驗(yàn)，質(zhì)量管理部接獲 “ 檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單 ” 后，會(huì)同研發(fā)部于制造后取樣檢驗(yàn)，質(zhì)量管理部人員將檢驗(yàn)結(jié)果轉(zhuǎn)填于 “ 檢驗(yàn)報(bào)告表 ” 一式二聯(lián)，經(jīng)主管核簽，第一聯(lián)連同 “ 檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)表 ” 送產(chǎn)銷組，第二聯(lián)自存 。 (二 )總經(jīng)理室產(chǎn)銷組人員接獲 “ 檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單 ” 時(shí)，應(yīng)轉(zhuǎn)經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員 (質(zhì)量要求超出公司成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)者，須交研發(fā)部 )研判是否出具 “ 檢驗(yàn)報(bào)告 ” ，呈經(jīng)理核簽后把 “ 檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單 ” 送總經(jīng)理室產(chǎn)銷組，轉(zhuǎn)送質(zhì)量管理部。 (三 )質(zhì)量管理人