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erp項目調(diào)研問卷-在線瀏覽

2024-11-08 09:26本頁面
  

【正文】 確的應收帳款 , 銷售執(zhí)行還需掌握哪些信息。(可以利用文字、圖表描述) 生產(chǎn)計劃體系 生產(chǎn)計劃的層次是什么,如年計劃、月計劃、周計劃、日計劃: 生產(chǎn)執(zhí)行計劃是什么,是哪種生產(chǎn)類型(訂單+計劃),其處理流程、計算方法是怎樣的? XX 項目調(diào)研問卷 第 19 頁 共 64 頁 生產(chǎn)計劃的計算需要收集哪些數(shù)據(jù),從哪些部門的哪些人收集? 生產(chǎn)計劃的制定流程是什么,由哪些人審批和確認? 生產(chǎn)計劃的變更流程是怎樣的(包括月計劃、周計劃和天計劃)?由哪些人批準通過? 當一個緊急定單發(fā)生時,在有其他的生產(chǎn) 任務正在進行時,是如何安排緊急定單的生產(chǎn)計劃?處理流程是怎樣的? XX 項目調(diào)研問卷 第 20 頁 共 64 頁 車間管理 根據(jù)實際情況請描述各車間生產(chǎn)內(nèi)容、組織和管理的主要流程(即從收到生產(chǎn)任務單到資源準備、組裝、質(zhì)檢入庫的主要流程): 各車間工序是什么,現(xiàn)有的工作中心是怎樣劃分的? 車間每天或每周的詳細排產(chǎn)計劃流程是怎樣的? 下達生產(chǎn)定單即派工單的流程是怎樣的,涉及的人員和流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些? XX 項目調(diào)研問卷 第 21 頁 共 64 頁 生產(chǎn)準備的流程是怎樣的,需要作哪些工作?需要哪些人完成,中間流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些? 生產(chǎn) 定單完成的處理流程是怎樣的,流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些?包括工時和物料的統(tǒng)計、成本的結(jié)轉(zhuǎn)、差異分析、完工入庫等。 當出現(xiàn)物料短缺或脫期現(xiàn)象時的處理流程是怎樣的?以及一些處理辦法,如加班、轉(zhuǎn)包來減輕負荷,或及時給出反饋信息,修改物料需求計劃,甚至主生產(chǎn)計劃。 由生產(chǎn)計劃到物料計劃的計算流程以及計算方法?是否考慮部品變更、替換件以 及庫存資金的流轉(zhuǎn)積壓等問題?如果考慮,那么基于什么原則? 由物料計劃生成采購計劃的流程是怎樣的?有哪些部門參與? 生成采購計劃需要考慮的因素有哪些?比如說提前期、采購最小批量、分批采購、庫存積壓等問題。 緊急采購計劃的處理流程與正常采購的處理流程是否有區(qū)別?如有請詳細說明。 請購計劃的生成與調(diào)整 生產(chǎn)的計劃內(nèi)需求和計劃外需求分別是如何生成請購計劃的(如:主要原材料訂貨策略,參與 MRP運算或不參與 MRP運算,采用最小最大計劃、重訂貨點計劃等幾種,指明所占比例。 XX 項目調(diào)研問卷 第 30 頁 共 64 頁 采購執(zhí)行 如何對采購業(yè)務進行分配? 采購訂單的審批流程是怎樣的? 不同的采購訂單(合同)分別包含哪些信息?請?zhí)峁┯唵螛颖?。如果是書面文件或電子文檔,請?zhí)峁┰撐募颖尽H绻麑ν鈧鬟f,請指出傳遞形式(示例:電話 /信函 /傳真 /電子郵件等等)、傳遞時間(示例:訂單生成后 24小時內(nèi)發(fā)出)、在途時間(示例:發(fā)出后 24小時內(nèi)對方收到)。 采購預付款在支付后,由誰負責跟蹤控制?為避免有預付款的采 購訂單重復付款,采取了哪些控制方法? XX 項目調(diào)研問卷 第 32 頁 共 64 頁 到什么時間,才可以認為一個采購訂單已經(jīng)完成(示例:多批貨物均已到達海關(guān) /運抵倉庫 /通過驗收 /入庫之后)? 是否定期對采購執(zhí)行結(jié)果與請購計劃,進行對比分析? 未盡事宜 除以上內(nèi)容,還有哪些重要或需提請注意的方面: 改進意見或者管理難點 您認為本部分業(yè)務管理還有哪些需要改進?改進建議是什么? 您認為與本業(yè)務相關(guān)的其它業(yè)務管理需要在哪些方面改進,改進建議是什么? XX 項目調(diào)研問卷 第 33 頁 共 64 頁 XX 項目調(diào)研問卷 第 34 頁 共 64 頁 7. 庫存管理 庫存的基本情況 參與“庫存管理”職能的人員有哪些 ?請描述各自參與的工作流程以及崗位職責。 客戶的庫存 客戶庫存是如何管理的? XX 項目調(diào)研問卷 第 35 頁 共 64 頁 生產(chǎn)領(lǐng)用物料管理 材料的領(lǐng)用出庫流程是怎樣的?流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些? 庫房發(fā)料采取哪種方式? A先進先出 B后進先出 C按批次個別認定 D個別認定 E其他方法 生產(chǎn)過程中補料(領(lǐng)料 單以外的追加發(fā)料)如何處理?以及審批過程是怎樣的? 非生產(chǎn)物料領(lǐng)用管理 非生產(chǎn)性領(lǐng)料(如內(nèi)部領(lǐng)用、樣品等)的處理流程以及審批過程是怎樣的? 原材料入庫管理 采購驗收入庫流程是怎樣的,以及這中間流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些?是否對于不同的類別的物料的流程上有不同的處理?如果有請詳細描述。 是否知道倉庫接收的這批貨物對應哪一個采購訂單、哪一個發(fā)貨通知?如何得知? XX 項目調(diào)研問卷 第 37 頁 共 64 頁 采購不合格品的退貨流程是怎樣的?流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些? 輔助材料以及工裝設備等的庫存管理 采購生產(chǎn)輔料接收、入庫流程是怎樣的?流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些? 采購工器具接收、入庫是怎樣的?流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些? 其它原材料庫存業(yè)務 原材料的盤點處理方法和流程?流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些?盤點的盤盈 \盤虧是怎樣處理的 ? XX 項目調(diào)研問卷 第 38 頁 共 64 頁 材料在庫存之間的調(diào)入 /調(diào)出流程是怎樣的?流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些? 是否存在材料處理(如多余原材料的外買等)流程?流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些? 呆、滯料的處理流程?流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些? 成品的改裝、部件的維修的出庫流程是怎樣的? 物料的報廢處理流程以及審批過程?包括庫存物料的報廢和車間物料的報廢。(可以利用文字、圖表描述) 會計科目表的結(jié)構(gòu)分為幾級?各級級長為多少? 成本類科目考核明細至 ______________________ 。 管理費用明細科目如何分類,請?zhí)峁┚唧w分類標準。 應收帳款明細科目設置的原則是什么? XX 項目調(diào)研問卷 第 45 頁 共 64 頁 應付帳款明細科目設置的原則是什么? 是否存在外幣帳戶? A 是; B否。 如存在外幣業(yè)務,那么平時的匯率變動和匯兌損益是如何計算的? 明細會計科目編碼規(guī)則,請?zhí)峁┰敿毜臅嬁颇勘怼? 憑證管理 目前公司的憑證共分為 類,分別為: 憑證的編號的規(guī)則為:(如是否按業(yè)務來源進行分類) 目前對于以一定規(guī)則發(fā)生的業(yè)務往來,公司是否有自動完成的憑證處理過程?(如:月末結(jié)轉(zhuǎn)、在相同科目中以相同規(guī)則發(fā)生的重復性憑證。 請指出內(nèi)部主要財務報告的制作時間,制作要求和報告使用人。 XX 項目調(diào)研問卷 第 47 頁 共 64 頁 管理報告 財務部目前為哪些部門提供哪些內(nèi)部管理報告或信息?這些信息分別來源于哪個具體崗位? 出于稅收或財務政策的考慮,財務核算結(jié)果與實際情況有出
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