【正文】 托盤錯為 ia4l1p 托盤的稽核報告以及關 于倉庫碎布庫存問題的稽核報告 1整理 XX 年 1 月份生產(chǎn)系統(tǒng)異常問題匯總報告 1 XX年 2 月 26 日統(tǒng)計員培訓《生產(chǎn)統(tǒng)計報表的編制》 1統(tǒng)計生產(chǎn)部門財產(chǎn)清盤資料。 四、本月我碰到的實際問題：略 (具體請見工作日志 ) 五、本月心得 在本月中主要是財產(chǎn)清盤工作，作為工作的協(xié)助者我沒有正真的實現(xiàn)自己的工作方式和我對工作結果控制的工作流程，從這件工作中讓我正真的知道流程和工作方法的重要性，中下層管理者對細節(jié)的重要性是完成和完善工作的必要條件，雖然對各生產(chǎn)部門的主管將本次的工作內(nèi)容說得相當明白，然而在清盤的過程中執(zhí)行起來卻有相當?shù)碾y度，如電器、 smc 對清盤 的準備工作重視力度相當?shù)牟粔?，工裝對清盤的方法的執(zhí)行錯誤的理解，給清盤帶來一種人為的障礙，電器、 smc、工裝執(zhí)行力和組織能力相當?shù)那啡?。作為這項工作的協(xié)助者還有很多不如意的地方，不僅是物資狀態(tài)描述不規(guī)范，而且還出現(xiàn)低壓銅排車間沒有清盤記錄上交的事情。 在本月中我們還對生產(chǎn)系統(tǒng)中存在的問題進行了稽核，在稽核工作中出現(xiàn)的問題 (請看相關的稽核報告 )，其實這一切我也沒話可說了，只覺得我什么也不是，解決不了公司中的相關問題，而最基本的工序流程也難以說清楚。因而我在 2月 24 日下發(fā)了一個通知，通知內(nèi)容如下： 生產(chǎn)系統(tǒng)各部門車間： 生產(chǎn)審計稽核將于 XX年 3月 1日起開始對生產(chǎn)系統(tǒng)的下列文件規(guī)章制度開展稽核審計工作： 計劃物控部 《生產(chǎn)協(xié)調(diào)會管理辦法》 《生產(chǎn)管控程序》 《生產(chǎn)統(tǒng)計作業(yè)流程》 《生產(chǎn)管理條例》 《物料控制作業(yè)流程》 《外發(fā)加工作業(yè)流程》 《安全庫存管理辦法》 《呆廢料處理作業(yè)流程》 《物控管理條例》 倉庫 《倉庫平面示意圖 》 《進料作業(yè)流程》 《物料儲存、保管、搬運管理辦法》 《領 (發(fā) )料作業(yè)流程》 《退料作業(yè)流程》 《補料作業(yè)流程》 《成品進倉作業(yè)流程》 《成品出倉作業(yè)流程》 《賬務處理規(guī)定》 生產(chǎn)部門 《生產(chǎn)控制作業(yè)流程》 《員工培訓計劃表》 《生產(chǎn)車間“ 5s”管理制度》 請相關部門在 3 月 11 日 17： 00 前將以上流程文件規(guī)章制度修正后交給生產(chǎn)審計部顏虹，以利生產(chǎn)審計工作的開展。生產(chǎn)管理說簡單就簡單，任何一個人都可以說出一大堆理論，但是真要做好任何一件事并不那么輕松，正如我們知道管理的方法有很多，但每個人的管理理念不盡相同，而控制卻是一切管理的基礎，沒有控制力，管理就只能是一場游戲，所以說管理不是時刻讓人開心的娛樂，管理也不是人人都能獲利的分贓，管理中有競爭，有對抗，有不斷的沖突，有暫時的犧牲，這一切都需要整合，整合就需要強有力的控制。凝聚力是體現(xiàn)，控制力是保障。每個現(xiàn)場管理者都能根據(jù)工作計劃進度與事先預計，安排自己在合適的時間 (便于發(fā)現(xiàn)和解決問題的時機 )去跟蹤檢查。相關職能人員 (跟單員、助理、品管等 )應在什么時候進行跟蹤監(jiān)督、回饋信息或遞交報告等。對生產(chǎn)指令的完備性沒有起到應有的促進作用。 一、制定工作目標，明確工作職責。年初，制定了“ xx 農(nóng)村信用社二〇 〇八年度稽核監(jiān)察保衛(wèi)工作計劃”、“二〇〇八年度安防設施改建及投資計劃”、“制度執(zhí)行年”活動實施方案等一系列工作計劃，明確了工作目標任務，落實了工作措施和要求，做到了有的放矢。聯(lián)社與信用社、信用社與分社 (儲蓄所 )簽訂案件和事故防范目標責任書 xx份，嚴格實行案件防范分級管理、逐級負責、獎懲并行的激勵機制，層層落實防控責任，從而自上而下形成了齊抓共管，群防群治的案件防控新格局。 一是按照“統(tǒng) 一法人”改革的要求，設立了稽核監(jiān)察保衛(wèi)部，成立了稽核大隊和守押大隊，同時，改進稽核管理模式，對稽核人員采取集中使用、分組包片 (社 )、定期輪換的形式，重點加強對基層營業(yè)網(wǎng)點開展常規(guī)檢查和集中進行專項檢查。三是加強稽核人員的學習培訓，提高稽核工作能力和水平。通過培訓使我區(qū)稽核、守押隊伍素質(zhì)得以提高。 一是繼續(xù)抓好對公存款和票據(jù)案件風險排查發(fā)現(xiàn)問題的整改，及時查找管理中存在的漏洞，組織稽核人員對專項檢查、現(xiàn)場稽核和序時稽核后的整改落實情況進行了復查，先后就監(jiān)管部門和主管部門對案件風險排查、對公存款和票據(jù)案件風險排查發(fā)現(xiàn)問題進行了現(xiàn)場整改督促，逐項提出糾改措施，并對整改不力的 x 個單位及 xx 名員工予以通報批評和實施經(jīng)濟處罰 xxxx 元。同時聯(lián)社成立了以稽核員為主要成員的 貸款本息對賬工作督查小組，對貸款本息核對工作進行督導。貸款利息已核對 xx 戶、 xx筆、 xx 萬元，分別占應核對的 xx%、 xx%、 xx%。三是積極開展對“九種人”的排查。聯(lián)社及信用社采取積極措施加強對重點人員的監(jiān)控，從案件源頭上加以防范。按照省聯(lián)社紀委的統(tǒng)一部署，聯(lián)社自 x 月中旬起，組織農(nóng)村信用社對員工及配偶、子女及配偶有經(jīng)商辦企業(yè)、投資參股間接從事贏利性經(jīng)營活動、受聘兼職及從事有償中介活動等進行了自查， x 名有經(jīng)商行為的員工已在規(guī)定的期限內(nèi)自行予以糾正，有效地整治和規(guī)范了信用社員工的行為，較好地防范了道德風險。 一是按照實施方案的安排部署，以省聯(lián)社出臺的管理制度為藍本，制訂完善了涉及員工、信貸、財務、稽核、安保等方面的實施細則、補充規(guī)定，提交理事會等會議討論通過后，印發(fā)全轄實施。三是強化培訓學習。各社也積極采取以會代訓的方式，集中組織員工進行法制學習。x 月份，組織全轄員工分崗位參加省聯(lián)社的制度學習考試，考試合格面達 xx%。 扎實開展會計決算工作專項檢查。檢查發(fā)現(xiàn) xx等 x 個信用社轄內(nèi) xx 個機構以息轉貸 x 筆，金額 x 元 。即時提出整改意見，督促信用社立即整改，并根據(jù)相關規(guī)定對責任人進行了經(jīng)濟處罰 x 元。按照農(nóng)村信用社管理有關規(guī)定，今年，先后對全區(qū) xx 等 x 名信用社的負責人及區(qū)內(nèi)調(diào)動或崗位輪換 (含退休 )的 x 名員工的離任和離職進行審計。審計中落實個人及共同違規(guī)責任貸款 x筆，金額 xx 萬元 x 截至年末，已收回 x 筆，本息合計 xx 萬元。 x 年 x 月 x 日至 x 日，聯(lián)社組織對 x 個獨立核算信用社 (含營業(yè)部 )及所轄 x 個分社 (儲蓄所 )重空憑證的保管、領用登記、使用銷號等進行了自查，并成立了以監(jiān)事長任組長，各職能部門負責人、稽核人員為成員的督查組，具體負責對信用社重空憑證專項檢查實施監(jiān)督。x 分社仍有收貸、結息時未將信貸保管聯(lián)一起使用現(xiàn) 象 。作廢重空憑證未按制度管理等問題。目前，農(nóng)村信用社重空憑證的管理、使用、作廢操作程序得到了進一步規(guī)范。一是成立了領導小組，落實了相關職責，并制定了實施方案，明確了活動內(nèi)容、時間、步驟和要求。制定了《 xx 農(nóng)村信用社聯(lián)合社合規(guī)經(jīng)營、合規(guī)操作自查工作實施方案》，對自查工作的指導思想、工作目標和總體要求進行了明確，在全區(qū)信用社開展合規(guī)經(jīng)營、合規(guī)操作自查工作。各社也將轄內(nèi)各營業(yè)機構自 XX 年 6 月 25 日以來接受銀監(jiān)部門、省聯(lián)社 xx 辦事處、區(qū)聯(lián)社及自查中發(fā)現(xiàn)的各類問題，分類整理，梳理成條，印發(fā)給每一位員工，逐一整改 。 三是抓復查。 扎實開展賬務會審。今年 111 月，全轄信用社共組織會審 x(社 )次。按照聯(lián)社黨委和紀委統(tǒng)一安排和布置，一是制訂 了《 xx 農(nóng)村信用社開展治理商業(yè)賄賂專項工作實施方案》，建立了定期報告和信息反饋制度。把違規(guī)吸儲吸股作為不公平競爭的重點，把房屋基建 (裝修 )工程的發(fā)包、大宗物品采購、閑置資產(chǎn)和抵債資產(chǎn)的處置作為不正當交易的重點，把貸款營銷作為治理商業(yè)賄賂的重點，組織信用社全面開展自查，并在此基礎上抽調(diào)稽核人員進行檢查，全面審驗相關管理辦法及各環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況，針對薄弱環(huán)節(jié)，提出了建議措施，通過信用社自查及聯(lián)社檢查未發(fā)現(xiàn)行業(yè)腐敗現(xiàn)象。 今年以來，聯(lián)社稽核大隊 x 個包片工作組，在全面完成各類專項檢查的前提下，先后對 xx 個營業(yè)機構的賬務、財務、信貸、重空憑證及內(nèi)部管理進行了現(xiàn)場稽核。二是個別營業(yè)機構會出基本制度執(zhí)行不力，三是部分營業(yè)機構重空憑證管理不善，混崗串號使用重空憑證，作廢重空憑證不按規(guī)定裝訂保管 。 七、嚴格責任追究，嚴懲違規(guī)行為。二是本著“懲前毖后，治病救人”的原則，從嚴追究當事人、相關人員的責任，決不姑息遷就。經(jīng)濟處罰 xx 人次，處罰金額 xx 元 。調(diào)離原崗位 x 人 。待崗 x 人 。除名 x 人 。留用察看 x 人。截止目前，全區(qū)農(nóng)村信用社未發(fā)現(xiàn)嚴重違規(guī)違制行為，促進了業(yè)務經(jīng)營的健康發(fā)展。全年共受理群眾來訪 x 人次、來信 x 件，主要反映“三農(nóng)”服務、違規(guī)發(fā)放貸款、個人作風、內(nèi)部管理等問題。 八、狠抓安全保衛(wèi)，確保一方平安。 x 月份成功防范了 x 起假鈔詐騙案。采取實地檢查與電話詢查、突擊檢查與重點抽查、日間查與夜間查相結合的方式，共開展各種安全檢查 xx 社次，排查隱患 xx 社次 。三是本著安全、堅固、經(jīng)濟實用的原則，對存在安全隱患的 xx 信用社的 x 個營業(yè)機構更換了符合安全標準的移動金庫 。聯(lián)社及 x個主社與市公安局 110報警聯(lián)網(wǎng)，新安裝更換報警器 x 臺、維修警器具 x 社次。與區(qū)公安分局共建了經(jīng)偵聯(lián)絡室，經(jīng)偵聯(lián)絡室按照機制共建、信息共享、協(xié)作聯(lián)系的原則，狠抓要害部位人防、物防、技防措施落實。 第二篇：稽核工作總結素材模板 說到寫工作總結可能很多人都會很苦惱，因為我們大多數(shù)時間里都是學習專業(yè)知識，而不是如何寫好一份工作總結。下面就是給大家?guī)淼幕斯ぷ骺偨Y范文，希望能幫助到大家 ! 稽核工作總結范文 (1) 時光荏苒日月如梭，伴隨著我省農(nóng)村信用社改革試點工作的穩(wěn)健推進、我市稽核管理體制改革工作的成功前行，轉眼間即將到歲末，為市領導選拔、評選、任用合格的稽核人員，以便于下步稽核工作的順利開展，為明年工作做好鋪墊，現(xiàn)在我就近一來的工作學習情況做出如下總結，請予以審查。面對我市經(jīng)營業(yè)務品種繁多、各市縣區(qū)執(zhí)行標準不一的局面，我努力學習省市聯(lián)社下發(fā)的文件和制度及相關審計、財務、信貸等書籍，對《擔保法》、《票據(jù)法》等法律法規(guī)進行深層次的學習，了解掌握其并運用到平素工作之中。 二、演好角色，承上啟下 今年是我市實施總稽核派駐制的垂直管理體制，上管一級，代表市聯(lián)社行使稽核監(jiān)督職能的第一年。適時協(xié)同總稽核制定各類稽核方案，對每次檢查資料進行匯總裝訂，草擬稽核報告和處罰處理決定供總稽核參閱，將相關稽核報告及報表及時報送稽查分局，對每次稽核處罰處理決定印發(fā)并傳達到各基層信用社。通過總稽核和全體稽核人員的共同努力工作，查清 問題所在的實質(zhì)，完善貸款手續(xù) 103 筆，貸款金額 431 萬元，收回責任貸款 13 筆，金額 14 萬元，對兩個基層的直接責任人和相關責任人給予經(jīng)濟處罰 14,000 元。 三、不辱使命，完成上級聯(lián)社臨時交辦事宜 8 月 8 日至 9 月 20日，參加了省聯(lián)社黨委組織的《信貸業(yè)務檢查》小組，歷時 40 多天，完成對 黑河、白河、不知名三個地區(qū)聯(lián)社的六個基層信用社的檢查任務。xxx 信用社一戶多貸、集體承貸、放貸收息以及信貸員不知名違規(guī)放貸問題 。圓滿完成了檢查任務，期間又協(xié)助檢查組匯總整理各被檢查單位的現(xiàn)場檢查確認書及檢查報告，并在檢查結束參加了匯報工作，達到了省聯(lián)社安排此次 檢查的初衷，展示了 xx 地區(qū)稽核人員的風采。一個負責的國家，才會有希望 。讓我們都承擔起自己的責任，惟有如此，才會不斷推進國家民主法治建設，早日建成小康社會。 回顧這一年來走過的路途，正是因為自己對工作負責，才會取得些許成績 。面對過去的點滴成績，正視自我的不足，我將在今后的工作中，不斷完善自己充實自己 努力工作，擔負起稽核督導職責，使自己成為一名合格的稽核 . 銀行稽核部稽核監(jiān)督 稽核工作總結范文 (2) 先套用葛優(yōu)在一部賀歲電影中的經(jīng)典臺詞：過去了，我很懷念它。下面，我簡要對的工作做以下總結： 一、主要業(yè)務開展 用三句話來概括 ，就是是個上會報告年，是個開拓創(chuàng)新年，是個制度規(guī)范年。為什么這么說呢，最突出的體現(xiàn)就是需要稽核部上會的綜合材料越來越多了。 《稽核部工作計劃 》，計劃合計，附件，匯總分析量，分為簡約版和詳細版，上了 2 次行長辦公會并通過。 《華夏銀行市場風險管理審計報告》，分為匯報版、報告版和說明，董事會通過。 《 1 季度稽核監(jiān)督報告》，正文，附件，行長辦公會匯報。 《上半年稽核監(jiān)督分析報告》，正文，數(shù)易其稿，同時制作 ppt，上半年經(jīng)營分析會上宣講，行領導好評。 《度各分行突出風險問題分析報告》，準備向行領導匯報。 此外，還根據(jù)部領導安排，規(guī)范報告模式和要求，組織各分部向吳行長和成書記匯報區(qū)域行風險狀況。因為，每次上會宣講，面對的受眾往往層次很高或范圍很廣，出現(xiàn)錯 誤后其放大倍數(shù)較大，因此對工作的精準度和深度分析要求更高。可以說，每一次匯報，每一次上會，都如“過堂”一般，從材料的