【正文】 搜集到結(jié)構(gòu)的搭建 。而上會(huì)材料是尤其的多，這么多上會(huì)材料中，我不想一一道來(lái)，僅想講印象最深的 2 份。工作計(jì)劃，最突出的特點(diǎn)就是首次提出了“稽核需求”和“風(fēng)險(xiǎn)分析”的理念，并將其貫徹到各稽核辦公室和各分部的思想中，落實(shí)到計(jì)劃的實(shí)際編制行動(dòng)中。從計(jì)劃通知的下發(fā)開(kāi)始，我們一步步地討論需求調(diào)研的層面和對(duì)象 (首次涵蓋了總分行從行領(lǐng)導(dǎo)到柜臺(tái)操作人員的各層面 )、需求調(diào)研的問(wèn)卷格式 (分 ab 卷，既有選擇題又有問(wèn)答題 )、需求報(bào)告和風(fēng)險(xiǎn)分析的方向和內(nèi)容、計(jì)劃主體的層次和附件的內(nèi)容，每個(gè)細(xì)節(jié)和節(jié)點(diǎn)都設(shè)計(jì)得力求完美 。講個(gè)小插曲，這里面效率的當(dāng)屬我們成書記，當(dāng)我給劉秦送上去，還在電梯間奔波時(shí)，成書記就答完了，我和劉秦在電梯間完成了交接過(guò)程，可見(jiàn)主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)稽核工作的支持力度。在 這里，我要感謝北京分部的王冬主任給我的大力支持與配合。這是我們稽核體制改革后第一次在各分行和各部門之前的亮相，是各位奮戰(zhàn)在稽核一線同志半年來(lái)稽核監(jiān)督成果的首次展示，同事們的辛苦能否得到認(rèn)可，全承載在這份報(bào)告上，承載在李總那半個(gè)小時(shí)的演講上。各分部都將此項(xiàng) 工作當(dāng)成大事來(lái)抓，上海分部對(duì)上海分行的分析尤其突出，孫影在整理的過(guò)程中，曾和我說(shuō)，一個(gè)都不想刪，但受篇幅所限，又只能忍痛割愛(ài)?，F(xiàn)場(chǎng)室，將此項(xiàng)工作當(dāng)成了當(dāng)期最重要的工作為我們提供著分析素材 。系統(tǒng)室將業(yè)務(wù)骨干借給我們 。報(bào)告的內(nèi)容和結(jié)構(gòu)經(jīng)歷了一次大的調(diào)整，第一稿是以分行為序，講述各分行的突出風(fēng)險(xiǎn)或有特色的經(jīng)營(yíng)亮點(diǎn)，這一稿我們就付出很多艱辛，不僅我室的人加班，寫作班子成員也在加班。在這里我要特別提一下孫影，她的工作效率和質(zhì)量真的是非一般人所比，在短短半天的時(shí)間內(nèi)，就在大量的資料中，去粗取精，去偽存真，將修改后的報(bào)告初稿完成了，為后來(lái)的修改節(jié)約了寶貴的時(shí)間。最后兩天的白天，吳總在我的辦公桌前現(xiàn)場(chǎng)辦公，一一句的修改，最后一天的深夜 9 點(diǎn)至 10 點(diǎn)，李總給我打了不下 20 個(gè)電話，一個(gè)問(wèn)題、一個(gè)地核實(shí)確認(rèn)，報(bào)告當(dāng)天早晨 5 點(diǎn) 鐘，李總還在對(duì)建議部分做最后的修改和完善，吳總還打來(lái)電話提醒我又想起一個(gè)地方注意是否改了。這點(diǎn)點(diǎn)滴滴的付出還是有所回報(bào)的，二季度的經(jīng)營(yíng)分析會(huì)上，有一位分行行長(zhǎng)說(shuō)這是他十二年參加經(jīng)營(yíng)分析會(huì)聽(tīng)到的的一次報(bào)告，董事長(zhǎng)和行長(zhǎng)也給了充分的肯定。 (二 )是個(gè)開(kāi)拓創(chuàng)新年 為什么這么說(shuō)呢 ?主要是督改室從無(wú)到有，從年初摸著石頭過(guò)河，到年末總結(jié)出一整套 經(jīng)驗(yàn)和機(jī)制，哪一條哪一款都是我們?cè)诓款I(lǐng)導(dǎo)的啟發(fā)和引導(dǎo)下，通過(guò)深入調(diào)研、認(rèn)真分析、舉一反三，由理論到實(shí)踐，再由實(shí)踐上升到理論的一個(gè)螺旋型提升的過(guò)程。從非現(xiàn)場(chǎng)差異化督改到協(xié)同化整改機(jī)制的確定 。從問(wèn)題庫(kù)的建立到內(nèi)外部檢查對(duì)比分析。短短的一年的時(shí)間，現(xiàn)在我們可以不謙虛地說(shuō)，我們室的員工都從整改督改的門外漢，晉升為整改 督改工作專家了，當(dāng)然專家也是有級(jí)別的，但起碼我們行宇在內(nèi)審培訓(xùn)時(shí)能做到和同業(yè)銀行就督改進(jìn)行交流，并得到肯定，華夏銀行的督改工作也是有可圈可點(diǎn)之處的。丁鑫也從一遍遍對(duì)督改工作流程的梳理過(guò)程中，理清了當(dāng)前的工作思路和下一步的努力方向。也記得關(guān)于整改工作制度 、實(shí)質(zhì)性復(fù)核分析、差異化督改、協(xié)同化整改、督改案例分析等等新的督改舉措都是吳總率先提出來(lái)的 。正是在大家的共同努力下，的督改工作呈現(xiàn)了前所未有的新局面，突出表現(xiàn)在以下 12個(gè)方面： 。 。 。 。 、一對(duì)一專家輔導(dǎo)式督改等方式 批示問(wèn)題的快速反映機(jī)制 12 個(gè)事項(xiàng)中創(chuàng)新類就有 10 項(xiàng)，上述工作的成效就是全年對(duì) XX 至度 3746余個(gè)內(nèi)外部檢查指出問(wèn)題進(jìn)行了督改，綜合整改率達(dá)到約 94%，比 XX 年的綜合整改率提高了近 15 個(gè)百分點(diǎn)，督改成效非常明顯。 二、本月工作內(nèi)容 XX 年 2 月 2 日處理短截玻纖散亂收貨問(wèn)題 (采購(gòu)問(wèn)題 ) XX 年 2 月 3 日 XX01650102wha 鋁銅端子的稽核報(bào)告 XX 年 2 月 9 日關(guān)于 200a 美式 pt 雙通與使用氣箱安裝孔徑尺寸不符的稽核報(bào)告，導(dǎo)致導(dǎo)致 XX023202jnb(iakvd3 臺(tái) ) 、XX023402jnb(iakv213 臺(tái) )不能按期完成訂單 XX 年 2 月 10 日倉(cāng)庫(kù)物料結(jié)存咖稽核報(bào)告 。 三、本月存在的問(wèn)題 ：生產(chǎn)計(jì)劃的實(shí)施和監(jiān)督 ：中高層管理人員和基層管理人員生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的組織能力及生產(chǎn)工作流程和制度的完善。中高層管理者對(duì)工作細(xì)節(jié)容易忽略，在工作中總會(huì)出現(xiàn)不切實(shí)際的指揮和得不償失的決定，如清盤人員和車間的變動(dòng)而忽略早會(huì)的作用，在請(qǐng)盤中對(duì)財(cái)產(chǎn)狀態(tài)的認(rèn)定就顯得雜亂無(wú)章在加上車間組 織中對(duì)清盤范圍和清盤方法理解不到位導(dǎo)致重盤和漏盤以及盒裝物資盤了物資不盤盛裝物。更有一些結(jié)尾處理的工作實(shí)在是難以用語(yǔ)言來(lái)描述料。而對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)主管心中的流程卻分得清清楚楚，如 2月 27 日生產(chǎn)大樓兩部電梯都?jí)牧?，生產(chǎn)主管門就等著電梯修好而讓車間處于停產(chǎn)或半停產(chǎn)狀態(tài)，而讓員工門白白消耗工時(shí)，即堅(jiān)持了清楚的流程 (物資從電梯里送上來(lái) )而又忽略了相應(yīng)的處理流程 (異常情況的處理 )，總之從上至下沒(méi)有人去注意制度流程的靈活性。 以便能促進(jìn)公司生產(chǎn)體制的改革。只有完善我們的控制體系才能提高公司的凝聚力。每個(gè)崗位都能管好自己的工作，安排好時(shí)間 和流程，學(xué)會(huì)授權(quán)，不被工具所累，提高決策效率，處處留心，重視文檔的管理，用好助手，總結(jié)規(guī)律，制作清單。約定執(zhí)行者在什么時(shí)候，什么情況下應(yīng)該匯報(bào)工作進(jìn)度與相關(guān)情況及相關(guān)原因。而不是所有的工作都交給下屬來(lái)做，而不對(duì)訂單、圖紙、計(jì)劃排程等進(jìn)行監(jiān)督和控制。 稽核監(jiān)察保衛(wèi)工作總結(jié) 稽核工作總結(jié)范文 (4) XX 年，按照省聯(lián)社和監(jiān)管部門的安排部署， xx 聯(lián)社堅(jiān)持以開(kāi)展專項(xiàng)治理、加強(qiáng)案件防控工作為中心，以加強(qiáng)企業(yè)合規(guī)文化建設(shè)為切入點(diǎn)，以提高內(nèi)控制度執(zhí)行力為著力點(diǎn)，扎實(shí)開(kāi)展監(jiān)督檢查，大力整治薄弱環(huán)節(jié)，嚴(yán)肅查處各類違規(guī)違紀(jì)行為，規(guī)范業(yè)務(wù)操作和經(jīng)營(yíng)管理，有效控制和防范了經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)及各類事故案件的發(fā)生，較好地發(fā)揮了稽核監(jiān)察保衛(wèi)工作保駕護(hù)航作用，促進(jìn)了 xx 農(nóng)村信用社各項(xiàng)工作的穩(wěn)健發(fā)展。 一是周密部署早安排。二是把稽核、監(jiān)察、保衛(wèi)及案件防控工作與業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理同安排、同檢查、同考核。 二、強(qiáng)化隊(duì)伍建設(shè)，提高綜合素質(zhì)。二是制定了《 xx 農(nóng)村信用社聯(lián)合社稽核大隊(duì)管理暫行辦法》、《 xx 農(nóng)村信用社聯(lián)合社守押大隊(duì)管理暫行辦法》，明確了稽核、守押人員的任務(wù)、職責(zé)、范圍、權(quán)限和紀(jì)律，實(shí)行責(zé)任追究制度，從而增強(qiáng)了稽核、守押人員的責(zé)任感，使稽核、守押人員的責(zé)、權(quán)、利實(shí)現(xiàn)有機(jī)結(jié)合。全年舉辦各類稽核業(yè) 務(wù)知識(shí)培訓(xùn)班 x 期，以會(huì)代訓(xùn) x 次，著重學(xué)習(xí)時(shí)事政治、法律法規(guī)文件、行業(yè)管理部門規(guī)章制度，以及稽核、安保業(yè)務(wù)知識(shí)及消防、視頻監(jiān)控操作等。 三、排查風(fēng)險(xiǎn)隱患，防范事故案件。二是全面開(kāi)展貸款本息對(duì)賬工作，xx 信用社從 xx 年 x 月 xx 日起采取換人對(duì)賬，多人多線對(duì)賬，上門對(duì)賬，與客戶見(jiàn)面的原則全力以赴抓好對(duì)賬工作。截止 xx 月末，已核對(duì)貸款本金 xx 戶、 xx 筆、 xx 萬(wàn)元，分別占 xx 年末表內(nèi)外各項(xiàng)貸款的 x%、 x%、 x%。在此期間，對(duì)有違規(guī)貸款的 x 名員工，依照相關(guān)規(guī)定予以嚴(yán)肅處理。針對(duì) xx“ xx 案件”和貸款本息對(duì)賬反映出的問(wèn)題， 5月份以來(lái)，聯(lián)社在全區(qū)信用社員工中開(kāi)展了以是否有參與“六害”、用大額資金投資炒股或買彩票、經(jīng)常出入高檔消費(fèi)場(chǎng)所且日常消費(fèi)與收入不匹配、無(wú)故不正常上班 (曠工 )或經(jīng)常性出現(xiàn)違規(guī)操作和有不良記錄等行為的員工，已排查出重點(diǎn)人員 x 人，其中 x 人均在停職收貸或指定崗位工作。四是深入開(kāi)展員工經(jīng)商辦企業(yè)專項(xiàng)治理活動(dòng)。 四、開(kāi)展“制度執(zhí)行年”活動(dòng)，全力推進(jìn)制度建設(shè)。二是按照“一項(xiàng)業(yè)務(wù)一本手冊(cè)、一個(gè)流程一項(xiàng)制度、一個(gè)崗位一套規(guī)定” 的要求，由稽核監(jiān)察保衛(wèi)部牽頭，財(cái)務(wù)、信貸、人事、辦公室等部門通力配合，重新制定了出納、會(huì)計(jì)崗位和計(jì)算機(jī)操作，現(xiàn)金、支付結(jié)算、貸款、中間和網(wǎng)上融資業(yè)務(wù)，賬戶、重空憑證、財(cái)務(wù)費(fèi)用、固定資產(chǎn) (低值易耗品 )和抵債資產(chǎn)、現(xiàn)金押解和槍彈使用管理操作流程和“格式化、作業(yè)式”檢查方案，細(xì)化了每一筆業(yè)務(wù)的操作流程。聯(lián)社于 x 月份舉辦了培訓(xùn)學(xué)習(xí)班，參訓(xùn)人數(shù) xx 人。同時(shí)，為檢驗(yàn)學(xué)習(xí)效果， x 月份，聯(lián)社開(kāi)展了“制度執(zhí)行年”活動(dòng)知識(shí)競(jìng)賽 。 五、開(kāi)展專項(xiàng)檢查，規(guī)范經(jīng)營(yíng)行為。根據(jù)《 xx 省農(nóng)村信用社 xx會(huì)計(jì)決算工作意見(jiàn)》，組織全體稽核人員于 xx 年 x 月 x 日至 x 年 x 月 x日，采取事中介入的方法，對(duì)全區(qū)信用社 (含分社、儲(chǔ)蓄所 )x 業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)真實(shí)性及財(cái)務(wù)支出合規(guī)合法性進(jìn)行了專項(xiàng)檢查。x 信用社多提應(yīng)付利息xx 元 。 扎實(shí)開(kāi)展離任、離職審計(jì)。通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)檢查、 **測(cè)評(píng)、社會(huì)調(diào)查等方式對(duì)高管人員的經(jīng)營(yíng)管理水平、履職情況、經(jīng)濟(jì)責(zé)任做了客觀、公正、實(shí)事求是的評(píng)價(jià)。 扎實(shí)開(kāi)展重空憑證專項(xiàng)檢查。檢查中發(fā)現(xiàn) x 分社手工賬與電腦賬不符 。部分分社重空憑證未堅(jiān)持雙人銷號(hào) 。逐社提出了整改措施，落實(shí)專人，限期整改。 扎實(shí)開(kāi)展“合規(guī)經(jīng)營(yíng)、合規(guī)操作”檢查活動(dòng)。二是抓自查。并對(duì)照 XXXX 年各項(xiàng)現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題，疏理了 x 個(gè)方面 x 個(gè)類型的問(wèn)題，以文件形式印發(fā)各社，連同 xx 省銀監(jiān)局《 XXXX 年對(duì) xx農(nóng)村信用社各項(xiàng)現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題》、《省聯(lián)社成立以來(lái)各種檢查發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題》一并轉(zhuǎn)發(fā)各社對(duì)照開(kāi)展自查。同時(shí)，發(fā)動(dòng)全體員工主動(dòng)查找經(jīng)營(yíng)管理中存在的各類違規(guī)、違紀(jì)問(wèn)題，通過(guò)自查發(fā)現(xiàn)涉及會(huì)計(jì)基礎(chǔ)、信貸管理、財(cái)務(wù)管理、抵貸資產(chǎn)等 x 個(gè)方面、 xx 個(gè)問(wèn)題。 XX 年 79 月，稽核大隊(duì)對(duì)全區(qū) x 個(gè)機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)的自查情況進(jìn)行了復(fù)查，并通過(guò)對(duì)照檢查發(fā)現(xiàn)涉及 x 個(gè)方面、 x 類問(wèn)題，發(fā)出整改通知書 xx 份，稽核部門落實(shí)稽核人員督促限期整改完善，有效糾正了有章不循、違章操作的現(xiàn)象。包社稽核員參與和督促、協(xié)助各信用社按季將轄內(nèi)分社 (儲(chǔ)蓄所 )的會(huì)計(jì)賬務(wù)、重空使用、信貸資料進(jìn)行交叉檢查和集中會(huì)審，獎(jiǎng)優(yōu)罰劣，現(xiàn)場(chǎng)督促整改。 扎實(shí)開(kāi)展治理商業(yè)賄賂檢查。二是把握工作重點(diǎn)，排查問(wèn)題隱患。 六、強(qiáng)化序時(shí)稽核，構(gòu)建合規(guī)文化?；税l(fā)現(xiàn)：一是發(fā)現(xiàn)個(gè)別營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)有弄虛作假，違規(guī)經(jīng)營(yíng)行為。四是違規(guī)放款現(xiàn)象依然存在，針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，分別發(fā)出了整改通知，個(gè)別情節(jié)較嚴(yán)重的，移交監(jiān)察和人事部門，給予政紀(jì)處分或其他處理。 針對(duì)案件專項(xiàng)治理和專項(xiàng)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，一是聯(lián)社分門別類進(jìn)行梳理，逐一提出整改措施，落實(shí)專人，限期整改 。本共計(jì)追回?fù)p失資金 xx 元 。通報(bào)批評(píng) x 人 。免職 x 人 。解除勞動(dòng)合同x 人 。警告 x 人次 。三是對(duì)整改不力，導(dǎo)致新發(fā)生違規(guī)行為的單位負(fù)責(zé)人和相關(guān)人員予以嚴(yán)肅處理。四是按照“客觀公正、實(shí)事求是”的原則，對(duì)各類信訪件開(kāi)展了認(rèn)真調(diào)查處理，確保信訪件件有著落。我們本著嚴(yán)謹(jǐn)、負(fù)責(zé)、保密的態(tài)度，件件查辦，一一取證，均按政策制度答復(fù)處理，信訪辦結(jié)率達(dá) 100%，維護(hù)了穩(wěn)定。 一是不斷提高員工的安全防范意識(shí)。二是加大檢查，堵塞漏洞。安全押送現(xiàn)金 xx 趟次，金額達(dá) xx 萬(wàn)元。對(duì) xx 信用社等 x 個(gè)機(jī)構(gòu)的安全防護(hù)設(shè)施進(jìn)行了更新 。四是積極開(kāi)展“ 平安企業(yè)”創(chuàng)建活動(dòng)。一年來(lái)，全區(qū)所轄網(wǎng)點(diǎn)未發(fā)生任何大小案件事故，有力地保障了全區(qū)農(nóng)村信用社各項(xiàng)業(yè)務(wù)的安全、穩(wěn)健運(yùn)行。下面就是給大家?guī)?lái)的 2021珠寶店工作總結(jié)范文，希望能幫助到大家 ! 2021珠寶店工作總結(jié)范文 (一 ) 從 6 月份報(bào)道加入這個(gè)行業(yè)到現(xiàn)在，不知不覺(jué)中一年光景一晃而過(guò)。 認(rèn)真回顧這六個(gè)月的時(shí)光，從一無(wú)所知到現(xiàn)在的游刃有余，無(wú)不載滿了我的酸甜苦辣，不過(guò)，深深感謝正是因?yàn)檫@一切的歷練才指引著我一步步慢慢走向成熟和穩(wěn)重。我生性喜愛(ài)交流和談話，所以不存在面生或不愛(ài)說(shuō)話的難題。都說(shuō)人心最難測(cè)，做這行的最能夠體會(huì)到這點(diǎn)。同樣的顧客量同樣的機(jī)會(huì)如果自己銷售的業(yè)績(jī)比其他人低了會(huì)很傷心不已。時(shí)光在飛逝生命要繼續(xù)，我們每天也還是繼續(xù)拼命的創(chuàng)造自己的價(jià)值。感謝他們仨培訓(xùn)專業(yè)知識(shí)時(shí)的認(rèn)真 。更感謝他們仨 在我們出錯(cuò)之余時(shí)的理解與包容。更重要的是在很多層面上也相應(yīng)反映出三位老總處理事務(wù)時(shí)常以以人為本作為出發(fā)點(diǎn)，讓大家感受到了人性化的關(guān)懷。對(duì)于處涉社會(huì)的我這事兒算是個(gè)不小的打擊，我為此還偷偷抹過(guò)好幾回眼淚呢。我知道理想與現(xiàn)實(shí)之間往往會(huì)有很大的差別，但是我不怕前路艱難。 一、做好本職工作我概括出三大點(diǎn) ，我們每天都在接待著形形色色的顧客，不管顧客有多叼難 ,也不管顧客是不是我們的潛在客戶，我們都要熱情服務(wù)，面帶微笑的為他們講解。 ，對(duì)待每一位顧客我們都要一視同仁，不驕不燥，耐心的對(duì)待每一位進(jìn)店的顧客。 二、建議與意見(jiàn) ，既不通風(fēng)又不透光，隔音效果還不好。 ，要不豆芽菜里 帶汽油味兒，要不米飯帶餿味兒要不菜里夾帶學(xué)生胸卡或指甲的情況時(shí)有發(fā)生。 丑事的情形。 2021珠寶店工作總結(jié)范文 (二 ) 時(shí)間過(guò)的真快 !轉(zhuǎn)眼間，在 xx 公司的實(shí)習(xí)馬上要接近