【正文】 保障。對(duì)各方面工作進(jìn)行分配布置，對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行了調(diào)整和任命，重新落 實(shí)了相應(yīng)職責(zé)。 自評(píng)期間安全生產(chǎn)管理機(jī)制 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 4 月 10 日 安全標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)期間，為了切實(shí)有效加強(qiáng)公司安全生產(chǎn)管理工作，貫徹“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的方針，落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制和公司各項(xiàng)安全生產(chǎn)規(guī)章制度及安全操作規(guī)程，確保安全管理工作落到實(shí)處，公司根據(jù)人事變動(dòng)情況，調(diào)整充實(shí)了公司安委會(huì)。安環(huán)科科長(zhǎng)：曾德瓊，成員：林天清（公司專(zhuān)職安全員）；尾礦庫(kù)由環(huán)保工段負(fù)責(zé)日常管理，環(huán)保工段工段長(zhǎng)：童漳華，成員：陳天詔、李玉堅(jiān)，李名球，張世敏 （公司專(zhuān)職安全員）： 安全標(biāo)準(zhǔn)化工作內(nèi)業(yè)資料評(píng)審調(diào)整情況 在安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)自評(píng)期間，公司對(duì)相關(guān)安全標(biāo)準(zhǔn)化工作的內(nèi)業(yè)資料（責(zé)任制、規(guī)章制度、操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案等）進(jìn)行了專(zhuān)項(xiàng)檢查和評(píng)審，相關(guān)內(nèi)業(yè)資料做了相應(yīng)的調(diào)整 ,對(duì)于制度不全或過(guò)時(shí)的文件及時(shí)更新， 新增尾礦庫(kù)各各種作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和尾礦庫(kù)的照明制度和電力制度，對(duì)國(guó)家出臺(tái)的有關(guān)非煤礦是的法律法規(guī)及時(shí)補(bǔ)充，對(duì)已經(jīng)廢止的法律法規(guī)及時(shí)更新。 1 第三章 安全標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)結(jié)論 XX 縣 XX 礦業(yè)有限公司 XX 尾礦庫(kù) 根據(jù)《金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范》、《金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)實(shí)施方案》、 《國(guó)家安監(jiān)總局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)非煤礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作的通知》（安監(jiān)總管一 [2021]104 號(hào)）、《 福建省非煤礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化審查規(guī)則 和 非煤礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審和自評(píng)報(bào)告編制提綱（ 2021 版） 的通知》（閩安監(jiān)管一 [2021]281 號(hào)） 等文件要求，建立了安全標(biāo)準(zhǔn)化體系。 經(jīng)組織自評(píng)，我 XX 縣 XX 礦業(yè)有限公司 XX 尾礦庫(kù)具備 《非煤礦礦山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法》（國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局 20 號(hào)令）規(guī)定的安全生產(chǎn)基本條件，安全標(biāo)準(zhǔn)化得分和安全績(jī)效率均達(dá)到安全標(biāo)準(zhǔn)化三級(jí)。 未考慮標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)估 的結(jié)果 3 安全生產(chǎn) 目標(biāo)是否體現(xiàn)改進(jìn)安全生產(chǎn)管理的要求； (分?jǐn)?shù) 是： 2分； 否： 0分 ) 是 2 安全生產(chǎn) 目標(biāo)是否包含： (分?jǐn)?shù) 是： 2 分； 最高分： 4 分 )改進(jìn)安全生產(chǎn)管理的具體措施；尾礦庫(kù)事件的影響，如事件的頻率、嚴(yán)重性和造成的損失等。 是 10 合 計(jì) 50 清流縣華龍礦業(yè)有限公司烏石壟尾礦庫(kù)安全標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)報(bào)告 3 安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求（ 100 分） 需求識(shí)別與獲取 （ 30分） 策 劃 3分 項(xiàng)目 及標(biāo)準(zhǔn)分 檢查情況 得分 是否建立了識(shí)別安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的需求并獲取相應(yīng)法律法規(guī)與其他要求的制度？ (分?jǐn)?shù) 是： 1 分； 否： 0 分 ) 是 1 是否確定了負(fù)責(zé)識(shí)別安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的需求并獲取相應(yīng)法律法規(guī)與其他要求的部門(mén)、人員及其職責(zé)？ (分?jǐn)?shù)是： 2 分；否： 0 分 ) 是 2 執(zhí)行 6分 是否識(shí)別了安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的需求？(分?jǐn)?shù) 是： 2 分； 否： 0 分 ) 是 2 是否根據(jù)需求識(shí)別結(jié)果獲取相應(yīng)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求？ (分?jǐn)?shù) 是： 1 分； 否： 0 分 ) 是 1 內(nèi)部人員是否可 以獲取相關(guān)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求？ (分?jǐn)?shù) 是： 2 分； 否： 0 分 ) 是 2 是否有適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求清單？(分?jǐn)?shù) 是： 1 分； 否： 0 分 ) 是 1 符 合 性 已識(shí)別的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求是否包括：(分?jǐn)?shù) 是： ； 最高分： 9分 )法律、行政法規(guī)、地方法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范性文件及其他要求。 需求識(shí)別識(shí)別法律法規(guī)與其他要求有錯(cuò)認(rèn)、有冗余 3 獲取安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的有效性，包括(是 4分；最高分 8分 )與企業(yè)安全生產(chǎn)相關(guān)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求均已列入清單；所獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求均為現(xiàn)行有效的版本。 未將其規(guī)定融入作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 或安全操作規(guī)定 6 對(duì)相關(guān)員工進(jìn)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求培訓(xùn)的針對(duì)性？ .好（ 8分） （ 4分） （ 0分） 一般 4 合 計(jì) 34 評(píng)審與更新（ 30 分） 策 劃 3 分 項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)分 檢查情況 得分 針對(duì)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的評(píng)審與更新是否建立了制度？ (分?jǐn)?shù) 是： 1分； 否： 0分 ) 是 1 上述制度是否明確了責(zé)任部門(mén)、人員及其職責(zé)？ (分?jǐn)?shù) 是： 1分； 否： 0分 ) 是 1 執(zhí)行 6 分 是否按制度對(duì)獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求進(jìn)行定期評(píng)審？ (分?jǐn)?shù) 是： 2分 ； 否： 0分 ) 未對(duì)獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)進(jìn)行評(píng)審 0 當(dāng)變化發(fā)生時(shí)，是否及時(shí)更新安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的清單？ (分?jǐn)?shù) 是： 2分；否： 0分 ) 未及時(shí)更新 0 當(dāng)變化發(fā)生時(shí)，是否及時(shí)將更新的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)？ (是 2分；否 0分 ) 未及時(shí)更新安全生產(chǎn)法律法規(guī) 0 符 合 性 9 分 安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求得到及時(shí)評(píng)審與更新的比例： %－ 100%（ 5分） %－ 90%（ 3分） %－ 75%（ 1分） %以下（ 0分） 未及時(shí)更新 0 更新的安全生產(chǎn)法律法 規(guī)與其他要求融入標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的比例： %－ 100%（ 4分） %－ 90%（ 2分）%－ 75%（ 1分） %以下（ 0分） 未及時(shí)更新安全生產(chǎn)法律法規(guī) 0 績(jī) 效 12 分 評(píng)審、更新安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的有效性：(是： 3分； 最高分： 12分 )評(píng)審、更新方法正確；評(píng)審、更新及時(shí)；評(píng)審、更新全面無(wú)遺漏、無(wú)冗余；相關(guān)部門(mén)、人員全部了解評(píng)審、更新內(nèi)容。 未參加危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和事故、事件調(diào)查技術(shù)培訓(xùn) 6 依據(jù)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求，被任命的人員是否持有相應(yīng)的資格證？ (分?jǐn)?shù) 是： 4分； 否： 0分 ) 是 4 績(jī)效24分 安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)和人員配置的有效性： (是：3分；最高分： 24分 )機(jī)構(gòu)和人員配置滿足法律法規(guī)要求；相關(guān)人員全部參加了培訓(xùn)； 相關(guān)人員了解自身全部崗位職責(zé)；相關(guān)人員了解尾礦庫(kù)存在的全部風(fēng)險(xiǎn)；相關(guān)人員了解全部風(fēng)險(xiǎn)控制措施；相關(guān)人員履行了全部控制措施；相關(guān)人員掌握事故、事件調(diào)查技術(shù)；相關(guān)人員掌握標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)內(nèi)部評(píng)審技術(shù)。 未 組織開(kāi)展企業(yè)安全文化創(chuàng)建活動(dòng)，并公開(kāi)展示對(duì)履行安全生產(chǎn)職責(zé)的承諾和未定期向職代會(huì)或員工代表大會(huì)匯報(bào)安全生產(chǎn)工作情況； 5 對(duì)職能部門(mén)和崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況進(jìn)行考核的比例： %－ 100%（ 4分） %－ 90%（ 2分） %－ 75%（ 1分） %以下（ 0分） 90% 4 績(jī)效24分 安全生產(chǎn)責(zé)任制是否簡(jiǎn)單適用并滿足安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求？ （ 6分） （ 3分） 3.否（ 0分） 部分 3 各類(lèi)人員對(duì)自身安全生產(chǎn)職責(zé)的理解與履行情況： （ 6分） （ 3分） （ 0分） 一般 3 安全生產(chǎn)責(zé)任制考核的有效性： (分?jǐn)?shù) 是： 2分； 最高分： 12分 )至少每季度考核 1次；要針對(duì)部門(mén)與人員的職責(zé)逐項(xiàng)進(jìn)行量化考核；考核結(jié)果與安全獎(jiǎng)懲等掛鉤；考核過(guò)程認(rèn)真細(xì)致；考核結(jié)果客觀公正；針對(duì)考核發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出糾正和預(yù)防措施。 缺少管理評(píng)審報(bào)告；法定檢測(cè)記錄；糾正與預(yù)防行動(dòng)記錄；承包商和供應(yīng)商信息記錄； 6 符合性18分 是否制定了下列安全生產(chǎn)規(guī)章制度： (分?jǐn)?shù) 是： 1分；最高分： 11分 ) 安全生產(chǎn)檢查制度；安全教育培訓(xùn)制度；重大危險(xiǎn)源監(jiān)控制度；重大隱患上報(bào)與整改制度；危險(xiǎn) 物品管理制度；職業(yè)危害防治管理制度；特種作業(yè)管理制度；事故和事件管理制度；設(shè)備設(shè)施安全管理制度；安全生產(chǎn)檔案管理制度；安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度。 文件分發(fā)不夠充分 12 標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件控制系統(tǒng)的效力： (分?jǐn)?shù) 是： 1分； 最高分： 10分 )主索引表；制定時(shí)間；版本；解釋權(quán)；批準(zhǔn)；變化與廢止；存儲(chǔ)媒介；保存期限；外部文件；可獲取性。 是 3 報(bào)告安全投訴并進(jìn)行了調(diào)查的比例： %－ 100%（ 3分） %－ 90%（ 2分） %－ 75%（ 1分） %以下（ 0分） 75% 1 基層安全會(huì)議是否依據(jù)要求的頻次召開(kāi)？ (分?jǐn)?shù) 是： 3分； 否： 0分 ) 是 3 員工熟悉合理化建議制度的詳細(xì)內(nèi)容，了解建議的渠道、格式、受理過(guò)程的比例： %－ 100%（ 3分） %－ 90%（ 2分） %－ 75%（ 1分） %以下（ 0分） 75% 2 員工參與合理化建議活動(dòng)的比例： %－ 100%（ 3分） %－ 90%（ 2分） %－ 75%（ 1分） %以下（ 0分） 60% 1 對(duì)員工的合理化建議給予認(rèn)可與解釋的比例：%－ 100%（ 3分） %－ 90%（ 2分） %－75%（ 1分） %以下（ 0分） 70% 2 績(jī)效24分 外部聯(lián)系的有效性：（ (分?jǐn)?shù) 是： 1分； 最高分：4分 )聯(lián)系對(duì)象識(shí)別充分；聯(lián)系時(shí)機(jī)恰當(dāng)；投訴響應(yīng)及時(shí)；外部聯(lián)系記錄齊全。 是 3 合理化建議的有效性，包括： (分?jǐn)?shù) 是： 2分； 最高分： 6分 )：以公平的方式評(píng)審提出的各項(xiàng)建議、員工對(duì)建議機(jī)制的信心、有效地發(fā)現(xiàn)并處理問(wèn)題。 未能做到理解溝通的內(nèi)容并作出積極反應(yīng) 6 合 計(jì) 38 清流縣華龍礦業(yè)有限公司烏石壟尾礦庫(kù)安全標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)報(bào)告 9 承包商的選擇與管理（ 80 分） 策劃 8分 項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)分 檢查情況 得分 是否有承包商選擇、評(píng)價(jià) 與管理制度？ (分?jǐn)?shù) 是：4分； 否： 0分 ) 是 4 是否已指定與承包商協(xié)調(diào)或聯(lián)系的人員？ (分?jǐn)?shù) 是： 4分； 否： 0分 ) 是 4 執(zhí)行16分 是否已識(shí)別承包商可能帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)？ (分?jǐn)?shù) 是： 2分； 否： 0分 ) 是 2 作為選擇的參考因素，備選承包商是否提供下列信息： (分?jǐn)?shù) 是： ； 最高分： 2分 )相關(guān)資質(zhì)；安全管理制度；遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的能力；安全績(jī)效。 是 4 是否對(duì)承包商的安全生產(chǎn)表現(xiàn)進(jìn)行了評(píng)估？ (分?jǐn)?shù) 是： 2分； 否： 0分 ) 是 2 符合性24分 承包商的選擇 遵循有關(guān)要求的比例：（分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案） %－ 100%（ 4分） %－ 90%（ 2分）%－ 75%（ 1分） %以下（ 0分） 100% 4 對(duì)承包商檢查的執(zhí)行情況： (分?jǐn)?shù) 是： 2分； 最高分： 8分 )嚴(yán)格按規(guī)定或計(jì)劃進(jìn)行；針對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，與供應(yīng)商、承包商充分溝通；檢查記錄經(jīng)供應(yīng)商、承包商相關(guān)人員簽字確認(rèn)；對(duì)問(wèn)題整改結(jié)果進(jìn)行跟蹤復(fù)核。 是 24 是否因承包商的原因?qū)е率鹿?、事件的發(fā)生？ (分?jǐn)?shù) 是： 0分； 否： 8分 ) 否 8 合 計(jì) 80 清流縣華龍礦業(yè)有限公司烏石壟尾礦庫(kù)安全標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)報(bào)告 10 （ 80 分） 策劃8分 項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)分 檢查情況 得分 是否制定了確保安全生產(chǎn)費(fèi)用投入并有效管理的制度？ (分?jǐn)?shù) 是： 3分； 否： 0分 ) 是 3 安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)使用管理制度是否包括： (分?jǐn)?shù) 是： 1分； 最高分： 5分 )按照規(guī)定足額提取經(jīng)費(fèi)；專(zhuān)款專(zhuān)用；專(zhuān)門(mén)賬戶管理；安全措施計(jì)劃的編制要求；責(zé)任部門(mén)、人員及其職責(zé)。 未考慮風(fēng)險(xiǎn)控制要求；員工的合理化建議；工藝、設(shè)備安全技術(shù)改造。 相關(guān)人員能力未得到提升；安全標(biāo)志不全 15 合 計(jì) 60 （ 40 分） 策 劃 項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)分 檢查情況 得分 是否建立了職工工傷保險(xiǎn)、保障制度？ (分?jǐn)?shù) 是：4分； 否： 0分 ) 是 4 執(zhí)行 8 分 是否為員工 繳納 足額的 工傷保險(xiǎn)費(fèi) ？ (分?jǐn)?shù) 是： 2分； 否： 0分 ) 是 2 受傷員工是否享受相應(yīng)的工傷保險(xiǎn)待遇？ (分?jǐn)?shù) 是： 2分； 否： 0分 ) 無(wú)工傷 缺項(xiàng) 是否收集并保存保險(xiǎn)的相關(guān)資料和記錄？ (分?jǐn)?shù) 是： 2分； 否： 0分 ) 是 2 是否為員工購(gòu)買(mǎi)安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)？ (分?jǐn)?shù) 是：2分； 否： 0分 ) 是 2 符 合 性 工傷保險(xiǎn)相關(guān)資料是否齊全？ (是： 6分；否： 0分 ) 是 6 從業(yè)人員參保的比例： %－ 100%（ 6分） %－ 90%（ 3分） %－ 75%（ 1分） %以下（ 0分） 100% 6 績(jī) 效 工傷保險(xiǎn)管理的有效性： (分?jǐn)?shù) 是： 4分； 最高分： 16分 )全部參加工傷保險(xiǎn)；根據(jù)人員變動(dòng)情況，工傷保險(xiǎn)維護(hù) 管理及時(shí)、有效；工傷員工醫(yī)療救治和經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償及時(shí)、有效；員工可隨時(shí)了解參保信息。 是 12 是否采用下列方式開(kāi)展持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)價(jià)： (是： 1分；最高分： 8分 )使用前檢查；任務(wù)觀察；設(shè)備檢查；班前安全檢查確認(rèn)；定期安全檢查