【正文】 7 財務(wù)評價 .......................................................................................................... 58 14 社會環(huán)境綜合效益分析 .................................................................. 60 社會效益分析 ................................................................................................... 60 環(huán)境效 益分析 ................................................................................................... 60 15 結(jié)論與建議 ..................................................................................... 61 結(jié)論 ................................................................................................................. 61 建議 ................................................................................................................. 62 北京市 XX 游獵自然風(fēng)景區(qū)基礎(chǔ)服務(wù)設(shè)施改擴(kuò)建項目可行性研究報告 1 1 總論 項目概況 項目名稱 :北京市 XX 縣 XX 谷游獵自然風(fēng)景區(qū)基礎(chǔ)服務(wù)設(shè)施改擴(kuò)建項目（簡稱“ XX 谷景區(qū)項目” ） 建設(shè)地點(diǎn)：北京市北京市 XX 縣新城子鎮(zhèn) 建設(shè)單位： 北京市 XX 縣新城子鎮(zhèn)人民政府 （與 北京市 XX 縣新城子鎮(zhèn) 遙橋峪村 委會聯(lián)合建設(shè)） 項目承建單位：北京市 XX 縣 XX 谷游獵自然風(fēng)景區(qū) 管理處 法定代表人：陳建國 項目性質(zhì)：改擴(kuò)建項目 項目周期： 2021 年 7 月 —— 2021 年 10 月 項目承建單位簡介 本項目承建單位北京市 XX 縣 XX谷游獵自然風(fēng)景區(qū) 管理處 隸屬于 XX 縣人民政府，現(xiàn)有員工 30 人。 XX 谷游獵自然風(fēng)景區(qū) (簡稱景區(qū) )位于 XX 縣新城子鄉(xiāng)遙橋峪村， 總占地面積9 平方公里，現(xiàn)有建筑面積 1900 平方米。這里自然條件優(yōu)越，植被覆蓋率在 95%以上，山、石、洞、谷、河、湖、潭、瀑、花卉、森林、野生動物眾多，特別是水秀石紅的地質(zhì)現(xiàn)象和 第 四紀(jì)的冰川潭礫巨石群在全國尚屬罕見。加之周邊 有長城、西 堡、營城、水庫、古樹等人文景觀，是一個多功能綜合游獵區(qū)。江澤民書記親筆為景區(qū)題詞： “ 湖光山色盡收眼底。 北京市 XX 游獵自然風(fēng)景區(qū)基礎(chǔ)服務(wù)設(shè)施改擴(kuò)建項目可行性研究報告 3 可行性研究的范圍 本可行性研究范圍：項目改擴(kuò)建的必要性、建設(shè)規(guī)模、建設(shè)方案、建設(shè)內(nèi)容、投資估算、財務(wù)評價等。本項目的建設(shè)是非常必要和迫切的。 工程的建設(shè)條件基本落實。 項目建設(shè)資金擬申請北京市政府財政專項資金支持。景區(qū)內(nèi)擁有華北地區(qū)獨(dú)有的 XX 狩獵場，是集自然風(fēng)光、溪潭峽谷、科考、餐飲住宿、狩獵為一體的多功能景區(qū)。是集自然風(fēng)景觀光、 400 米高空速降、飛碟射擊、狩獵、餐飲、住宿為一體的綜合多功能景區(qū)。景區(qū)全長 17 華里，是以奇山怪石 (地質(zhì)學(xué)家稱巨礫 )、潭、瀑、山泉、溪水、明代烽火臺、自然景觀等 30 多個景點(diǎn)貫穿整個景區(qū)。景區(qū)內(nèi)分布著大量的花崗巖塊，統(tǒng)稱“冰川飄礫”，其中有三塊花崗巖巨礫最為醒目，體積巨大，其中一塊長、寬、高分別為 米、 米和 米 ,占地 65 平方米 ,體積 384 立方米。在 2021 年，此景點(diǎn)被北京市旅游局命名為“北京奇特景觀之一”。潭口直徑約 7 米，深不見底，潭壁光滑直立好似一口大缸。谷上點(diǎn)綴著幾座保存完好的明代烽火臺，有一定的歷史價值。江澤民書記親筆為景區(qū)題詞： “ 湖光山色盡收眼底?？傉嫉孛娣e為 8000 畝。 狩獵場坐落在 XX 谷風(fēng)景區(qū)東邊的 公里群山處，山場面積廣闊，山矮坡北京市 XX 游獵自然風(fēng)景區(qū)基礎(chǔ)服務(wù)設(shè)施改擴(kuò)建項目可行性研究報告 7 緩，海拔在 500 米至 800 之間，植被高低錯落。狩獵場內(nèi)建有飛碟射擊場，占地面積 2200 平米，設(shè)有 4 個全自動飛碟拋靶機(jī)，飛碟采用國家標(biāo)準(zhǔn)，是練習(xí)活動靶射擊的理想場所。 （ 3）霧靈湖山莊 霧靈湖山莊是集餐飲、娛樂、會議、住宿、購物為一體的、具有三星級水準(zhǔn)的鄉(xiāng)村酒店，山莊依托霧靈湖的湖光山色，是度假、避暑和休閑的好去處。遙橋峪古堡是北京郊區(qū)較早搞鄉(xiāng)村旅游（農(nóng)家樂）的地點(diǎn)，在開發(fā)的初期頗具影響力。開發(fā)初期，旅游項目較少， XX 谷游獵自然風(fēng)景區(qū)年旅游人次曾經(jīng)達(dá)到 10 萬人的高峰。目前呈自然狀態(tài)分散分布的 XX 谷狩獵場、 XX 谷景區(qū)、霧靈湖山莊、遙橋峪古堡四大塊資源急待整合，基礎(chǔ)設(shè)施急待修繕，縱深自然景觀和旅游設(shè)施 急待補(bǔ)充和完善。近年來，景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施投入不足，狩獵場的管理體制不順，經(jīng)營管理不善。 （ 2） XX 谷景區(qū) XX 谷景區(qū)是比較典型的北方山水景區(qū)，旅游有一定的季節(jié)性。 XX 谷景區(qū)自然資源得天獨(dú)厚，從長遠(yuǎn)的發(fā)展看，完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，開發(fā)景區(qū)縱深的自然景觀需求迫切。湖邊可供游玩觀賞性的服務(wù)設(shè)施欠缺。 （ 4）遙橋峪古堡 古堡現(xiàn)為當(dāng)?shù)卮迕窬铀?，建筑較為凌亂、 外觀破舊，可觀賞性較差。 第二、項目內(nèi)容單調(diào)、缺乏有特色的消費(fèi)點(diǎn) ①旅游區(qū)現(xiàn)有項目內(nèi)容獨(dú)特性不鮮明，對市場的吸引力不夠； ②各景區(qū)項目的盈利更多的是依靠門票、住宿與休閑娛樂方面沒有 形成充分的消費(fèi)點(diǎn)； ③核心項目 —— 狩獵場項目沒有劃分出更加合理的消費(fèi)結(jié)構(gòu)，在現(xiàn)有水平的消費(fèi)上，也更多的依賴了槍支租賃與子彈消費(fèi)； ④旅游區(qū)中的吃、住、行、游、購、娛六大要素配置合理性有待進(jìn)一步優(yōu)化；不同層次的消費(fèi)要素在不同景區(qū)中的開發(fā)沒有形成很好的互補(bǔ)； ⑤各個消費(fèi)環(huán)節(jié)的環(huán)境、氣氛、特色需深入設(shè)計，加以提升。 北京市 XX 游獵自然風(fēng)景區(qū)基礎(chǔ)服務(wù)設(shè)施改擴(kuò)建項目可行性研究報告 10 ③遙橋峪古堡為居民所用，建筑日漸破舊衰落，周圍環(huán)境不配套，觀賞性較差； ④狩獵場設(shè)施簡陋，動物品種較少，現(xiàn)有項目種類單調(diào)，狩獵場尚無外圍籬墻，而且與 XX 谷景區(qū)距離較近，沒有一定的防護(hù)設(shè)施。 項目建設(shè)背景 “ 十一五 ” 期間是北京市社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要戰(zhàn)略機(jī)遇期。特別是北京市確定了加快經(jīng)濟(jì)體制改革、率先建成現(xiàn)代化XX 大都市的主要目標(biāo)和任務(wù)，確定了旅游業(yè)作為第三產(chǎn)業(yè)的支柱產(chǎn)業(yè)和 “ 首都經(jīng)濟(jì)中新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn) ” 的產(chǎn)業(yè)地位。 XX 縣地處北京東北部，燕山南麓，是北京通往東北及內(nèi)蒙古的重要門戶，故有京師鎖鑰之稱?？h城距北京東直門 65 公里，全縣 總面積 平方公里，人口 43 萬，下轄 18 個鄉(xiāng)鎮(zhèn)。全縣具備可開發(fā)價值的旅游資源達(dá) 100 多處，被譽(yù)為“北京山水大觀，首都郊野公園”。由于地理位置的原因以及產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r， XX 縣產(chǎn)業(yè)定位為重點(diǎn)發(fā)展生態(tài)產(chǎn)業(yè)，保護(hù)首都飲用水源，杜絕污染較大的工業(yè)產(chǎn)業(yè)項目建設(shè)。 為貫徹落實《北京城市總體規(guī)劃（ 20212020 年）》、 《北京市 “ 十一五 ” 時期旅游業(yè)及會展業(yè)發(fā)展規(guī)劃》 和《 XX 縣“十一五”規(guī)劃》的要求， 《 XX 縣“十一五”時期旅游業(yè)發(fā)展規(guī)劃》把 XX 谷風(fēng)景區(qū)和霧靈山風(fēng)景區(qū)列為 XX 谷游獵自然風(fēng)景區(qū)支撐景點(diǎn)，以利用現(xiàn)有的特色旅游資源，加大景區(qū) 生態(tài)保護(hù)力度的加大，提高生態(tài)環(huán)境質(zhì)量，將促進(jìn)旅游產(chǎn)品的升級。 旅游業(yè)現(xiàn)已成為我國現(xiàn)代服務(wù)業(yè)中的龍頭產(chǎn)業(yè)，許多地方將旅游業(yè)作為其經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)予以北京市 XX 游獵自然風(fēng)景區(qū)基礎(chǔ)服務(wù)設(shè)施改擴(kuò)建項目可行性研究報告 12 重點(diǎn)培育；全國旅游區(qū)域化趨勢明顯；旅游產(chǎn)品的創(chuàng)新與升級步伐加快，旅游產(chǎn)業(yè)的品牌化提升、城市創(chuàng)優(yōu)、產(chǎn)業(yè)生存與發(fā)展環(huán)境改善等已成為中國旅游業(yè)發(fā)展的突出特點(diǎn)。 XX縣東西部經(jīng)濟(jì)發(fā)展極不平衡，發(fā)展生態(tài)產(chǎn)業(yè)是 XX縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略的重點(diǎn)。近年來，項目所在的新城子鎮(zhèn)，從事旅游業(yè)的人口逐漸增多，發(fā)展生態(tài)旅游等第三產(chǎn)業(yè)成為解決當(dāng)?shù)厥Ｓ鄤趧恿蜆I(yè)的重要出路。 該項目的建設(shè)不僅是是全面貫徹 《北京市 “ 十一五 ” 時期旅游業(yè)及會展業(yè)發(fā)展規(guī)劃》 和 XX 縣“十一五”規(guī)劃的重要舉措，也是促進(jìn)和發(fā)展 XX 縣旅游經(jīng)濟(jì)的需要；該項目的建設(shè)可以很好地 結(jié)合 XX 縣 作為首都生態(tài)涵養(yǎng) 發(fā)展區(qū)的定位，充分發(fā)揮良好的生態(tài)環(huán)境優(yōu)勢，提升休閑度假旅游產(chǎn)品檔次，推動鄉(xiāng)村旅游和生態(tài)旅游的發(fā)展，完善 XX 中心城鎮(zhèn)旅游服務(wù)功能和游覽功能， 使 XX 縣 成為區(qū)域性旅游服務(wù)中心 ；該項目的建設(shè) 對未來全縣旅游產(chǎn)業(yè)調(diào)整與旅游產(chǎn)品開發(fā)有重要的指導(dǎo)作用 ，對發(fā)展 XX 東部地區(qū)經(jīng)濟(jì)具有帶頭和促進(jìn)作用。 隨著全球經(jīng)濟(jì) 一體化的步伐加快、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的高速發(fā)展和中國入世過渡期的結(jié)束，我國的 XX 旅游市場更加活躍， XX 往來迅速增加，為北京旅游業(yè)的雙邊與多邊合作創(chuàng)造了更多商機(jī) ，消費(fèi)需求日趨多元化，也對高端旅游產(chǎn)品的提出了更多的需求。 北京集中了眾多的駐華使館、外國商社 和企業(yè)，外籍人員、企業(yè)高層、商務(wù)旅游人員較多，狩獵活動的市場需求較大。 為了 保持北京旅游在全國的領(lǐng)先地位，把北京建設(shè)成為全國旅游首善之區(qū)，國內(nèi)外旅游者首選之地， XX 一流旅游名城 ，本項目的改擴(kuò)建，對 促進(jìn)北京旅游管理和接待水平與 XX 標(biāo)準(zhǔn)接軌 ， 帶動北京旅游產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的升級 具有 重要意義 。為了提高旅游服務(wù)水平，保障 旅游安全，本項目的建設(shè)是極為迫切和必要的。 北京市 XX 游獵自然風(fēng)景區(qū)基礎(chǔ)服務(wù)設(shè)施改擴(kuò)建項目可行性研究報告 14 3 市場需求分析與建設(shè)規(guī)模 北京市郊區(qū) 旅游業(yè) 發(fā)展 現(xiàn)狀與趨勢 北京地區(qū)及近郊旅游特點(diǎn)及發(fā)展態(tài)勢 近 10 年來， 北京市委、市政府和社會各界對旅游業(yè)發(fā)展的高度重視和大力支持，為北京旅游業(yè)的持續(xù)發(fā)展提供了機(jī)遇和動力， “ 十 五 ” 期間，北京市累計接待海外旅游者 萬人次，比 “ 九五 ” 期間增長 21%。累計接待國內(nèi)游客 億人次，比 “ 九五 ” 期間增長 26%，其中外地來京游客 億人次，比 “ 九五 ” 期間增長 29%，本市游客 億人次，比 “ 九五 ” 期間增長 22%。 《北京市 “ 十一五 ” 時期旅游業(yè)及會展業(yè)發(fā)展規(guī)劃》 提出 北京市旅游發(fā)展主要指標(biāo) 預(yù)測為： 年份 2006 2007 2021 2009 2010 入境旅游 游客（萬人次） 390 420 480 490 530 旅游創(chuàng)匯（億美元） 39 42 48 50 55 國內(nèi)旅游 游客（萬人次） 8800 9300 10000 10500 11100 旅游收入（億元） 1300 1400 1500 1660 1770 “十一五”期間，北京市到 2021 年接待海外游客 預(yù)計可達(dá) 530 萬人次，年均遞增 約 8%；旅游外匯收入 約 55 億美元，年均遞增 約 9%。 2021 年接待國內(nèi)游客（不含北京市民在京游） 億人次，年均遞增 6%；北京市 XX 游獵自然風(fēng)景區(qū)基礎(chǔ)服務(wù)設(shè)施改擴(kuò)建項目可行性研究報告 15 國內(nèi)旅游收入 1770 億元，年均遞增 7%。 據(jù)資料統(tǒng)計：北京市民出游率達(dá) 89%，其中 99%以上的北京市民希望到郊區(qū)旅游，北京市環(huán)城游憩帶已是北京市居民出游的主要場所。 隨著國民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)快速增長和人們生活水平的提高，商務(wù)休閑旅游的 需求日顯突出，北京城郊旅游未來發(fā)展趨勢主要分為以下幾大類：觀光游覽、度假康體、文化娛樂、商務(wù)會議、專項旅游等；其中，日趨成熟的個性化自助旅游已經(jīng)成為重要的休閑、娛樂生活方式。在出游的人群中，家庭與青年伴侶群體表現(xiàn)強(qiáng)勁，企業(yè)及機(jī)構(gòu)團(tuán)體組織的人群亦具有更加鮮明的特征。 隨著交通日趨發(fā)達(dá)與出游手段多樣化，出游人群在北京郊區(qū)日趨由近郊向遠(yuǎn)郊擴(kuò)展 —— 在交通發(fā)達(dá)的區(qū)域，物理距離不再是旅游人口密度的衡量尺度。這些區(qū)域均有大規(guī)模的旅游產(chǎn)品服務(wù)能力，有較為豐富的項目組合形式。 XX 谷游獵自然風(fēng)景區(qū) 位于 XX東北部長城片區(qū)，在交通與產(chǎn)品差異上能夠與該片區(qū)的霧靈山、司馬臺長城、古北口長城形成良性互動。 XX 谷游獵自然風(fēng)景區(qū)狩獵運(yùn)動在區(qū)域旅游中具有最突出的品牌效應(yīng)，市場影響力較大。風(fēng)景區(qū)所展現(xiàn)的旅游方式 —— 特別是郊野旅游以及戶外穿越旅游在 XX 旅游產(chǎn)品中有典型性、獨(dú)創(chuàng)性，在傳統(tǒng)旅游產(chǎn)品的改造升級歷史過程中，具有示范意義。 XX 谷游獵自然風(fēng)景區(qū)發(fā)展戰(zhàn)略 （ 1）構(gòu)筑司馬臺、古北口長城和 XX 東部大旅游經(jīng)濟(jì)圈 旅游資源產(chǎn)業(yè)鏈的形成，除最基本的交通構(gòu)架條件外，還在于旅游產(chǎn)品的整體打造與市場 營銷的聯(lián)合。 （ 2）與霧靈山風(fēng)景區(qū)聯(lián)動，促進(jìn)跨區(qū)域旅游發(fā)展 充分利用 XX 谷游獵自然風(fēng)景區(qū)與霧靈山景區(qū)西門在地域上的接近特點(diǎn)，利用霧靈山西門現(xiàn)有的規(guī)模性客源，將霧靈湖的客源規(guī)模性的擴(kuò)展到市外。 （ 3）實施旅游區(qū)升級換代戰(zhàn)略，漸進(jìn)式改善旅