【正文】 建設(shè)規(guī)模、建設(shè)方案、環(huán)境保護(hù)、消防安全、實(shí)施進(jìn)度安排、項(xiàng)目組織與管理、投資估算和資金籌措方案是可行的 。 10 項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表 序號(hào) 指標(biāo)名稱 單位 數(shù)量 備注 1 項(xiàng)目總用地 畝 1500 2 總建筑面積 平方米 860043 3 建筑占地面積 平方米 400000 4 綠化面積 平方米 120206 5 容積率 6 建筑密度 % 40 7 綠化率 % 12 8 勞動(dòng)定員 人 80 9 項(xiàng)目總投資 萬元 150193 10 營業(yè)收入 萬元 42262 11 銷售稅金及附加 萬元 2324 12 總成本費(fèi)用 萬元 10965 13 利潤總額 萬元 28972 14 所得稅 萬元 7243 15 項(xiàng)目建設(shè)期 年 3 16 投資回收期 所得稅前 年 含建設(shè)期 所得稅后 年 含建設(shè)期 17 盈虧平衡點(diǎn) % 18 總投資收益率 % 19 項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 所得稅前 % 全部投資 所得稅后 % 全部投資 20 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 所得稅前 萬元 42305 全部投資 所得稅后 萬元 13175 全部投資 11 第二章 項(xiàng)目背景及建設(shè)的 必要性 沂南縣 概況 沂南縣位于山東省東南部，地處沂蒙山區(qū)腹地，沂河、漢河、蒙河三大河流穿越境內(nèi)，總面積 1774 平方公里，轄 17 個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)， 92 萬人口，其中 農(nóng)村人口 81 萬人。其中，北寨漢墓群為東漢所建，是國家級(jí)重點(diǎn)文物保護(hù)單位，漢墓畫像氣勢恢弘，刻工細(xì)膩，保存完好，具有極高的藝術(shù)價(jià)值和歷史研究價(jià)值，是漢畫像石發(fā)展鼎盛時(shí)期最富有代表性的作品之一，被譽(yù)為“齊魯小敦煌”。從西漢、三國到魏晉時(shí)期，縣境內(nèi)曾有一個(gè)和沂南境域大體一致 的陽都縣，是當(dāng)時(shí)南北通街之地。 革命戰(zhàn)爭年代，沂南成為沂蒙革命根據(jù)地的中心，被譽(yù)為山東的“小延安”。在沂南境內(nèi)，曾發(fā)生過聞名中外的孟良固戰(zhàn)役及九子峰戰(zhàn)斗、大青山戰(zhàn)斗、留田突圍等戰(zhàn)斗，留下了老一輩革命家和無數(shù)先烈戰(zhàn)斗的足跡，涌現(xiàn)出眾多可歌可泣的英雄人物。這里有以國家級(jí)重點(diǎn)文物 12 保護(hù)單位北寨漢墓群為 代表的文化古跡系列景點(diǎn)，有以彩蒙山和孟良固國家森林公園為代表的自然景觀等旅游資源。以彩蒙山、孟良崮為代表的自然資源十分豐富。 沂南縣地理位置優(yōu)越，基礎(chǔ)設(shè)施完善，投資環(huán)境良好。境內(nèi)公路四通八達(dá)，京滬、日東、東紅三條高速公路及膠新鐵路從境內(nèi) 穿過， 20 206 兩條國道縱貫全境。境內(nèi)有220 千伏變電站 1 座， 110 千伏變電站 2 座、 35 千伏變電站 17 座。 沂南縣物華天寶，山川秀麗。全縣年產(chǎn)糧食 30多萬噸，果品 60多萬噸，蔬菜 64萬噸，是全國烤煙生產(chǎn)基地、 全省油料生產(chǎn)基地、生豬生產(chǎn)基地，是山東省三大蔬菜種植基地之一和全國知名的生態(tài)農(nóng)業(yè)大縣。擁有電子、機(jī)械、化工、建材、冶金、輕工、紡織、食品、醫(yī)藥等 20多個(gè)行業(yè)，產(chǎn)品近 80 個(gè)系列 9000 多個(gè)花色品種，有 30種產(chǎn)品獲國家、省、部優(yōu)稱號(hào)。沂南縣勞動(dòng)力品牌優(yōu)勢明顯?！耙拭设F軍”保安、“沂蒙紅嫂”家政服務(wù)品牌已在全國叫響。 2020 年沂南縣 完成地區(qū)生產(chǎn)總值 140 億元，同比增長 18%；實(shí)現(xiàn)地方財(cái)政收入 億元，同比增長 %，增幅居全市縣區(qū)第三位；完成規(guī)模以上固定資產(chǎn)投資 72 億元，增長 30%；城鎮(zhèn)居民人均可支配收入和農(nóng)民人均純收入分別達(dá)到 12880 元、 5900 元，分別增長 15%和 12%；全縣納稅過百萬元的企業(yè)由 2020 年的 69家增加到 84家， 其中 6 家企業(yè)納稅過千萬元。經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)比例調(diào)整為 18:46:36。 界湖鎮(zhèn)概況 界湖鎮(zhèn)是沂南縣城駐地 , 總面積 平方公里 ,轄 42 個(gè)村 14 （居）， 70376 人，是全縣政治、 經(jīng)濟(jì)、文化、交通中心。 近幾年全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)快速發(fā)展，先后被臨沂市委、市政府授予“全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展先進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)”、“外經(jīng)外貿(mào)先進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)”、“民營經(jīng)濟(jì)先進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)”、“黨的基層組織建設(shè)先進(jìn)單位”、“基層統(tǒng)戰(zhàn)工作先進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)”、“市級(jí)生態(tài)文明鄉(xiāng)鎮(zhèn)”、“全市社會(huì)治安綜合治理先進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)”、“財(cái)稅工作先進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)”、“招商引資先進(jìn)單位”等榮譽(yù)稱號(hào)。擁有電動(dòng)車和制鞋兩個(gè)產(chǎn)業(yè)園，電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)園內(nèi)擁有 5 家 整車生產(chǎn)企業(yè)， 90 余家配套企業(yè)，電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)集群初具規(guī)模，并被認(rèn)定為“山東省 10 大影響力產(chǎn)業(yè)集群”。 旅游資源豐富。 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)達(dá)。推廣環(huán)保養(yǎng)殖，擁有科技示范養(yǎng)殖小區(qū) 3 個(gè)，環(huán)保養(yǎng)殖場 100 余個(gè)。 15 項(xiàng)目提出的背景 制鞋業(yè)是 沂南 縣傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，在 90年代末發(fā)展進(jìn)入低谷后，經(jīng)過近年來調(diào)整結(jié)構(gòu)、強(qiáng)化管理、開拓市場等措施，群體規(guī)模不斷壯大，尤其今年 該縣成立四大產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展辦公室以來，制鞋產(chǎn)業(yè)集群辦公室通過對(duì)該縣制鞋企業(yè)的調(diào)查了解、引導(dǎo)和服務(wù)，促進(jìn)和加快了該 縣制鞋企業(yè)的發(fā)展。 雖然沂南縣 制鞋企業(yè) 近幾年 發(fā)展 勢頭良好，但 與制鞋業(yè)發(fā)達(dá)地區(qū)相比， 該縣制鞋業(yè)還存在一定的差距。 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 一、 項(xiàng)目建設(shè) 符合國家及 地方 國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì) 發(fā)展規(guī)劃 目前 國家 出臺(tái)了 搞活流通、擴(kuò)大消費(fèi)和實(shí)施物流業(yè)振興等 一系列的政策。 《沂南縣 國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī) 劃綱要》 中提出在該縣建設(shè)四大生產(chǎn)基地，其中“建設(shè)輕工業(yè)制造生產(chǎn)基地”提到“ 輕工制造業(yè)是我縣的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，發(fā)展前景比較廣闊。我縣鞋帽業(yè)有較強(qiáng)的發(fā)展基 礎(chǔ)，要利用鞋帽業(yè)的群體優(yōu)勢，大力開拓銷售市場，重振我縣鞋城雄風(fēng) 。在收費(fèi)方面，屬縣級(jí)行政性收費(fèi)的一律免收，屬經(jīng)營性收費(fèi)的，按下限的三分之一收取，需上繳國家和省、市的收費(fèi)項(xiàng)目按下限征收。 以 上 表明，該項(xiàng)目 符合國家 及 地方 國民經(jīng)濟(jì)及社會(huì) 發(fā)展規(guī)劃，并且進(jìn)駐產(chǎn)業(yè)園的 制鞋企業(yè) 可享受到沂南縣及界湖鎮(zhèn)人民政府的 傾斜政策 。本項(xiàng)目制鞋產(chǎn)業(yè)園建成投產(chǎn)后將 以制鞋產(chǎn)業(yè)園為載體，以做大制鞋企業(yè)為基礎(chǔ)，大力發(fā)展高端產(chǎn)品，加強(qiáng)自主創(chuàng)新，培育龍頭企業(yè)，進(jìn)一步完善產(chǎn)業(yè)鏈及配套，搞好公共服務(wù)體系建設(shè)，鼓勵(lì)企業(yè)提高規(guī)模水平，提高產(chǎn)品質(zhì)量，爭創(chuàng)名牌。 三 、 項(xiàng)目的建設(shè)是發(fā)展勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)、適應(yīng)我國國情的需要 我國農(nóng)村剩余勞動(dòng)力多，且素質(zhì)較低，而資金、技術(shù)等要素 相對(duì)稀缺，這是我國現(xiàn)階段經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨的基本國情。目前，全國青壯年農(nóng)民 4 億多人，近 1／ 4 是文盲和半文盲。如果不采取措施，農(nóng)村剩余勞動(dòng)力多是“包袱”，但利用好了也是“財(cái)富”。 18 輕工制造業(yè)是沂南縣的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，制鞋業(yè)又是沂南縣輕工制造業(yè)的支柱產(chǎn)業(yè)之一，屬勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)。 19 第三章 項(xiàng)目市場分析及發(fā)展前景 國內(nèi)外鞋類產(chǎn)品市場需求分析 一 、國際市場需求分析 從全球范圍上看，目前世界制鞋大國主要是亞洲的中國、印度、越南、印度尼西亞和泰國，歐洲的意 大利、西班牙 和葡萄牙以及南美洲的巴西等。 在鞋類消費(fèi)市場方面，目前全 球鞋 類產(chǎn)品主要消費(fèi)市場集中在兩類地區(qū)，一類是經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的國家和地區(qū)，如美國、歐盟、日本、加拿大等，另一類是人口眾多的國家及地區(qū)，如中國、印度、巴西、印度尼西亞等。 在上述國家中，中國、印度、巴西、印度尼西亞等國家人口眾多，擁有巨大的鞋產(chǎn)品消費(fèi)市場，但同時(shí)這些國家擁有大量的制鞋企業(yè)，其產(chǎn)品可滿足大部分國內(nèi)需求，對(duì)外部產(chǎn)品需求不大。 二 、國內(nèi)市場需求分析 20 經(jīng)過近 10 年的快速發(fā)展，中國制鞋行業(yè)以平均每年 23%的增長率，大大高于中國 GDP 的增長速度。中國又是世界第二大鞋類消費(fèi)市場，占全球消費(fèi)總量的 22%，僅次于美國。目前中國的制鞋產(chǎn)業(yè)中大約有 20200 家中國皮革企業(yè)和 160萬 從業(yè)人員。 目前的中國鞋業(yè)已經(jīng)呈現(xiàn)產(chǎn)業(yè)集群式發(fā)展?fàn)顟B(tài)。一是以廣州、東菀等地為代表的廣東鞋業(yè)基地，主要生產(chǎn)中高檔鞋；二是以溫州、臺(tái)州等地為代表的浙江鞋業(yè)基地，主要是生產(chǎn)中低檔鞋；三是以成都、重慶為代表的西部鞋業(yè)基地，主要生產(chǎn)女鞋；四是以福建泉州、晉江等地為代表的鞋業(yè)生產(chǎn)基地，主要生產(chǎn)運(yùn)動(dòng)鞋。 沂南縣制鞋產(chǎn)業(yè) 市場分析 沂南縣 制鞋企業(yè)經(jīng)過近幾年的發(fā)展，群體規(guī)模不斷壯大，截止到 2020 年底全縣登記注冊(cè)的制鞋企業(yè)發(fā)展到 136 家，生產(chǎn)各種鞋2200 萬雙，完成產(chǎn)值 億元，實(shí)現(xiàn)利稅 5400 萬元，從業(yè)人員達(dá)9200 多人。制鞋企業(yè)中達(dá)到規(guī)模以上的工業(yè)企業(yè)共有 9家 ,2020 年完成產(chǎn)值 23830 萬元，實(shí)現(xiàn)利稅 2201 萬元。其中山東匯麗鞋帽有限 公司、山東百華鞋業(yè)有限公司、臨沂春江鞋業(yè)有限公司出口額分別達(dá)到 4915 萬元、 萬元和 萬元，完成產(chǎn)值 13205萬元，占全縣制鞋企業(yè)產(chǎn)值的 %。安全鞋產(chǎn)能 1000萬雙，產(chǎn)品全部出口歐盟、北美及中東等國家，具有明顯優(yōu)勢和較強(qiáng)國際競爭力。匯麗鞋帽公司、百華鞋業(yè)公司安全鞋產(chǎn)能均為 300萬雙，居全國同行業(yè)前十位。產(chǎn)品以舒適、美觀、耐磨等優(yōu)點(diǎn)深受消費(fèi)者青睞，銷路面向國內(nèi)大型超市，成為國內(nèi) PU時(shí)裝鞋生產(chǎn)基地。 沂南制鞋產(chǎn)業(yè)園區(qū) 發(fā)展前景 制鞋產(chǎn)業(yè)園建成達(dá)產(chǎn)后，力爭入園企業(yè)達(dá)到 100 家，全縣制鞋 22 企業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值 120 億元，產(chǎn)量 3 億雙，解決 萬人就業(yè) ； 鞋材交易市場初具規(guī)模，制鞋企業(yè)本地配套率 60%以上，市場交易繁榮，年交易額 20 億元以上 ； 技術(shù)培訓(xùn)、咨詢形成規(guī)模， 70%的工人得到良好的培訓(xùn) ； 生活配套設(shè)施完善，倉儲(chǔ)物流服務(wù)專業(yè)、快捷。 項(xiàng)目建設(shè)優(yōu)勢條件分析 具有發(fā)展制鞋業(yè)的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和環(huán)境 沂南制鞋企業(yè)數(shù)量多，配套齊全，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)好。原聲樂集團(tuán)是我縣的骨干企業(yè)，曾被輕工業(yè)部授予“中國鞋王”稱號(hào)，并于 1999 年在深圳證券交易所上市，為全縣培養(yǎng)了大批管理和技術(shù)人才，也帶動(dòng)了一大批小制鞋企業(yè)的發(fā)展。同時(shí)沂南 縣委、縣政府在推進(jìn)工業(yè)強(qiáng)縣過程中，高度重視勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)和出口貿(mào)易型產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，在政策、資金、人才等方面給予了大力的傾斜政策，為制鞋產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了良好的 環(huán)境 勞動(dòng)力資源豐富。 23 以南縣城駐地界湖鎮(zhèn) 是城市與農(nóng)村的結(jié)合部，土地資源、人力資源成本較低，適于農(nóng)村勞動(dòng)力的居住 。 隨著沂南 縣制鞋產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，沂南與高密、河南偃師、溫州諸暨成為全國 PU時(shí)裝鞋、注塑鞋四大生產(chǎn)基地，全國各地客商慕名而來，產(chǎn)品銷路較好。 交通順暢，物流業(yè)發(fā)達(dá)。南距兗石鐵路、臨沂機(jī)場 60km,北距 膠濟(jì)鐵路 140km，東鄰石臼、嵐山、青島、連云港四大港口，交通便利。 24 第 四 章 項(xiàng)目選址與主要建設(shè)條件 項(xiàng)目選址 本項(xiàng)目擬建于沂南縣城駐地界湖鎮(zhèn)，溫泉路以東，北外環(huán) 路沂南，向陽路以西，振興路以北。 該 地塊地質(zhì)條件好，場地較為開闊，周圍沒有大型污染企業(yè) ， 交通便利，土地使用符合 沂南縣 土地利用總體規(guī)劃 。四季分明，春季干燥多風(fēng)，夏季炎熱多雨，秋季溫度涼爽，冬季干冷少雪。 氣溫：年平均氣溫 13 .2℃ ，歷年極端最低氣溫為 ℃，最深凍土深度為 506Ocm；歷年極端最高氣溫 ℃；年無霜期平均202 天。汛期主要集中在 69 月，汛期間氣候的基本特點(diǎn)是：高溫、高濕、雨量集中、多暴雨、大風(fēng)等災(zāi)害性天氣，整個(gè)汛期降水量占全年的 66％以上，尤以 8 月份為主。 水災(zāi) :境內(nèi)曾發(fā)生過兩次較大的水災(zāi)， 1957 年 7 月 10 日至 12日暴雨，降雨 800 毫米，造成除沂、沭河外的其他河流的漫溢決口，涑河在南道村北河堤潰 決，淹沒土地 萬畝。 地震：沂南縣位于臨沂斷裂及唐吾 蘇村斷裂帶西側(cè)，屬地震設(shè)防區(qū)。 地形：項(xiàng)目所在地區(qū)地形主要受第二世紀(jì)喜馬拉雅造山運(yùn)動(dòng)產(chǎn)生的大規(guī)模抬升和陷凹影響，形成單斜斷面谷地平原等地貌。全縣境內(nèi)山巒起伏，丘嶺縱橫，沂、蒙、汶三河貫穿全境，形成三河沿岸的沖積小平原和山嶺下傾斜平地，導(dǎo)致了沂南縣的地貌類型的復(fù)雜，土地利用類型隨土壤類型發(fā)育變化而變化?？h城 東距 227 省道 4 公里，距日東高速 11 公里、距沂南火車站 20 公里，向南距臨沂飛機(jī)場四十公里，交通便捷，加之縣境內(nèi)公路四通八達(dá)，京滬、日東、東紅 26 三條高速公路及膠新鐵路從境內(nèi)穿過， 20 206 兩條國道縱貫全境，籌建中 的天汕高速公路穿越境內(nèi)，可當(dāng)日往返北京、上海、天津、青島、煙臺(tái)、日照等地，出入交通十分便捷，區(qū)位優(yōu)勢明顯。郵電除傳統(tǒng)的信函、包裹、電話、電報(bào)等業(yè)務(wù)外，還有從數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù)網(wǎng)（ DDM）、國際互聯(lián)網(wǎng) (INTERNET）、公眾多媒體通訊網(wǎng)、寬帶網(wǎng)、“一線通” ( NISDN）、視頻點(diǎn)播、郵政特快傳遞和被叫集中付費(fèi) 800等業(yè)務(wù)。 施工條件 臨沂是魯南著名的建材基地，各類批發(fā)市場齊全，品種繁多，特別建筑材料市場是蘇北魯南的重要集散地，建設(shè)所用的鋼材、水泥、石子、砂、鋁材、墻地磚等均可由市