【正文】 00 噸玉 米種子加工生產線項目可行性研究報告 第 頁 共 50 頁 5 項目概算固定資產總投資 2585 萬元，按照投資性質分⑴土建工程投資 1382 萬元，占 總投資 %；⑵儀器設備投資 417 萬元， 占 總投資 %； ⑶研發(fā)投資 262 萬元，占 總投資 %； ⑷安裝工程投資 137 萬元， 占 總投資 %； ⑸不可預計費用和建設期利息 45萬元，前期工作費 54 萬元，預備費用 99萬 元，三項小計 198 萬元， 占 總投資 %。 按照項目建設以國家投資為引導，項目單位自籌為主體，社會投資為補充，銀行貸款投資開展經營活動，充分發(fā)揮各方面積極性的項目籌資原則，以及自治區(qū)農牧廳、財政廳，財政補助投資政策要求規(guī)定。 依據 ⑴ 《寧夏農業(yè) 十二 五 規(guī)劃匯編》 ； ⑵ 《寧夏特色農產品區(qū)域布局及建設規(guī)劃》 ； ⑶ 《投資項目可行性研究指南 (試用版 )》計辦投資〔 2021〕 15 號 ； ⑷《建設項目經濟評價方法與參數》 (第三版 )； ⑸《一般工業(yè)項目可行性研究報告編制大綱》 ； ⑹國家其他有關現(xiàn)行設計規(guī)范及標準 ； ⑺ 寧夏有關工程建設與概 (預 )算取費有關規(guī)定 ； 本項目經過認真考察論證，得到自治區(qū) 農牧廳 、 青銅峽 市、各級黨、政 和種子管理部門的大力支持。項目單位 將 委托 農業(yè)勘查設計部門進行現(xiàn)場初步勘查，公司派員考察了國內有關種子加工設備，并進行了市場 詢價、設備性能對比分析調研，項目實施的前期各項準備工作基本就緒， 待項目核準建設后，即可全面開工建設。 項目單位 有承擔該項目的技術能力。聘請 中國農科院作物研究所國家玉米產業(yè)體系研發(fā)中心李新海研究員、 寧夏 農科院 許 等 單位 研究員 為本項目技術顧問。 經濟的可行性 項目達到效益穩(wěn)定年銷售收入 3260萬元，年生產總成本 2815 萬元，年均實現(xiàn) 凈利潤 334 萬元，年均上 繳財政所得稅 111 萬元。 項目單位有籌措資金的能力，自籌資金有保障 ,預算合理，依據適當，資金構成合理。 環(huán)境影響的可行性 項目區(qū)周邊的環(huán)境符合項目建設的環(huán)境要求，由于該項目是無污染的 農業(yè)項目，項目建設 必須要 經過環(huán)保部門的 考察 批復。 年產 6000 噸玉 米種子加工生產線項目可行性研究報告 第 頁 共 50 頁 7 風險評估 單因子（產銷量減少 10%、銷售價格下降 10%、經營成本加 10%）風險因素分析表明：該項目最敏感的因素是 銷售收入 。 結論與建議 ： 項目 建設地點選擇 在 青銅峽市 ， 是一個 氣候 適宜 、 環(huán)境優(yōu)雅，交通便利，建設區(qū)域 條件優(yōu)越，技術基礎扎實，建設項目現(xiàn)有基礎條件成熟，有一定規(guī)模，市場交易暢通。項目通過全面整合， 引進中 國農業(yè)大學新品種、 新技術， 購置 組裝配套 新 型 設備，使 青銅峽市玉米種子加工 達到 國家 農作物種子加工 標準。建 議國家、自治區(qū)、市相關部門盡快納入批復實施。 我國國民經濟和社會發(fā)展 “ 十五 ” 計劃綱要指出：要通過實施 “ 種子 ” 工程，完善農田水利配套設施、加強中低產田改造、調整商品糧基地建設的內容和布局等措施，穩(wěn)定糧食生產能力。根據我國農業(yè)生產的優(yōu)勢區(qū)域和產業(yè)布局，引導種業(yè)企業(yè)向專業(yè)化、產業(yè)化方向發(fā)展，改變種業(yè)企業(yè)區(qū)域特點不明顯，占有率不穩(wěn)定的狀況。積極調整品種結構，努力發(fā)展優(yōu)質專用小麥、玉米、水稻和豆類生產，增加飼料加工、食品加工用糧。 “ 十 一 五 ” 計劃中也明確提出：糧食生產在堅持自給有余和穩(wěn)定總量的基礎上，著重提高商品率和質量。擴大優(yōu)質稻米、專用小麥和豆類生產，大力發(fā)展飼料玉米和特種玉米生產，增加花蕓豆、啤酒大麥等名、優(yōu)、特出口創(chuàng)匯作物產量，搞好商品糧、加工專用糧及飼料糧基地建設。 寧夏自 2021 年 以來 ，始終承擔著農作物制種及對外代制種的任務，尤其近 幾 年，玉米種子在 寧夏 的銷售規(guī)模不斷擴大，銷售渠道逐步健全，在國 內市場已具有一定的知名度。 在我國加入 WTO、農業(yè)結構調整的新形勢下，為了加快玉米種子產業(yè)的發(fā)展，促進種 年產 6000 噸玉 米種子加工生產線項目可行性研究報告 第 頁 共 50 頁 9 子產業(yè)的升級改造，增強種業(yè)科技創(chuàng)新能力，提高種業(yè)的綜合實力和競爭能力。 投資的必要性 提高種子質量和市場競爭力 的需要 。玉米是我國的第三大作物，是最具有增產潛力的作物之一。但我國玉米的產量仍然維持在平均畝產 430 公斤，而發(fā)達國家已達到 550 公斤以上， 同時近幾年在國家技術監(jiān)督局組織的質量抽查中，雜交玉米合格率一直比較低。因此，建設與生產規(guī)模相適應的大型現(xiàn)代化種子加工設施 是為了加快 HG 科技育種基地產業(yè)化發(fā)展，實現(xiàn)種子的加工和推廣能力，提高種子質量和生產競爭力的需要。加入世貿組織后，我國的市場已經是國際市場的組成部分，由于 寧夏 地處偏遠，種子企業(yè)普遍缺乏參與國內國際市場的競爭力，已處于明顯的劣勢地位。現(xiàn)有種子專業(yè)生產企業(yè)有 6 家，其中年銷售收入 5000 萬元以上的只有 2 家。作為種子行業(yè)的龍頭企業(yè)之一，通過項目建設，有助于擴大的經營規(guī)模、經濟實力，提高玉米種子等的科研開發(fā)能力，提高綜合競爭能力。 為加強農作物種子生產、經營許可管理，規(guī)范農 年產 6000 噸玉 米種子加工生產線項目可行性研究報告 第 頁 共 50 頁 10 作物種子生 產、經營秩序，根據《中華人民共和國種子法》的有關規(guī)定，從 2021 年開始申請主要農作物生產經營許可證將執(zhí)行新的規(guī)定，必須滿足注冊資本 3000 萬元，其中 :固定資產投入不少于 1500 萬元，具備種子加工成套設備，總加工能力不低于 10 噸/小時、種子檢驗設施設備、種子倉庫和曬場、專職種子加工、貯藏技術人員等 配套完善 。 但 我國 的大部分種子公司是在計劃經濟體制下建立起來的，長期承擔行政任務，同時靠政策保護生存，沒有真正按企業(yè)運作，在經營管理上，與現(xiàn)代企業(yè)制度要求 相比存在較大差距 。 是 發(fā)揮 玉米制種、加工、銷售方面優(yōu)勢 的需要。 寧夏 地處邊境地區(qū)，由于氣候等自然條件原因，種植業(yè)結構單一，種植結構調整難度較大，大部分只能種植 水稻玉米小麥 等作物，農民 收入低 ， 生活水平提高較慢 。近年來已經在玉米制種方面有較大的發(fā)展，玉米種子業(yè)遠銷河北、山東、四川、重慶等地，形成較高的知名度。 本項目的實施，有利于加快 青銅峽市 立足資源優(yōu)勢及品牌優(yōu)勢，加快品種培育、改良的速度，提高種子加工檔次，促進 青銅峽 玉米制種的規(guī)?；?、專業(yè)化發(fā)展，推進玉米制種的產業(yè)化進程，對促進 寧夏 及農業(yè)的發(fā)展，加快統(tǒng)農業(yè)向現(xiàn)代農業(yè)轉變有著十分重要的意義 。以 2021 年玉米總產與飼料的比例 :1 計算， 2021 年玉米總產應達到 億 噸。因此，玉米作物飼料主要來源的地位應該得到確立。但有關專家近日分析指出，由于我國玉米等級低、質量較差、商品品質不高，在國際市場競爭力不強。而目前玉米種子主產區(qū)的東北地區(qū)由于種子含水量高，發(fā)芽率低，早霜凍害難以控制，南方及東部地區(qū)一年多熟、夏播制種，種子色澤、飽滿度、比較效益低等原因，形成了全國玉米制種基地向西北地區(qū)轉移的趨勢，如甘肅河西、內蒙河套、 山西晉西北、新疆等地區(qū)玉米制種面積近幾年迅猛發(fā)展，已成為當地的一項支柱產業(yè)，有的甚至稱為“玉米制種致富工程”，政府給予大力支持。 根據農業(yè)部優(yōu)勢產品區(qū)域布局規(guī)劃，重點發(fā)展適用于 中原 地區(qū)的專用玉米品種。該項目可增加生產能力 6000 噸，玉米種子主要面向 中原地區(qū) ，具有廣闊的市場前景。未來 10 年，使其基地面積增加到 40萬畝，品種覆蓋到黃淮海地區(qū)、東北地區(qū)、西南地區(qū)等我國大部分玉米種植區(qū)。 為確定產品目標市場，項目承辦單位組織力量進行了廣泛深入的市場調查。特別是中原地區(qū)對優(yōu)質玉米種子需求等則是主要的大宗目標客戶。 從玉米分區(qū)域的制種產量分析，我國目前玉米三大制種基地為：東北地區(qū)（遼寧、吉林、黑龍江）、華北地區(qū)（河北、山西、內蒙）以及西北地區(qū)（ 甘肅 、寧夏、陜西、新疆）， 2021 年制種產量分別占全國玉米總制種產量的 11%、 18%和 66%，其他地區(qū)僅占 5%。 寧夏玉米年制種問題，自治區(qū)黨委、政府政策調研室、農業(yè)廳在 2021 年進行了專題調研和論證，提出用 3— 5 年時間發(fā)展 40 萬畝的目標任務，分北部平羅、陶樂，中部銀川、中寧、中衛(wèi)，南部固原、彭陽等地溫暖川道區(qū)三大片實施。只要我們組織好現(xiàn)有的科技人員，將各縣種子系統(tǒng)聯(lián)合起來，培訓好千家萬戶農民， 進行規(guī)?；a、經營，除滿足當地玉米生產需種外，還可開辟種子銷售市場，擴大種子生產能力。 寧夏現(xiàn)已成為全國制種 主要區(qū)域 ， 引黃灌區(qū) 已成為本 區(qū) 的重要制種基地，所生產的種子具有發(fā)芽率高，純度高，水分低，色澤好，商品性好，很受客戶的青睞，但是由于生產規(guī)模小，生產的種子數量僅能滿足需求量的 40%左右 ，這與目前國內種子基地向 西部 轉移，大多用種單位竟相合作的形式還有一定的差距，不存在生產過剩的問題，很有市場競爭力。多年來，公司本著因地制宜，發(fā)揮優(yōu)勢，面向市場，講求效益的原則，充分挖掘內部潛力，通過外引內聯(lián)，不斷擴大生產規(guī)模， 該公司還與全國 30 多家省、縣級種子公司建立了銷售聯(lián)合體 ,承擔中國農業(yè)大學 種子 的開發(fā)任務 , 在華南、華中、西南有廣闊的銷售市場。隨著種子產業(yè)化的發(fā)展，新建種子加工項目對種子進行深加工，提高種子科技含量，有利于進一步擴大合作經營范圍。 項目的主要產品是雜交玉米種子，品種涉及早熟、中熟、中晚熟等系列，主要是 吉 年產 6000 噸玉 米種子加工生產線項目可行性研究報告 第 頁 共 50 頁 13 祥 1號、武科 2 號 、 西大 99愛玉 1號 等近 20 多個品種 是全國主栽品種 。雜交玉米種子新品種， 完全能夠滿足玉米種子 生產線的加工和生產 需求 。 東 北 地區(qū)玉米種子銷售量 55%； 黃淮海 市場 25%；西北、西南地區(qū) 20%。 玉米種子營銷模式： 根據國內、地區(qū)市場客戶需求和實力，采用混合渠道組織銷售。 玉米種子營銷管理： 國內市場，公司銷售部負責區(qū)域代理商的管理、指導、協(xié)調、跟進、回款的工作。 營銷方案是： 構建市場營銷網絡 。隨著科技發(fā)展和消費理念更新，網絡營銷又成為一種新的產品銷售方式。公司將充分發(fā)揮網絡優(yōu)勢開展國內、地區(qū)市場客戶互動式營銷，提供個性化的顧客服務，積極拓展市場，并降低營銷成本。 年產 6000 噸玉 米種子加工生產線項目可行性研究報告 第 頁 共 50 頁 14 第 三 章 項目單位基本情況和財務情況 寧夏昊玉 種業(yè)有限公司是由 甘肅武威武科種業(yè)有限公司 、 重慶愛玉種業(yè) 共同創(chuàng)辦的農業(yè)高新技術企業(yè)，公司注冊資本 500萬元 , 工作人員 25 人 , 全部具有大專以上文化程度 , 在科技推廣方面具備應有的知識和能力。公司將于 2021 年底通過ISO9001:2021 質量體系認證。該公司還與全國 30 多家省、縣級種子公司建立了銷售聯(lián)合體 ,承擔 種子 的開發(fā) 繁育 任務 , 在華南、華中、西南有廣闊的銷售市場。公司十分重視種子質量，將質量保證作為第一要務。按“自主經營、自負盈虧、自我完善、滾動發(fā)展”的模式實行全員聘任制，公司運行機制靈活，利益分配合理，員工創(chuàng)新的積極性高。 公司下設財務部對所發(fā)生資金使用情況及時登記備案，應用計算機管理蔬菜產、銷、貯 ，財務管理工作科學、規(guī)范，使公司資金運轉做到有源可查、有因可溯。 年產 6000 噸玉 米種子加工生產線項目可行性研究報告 第 頁 共 50 頁 15 第四章 項目的技術基礎 技術來源及 依托單位 本項目 新品種、新 技術來源于 中國 農科院 及各省市農科院 。 在研究裝備方面已建有國家農業(yè)生物技術開放實驗室 , 其研究經費、儀器設備、科研成果 , 人才培養(yǎng)等均居國內前列水平 , 其中玉米基因工程和分子遺傳 研究是其中重要研究方向之一。 本項目 種子 生產技術依托中國農業(yè) 科學院 、寧夏農科院。本公司與 他們 簽訂了“新品種生產繁殖轉讓合作協(xié)議”，并聘請有關教授、研究員擔任常年技術負責。自治區(qū)農科院 常年派技術人員在項目單位現(xiàn)場指導。 基礎 條件 基本情況 寧夏回族自治區(qū)是我國西部的一個小省區(qū)，位于黃河中上游，轄 3市 1地， 24 個縣（市、區(qū)）。面積 萬平方公里，現(xiàn)有耕地 126 多萬 h ㎡ ,其中灌溉面積 43 萬多 h ㎡，森林面積 36 萬多 h ㎡ 。與陜西、甘肅、內蒙古等省區(qū)為鄰。唐代詩人就有 “賀蘭山下果園成，塞北江南舊有名”的贊美詩句。北部平原指引黃灌區(qū)，自秦、漢開始引黃河水自流灌溉，久享黃河之利，旱澇無虞，是全國最大的自流灌區(qū)之一。盛產小麥、水稻、玉米、蔬菜、瓜果等。南部山區(qū)地處黃士高原丘陵地帶，士地溝壑縱橫，海拔較高，生產力水平相對較低，適宜栽培冬春小麥、馬鈴薯及豌豆、蕎麥、莜麥、糜谷、胡麻等 10多種雜糧、 油料作物及各種牧草，素有“油盆”之稱。 寧夏地處內陸，屬溫帶大陸性干旱氣候。充足的光熱資源，加之便利的灌溉系統(tǒng)，發(fā)展農業(yè)具有得天獨厚的優(yōu)勢，尤其適宜多種作物及藥材種了的繁育。 生產水平高。盛產小麥、水稻、玉米、枸杞、瓜菜等。并且廣大農民有傳統(tǒng)的玉米種植經驗，掌握了玉米種子的制種技術方法。 經過多年的建設， 寧夏 形成比較雄厚的種業(yè)基礎設施條件。形成了比較健全 的種子經營網絡體