【正文】 允收）之制品（半成品、成品），在其外包裝之標(biāo)簽上加蓋“合格”章， 并簽名 （2）制造單位物料人員填寫《入庫單》經(jīng)品管人員簽名后，將合格物料送往相應(yīng)之倉庫辦理入庫手續(xù)。 （2）經(jīng)品管主管審核為不合格之制品，由FQC在其外包裝之標(biāo)簽上加蓋“不合格”章或“拒 收”章，并簽名。（4）不合格制品由制造單位根據(jù)不合格原因安排重流作業(yè)，進(jìn)行挑選、加工、返修作業(yè)。（6）重新送驗時，制造單位應(yīng)將重流數(shù)量、重流發(fā)現(xiàn)之不良數(shù)量、改善對策等填入《不合格通知單》，并將該單隨物料送檢。 （B）下工程或出貨急需該批制品。 （D）其他特殊狀況。 （3）特采后，制品依合格品流程入庫，但由FQC在標(biāo)簽上注明特采及特采原因。 （B）經(jīng)挑選后使用。 [附件]HA041《入庫檢驗記錄表》 [附件]HA042《最終檢驗日報表》第5條、出貨檢驗規(guī)定為加強(qiáng)產(chǎn)品之品質(zhì)管理，確保出貨品質(zhì)穩(wěn)定，特制定本規(guī)定。（1）品管部負(fù)責(zé)本規(guī)定制定、修改、廢止之起草工作。成品入庫前，依《最終檢驗規(guī)定》采取逐批檢驗入庫之方式，每一訂單之成品可以以一批或數(shù)批之方式交驗入庫。檢驗方式如下：（1）由客戶派員或客戶指定驗貨機(jī)構(gòu)人員對產(chǎn)品進(jìn)行出貨檢驗。（3）上述兩種情形以外之產(chǎn)品，本公司視同（2）款之情形，由品管部派員作出貨檢驗。（2）品管部派員協(xié)助客戶作抽樣及檢驗工作?？蛻艋虮竟酒饭懿砍鲐洐z驗判定合格之成品，可以辦理出貨手續(xù)。（2）品管、生技、制造部聯(lián)合制定重流之對策，其中：（A）品管部主導(dǎo)重流的對策。（C）制造部負(fù)責(zé)重流作業(yè)。（3）重流后，制造單位應(yīng)視同其他成品，依交驗批逐批經(jīng)FQC最終檢驗并入庫。（5）品管部負(fù)責(zé)追蹤后續(xù)生產(chǎn)之預(yù)防改善對策。（B）出貨時間緊迫。（2）特采批準(zhǔn)（A）客戶驗貨之訂單，應(yīng)由客戶核準(zhǔn)。（3）特采出貨視同合格品辦理出貨。品質(zhì)特性分為一般特性與特殊特性。（2）品質(zhì)特性對產(chǎn)品品質(zhì)有直接而重要之影響者，如電氣性能。符合下列條件之一，屬特殊特性：（1）檢驗工作復(fù)雜、費(fèi)時，或費(fèi)用高者。（3）品質(zhì)特性變異小。（1）一般特性采用GB2828正常單次抽樣一般II級水準(zhǔn)。抽樣檢驗中發(fā)現(xiàn)之不符合品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)之瑕疵，稱為缺陷，其等級有下列三種：（1）致命缺陷（CR）能或可能危害消費(fèi)者的生命或財產(chǎn)安全之缺陷，稱為致命缺陷，又稱嚴(yán)重缺陷，用CR表示。（3）次要缺陷（MI）并不影響產(chǎn)品使用之缺陷，稱為次要缺陷，或輕微缺陷，用MI表示。（2）MA缺陷，AQL=%。如客戶另有規(guī)定相應(yīng)之允收水準(zhǔn)，則依客戶標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。依據(jù)下列一項或多項：（1）技術(shù)文件、設(shè)計資料。（3）國際、國家標(biāo)準(zhǔn)。（5）客戶要求。（7）比照樣品。（1）落地試驗除客戶特別要求外，均依美國運(yùn)輸協(xié)會一角三棱六面落地試驗規(guī)定執(zhí)行。（3）震動試驗 依國家標(biāo)相關(guān)準(zhǔn)進(jìn)行。 （5）耐壓試驗 依一般II級水淮抽樣，參照檢驗規(guī)范執(zhí)行。 （7）溫度檢查 依特殊S2水準(zhǔn)抽樣，參照檢驗規(guī)范執(zhí)行。 （9）外觀檢查 依一般II級水準(zhǔn)抽樣，參照檢驗規(guī)范執(zhí)行。 [附件]HA051《出貨檢驗報告》第6條、品質(zhì)管理職責(zé)1. 總則 明確本公司所有從事與品質(zhì)活動有關(guān)的各部門及各級人員的工作職責(zé)，是實行品質(zhì)管理與品質(zhì)保證活動的基礎(chǔ)。 （1）總經(jīng)理室負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。 公司各部門設(shè)置及隸屬關(guān)系詳見公司組織架構(gòu)圖。 （1）品質(zhì)管理系統(tǒng)的建立、實施及維護(hù)。 （3）品質(zhì)統(tǒng)計、分析、改善。（5）品質(zhì)成本統(tǒng)計與分析。（7）制程品質(zhì)管制。（9）品質(zhì)教育訓(xùn)練。(11)糾正與預(yù)防措施的控制。（2）生產(chǎn)過程的自主控制與管理。（4）掌握工序控制技術(shù)，提升作業(yè)品質(zhì)。（6）品質(zhì)異常的排除與預(yù)防。（8）必要的品質(zhì)記錄與分析、存檔。 （1）貫徹執(zhí)行公司的品質(zhì)方針、目標(biāo)。（3）參與供應(yīng)商調(diào)查工作。（5）掌握生產(chǎn)過程中的物料損耗狀況，做好物料供應(yīng)工作。（7）其他與本部門相關(guān)的品質(zhì)事項。（2）主導(dǎo)供應(yīng)商調(diào)查工作。（4）供應(yīng)商品質(zhì)控制工作。（6）采購物料品質(zhì)狀況的標(biāo)識、記錄等控制工作。 （1）貫徹執(zhí)行公司的品質(zhì)方針、目標(biāo)。（3）負(fù)責(zé)公司各種物料的搬運(yùn)、包裝、貯存、防護(hù)的控制。（5）退料、換貨、超領(lǐng)、報廢、盤點(diǎn)等工作的執(zhí)行與控制。（7）其他與本部門相關(guān)的品質(zhì)事項。（2）負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開發(fā)技術(shù)論證工作。（4）技術(shù)圖紙、文件、資料的制訂與控制。（6）新產(chǎn)品試制、小批量產(chǎn)的主導(dǎo)工作。（8）量產(chǎn)導(dǎo)入的技術(shù)轉(zhuǎn)移、說明工作。 （1）貫徹執(zhí)行公司的品質(zhì)方針、目標(biāo)。（3）生產(chǎn)工藝流程的制訂、修改與完善。（5）技術(shù)變更的審核與執(zhí)行。（7）協(xié)助對供應(yīng)商的調(diào)查。（9）負(fù)責(zé)設(shè)備、模具、工裝的維護(hù)、保養(yǎng)與改造，確保作業(yè)品質(zhì)。（1）貫徹執(zhí)行公司的品質(zhì)方針、目標(biāo)。（3）負(fù)責(zé)訂單評審工作的控制。（5）負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付控制工作。（7）溝通客戶與本公司內(nèi)部各部門之工作。（9）其他與本部門相關(guān)的品質(zhì)事項。（2）參與訂單評審，監(jiān)督銷售產(chǎn)品的資金回籠狀況。（4）協(xié)助進(jìn)行品質(zhì)成本分析，提供管理決策之依據(jù)。（6）控制公司資金運(yùn)轉(zhuǎn)，提高周轉(zhuǎn)率。（1）貫徹執(zhí)行公司的品質(zhì)方針、目標(biāo)。（3）負(fù)責(zé)員工培訓(xùn)的組織、實施、記錄、歸檔等工作。（1）貫徹執(zhí)行公司的品質(zhì)方針、目標(biāo)。（3）協(xié)助品質(zhì)稽核工作的開展。（5）組織5S、QCC、改善提案等工作的推行組織并推動活動的展開。 本公司推行公司品管工作，各級人員應(yīng)善盡崗位職責(zé)、為提升公司品質(zhì)水準(zhǔn)盡本職之努力。（2）負(fù)責(zé)公司品質(zhì)方針、品質(zhì)目標(biāo)的制定。（4）負(fù)責(zé)仲裁和解決重大品質(zhì)問題。（6）對本公司產(chǎn)品品質(zhì)負(fù)最終責(zé)任。管理者代表之品質(zhì)職責(zé)如下：（1）主持建立公司品質(zhì)管理體系，并組織有效實施。（3）組織公司內(nèi)部品質(zhì)稽核工作。（5）負(fù)責(zé)品質(zhì)管理體系的持續(xù)改進(jìn)與提高。（7）協(xié)助總經(jīng)理處理各部門的品質(zhì)職能的協(xié)調(diào)工作。（2）督導(dǎo)下屬單位、人員有效執(zhí)行公司的品質(zhì)管理體系。（4）做好各項品質(zhì)記錄，并依規(guī)定分析與存檔。 品質(zhì)稽核人員[注]通過ISO9000認(rèn)證的公司，品質(zhì)稽核人員也稱內(nèi)審員。（2）參與制訂品質(zhì)稽核計劃，并依計劃完成稽核任務(wù)。（4）協(xié)助被稽核部門制訂糾正措施，并實施跟蹤審核，驗證糾正措施的有效性。（2）生產(chǎn)工藝、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行狀況的監(jiān)督控制。（4）檢驗、測量和試驗設(shè)備的校正、管理控制工作。（1）正確掌握相關(guān)工作崗位的作業(yè)要求，嚴(yán)格按工藝要求操作。（3）正確使用、保養(yǎng)和維護(hù)設(shè)備、模具、工裝、計量器具，確保生產(chǎn)品質(zhì)。（5）特殊崗位人員應(yīng)經(jīng)過嚴(yán)格培訓(xùn)，持證上崗，正確操作，嚴(yán)禁違規(guī)。本公司客戶為配合其所下訂單的需要，提供由其采購或生產(chǎn)的部分或全部原物料，該物料之品質(zhì)控制除雙方另有約定外，悉依本規(guī)章處理。（2）總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。（2）技術(shù)部門在產(chǎn)品用料明細(xì)表上注明由客戶提供之物料。（4）由業(yè)務(wù)部聯(lián)絡(luò)客戶提供物料之時間、數(shù)據(jù)等資訊。（1）品管部IQC人員根據(jù)進(jìn)貨清單，對客戶提供物料進(jìn)行檢驗，檢驗辦法依據(jù)《進(jìn)料檢驗規(guī)定》。（3）檢驗不合格之物料，由品管部將檢驗報告單一聯(lián)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)部，一聯(lián)轉(zhuǎn)倉庫。（5）對本公司無法檢驗之品質(zhì)特性，應(yīng)由客戶在提供物料的同時附上出廠檢驗報告。（2）業(yè)務(wù)部應(yīng)與客戶協(xié)商變更訂單交期，以消除不合格退貨所致之影響，或由客戶提供等量之另一批物料以排解交期延誤過多之問題。（4）生管部應(yīng)就此修訂生產(chǎn)計劃，確保生產(chǎn)順暢。（2）業(yè)務(wù)部將客戶書面報告轉(zhuǎn)達(dá)品管部后，品管部判定特采，允許物料入庫，并將特采報告轉(zhuǎn)各相關(guān)部門了解。（4）如生產(chǎn)加工過程中發(fā)現(xiàn)該物料確無法使用（如尺寸不良導(dǎo)致無法裝配）應(yīng)向客戶反饋，并停止使用。（1）作業(yè)過程中發(fā)現(xiàn)客戶提供物料有原不良的，由制造單位挑出，經(jīng)品管部審核確認(rèn)后以后以不良品退回倉庫。（3）處理方式一般有下列幾種：（A）退回客戶，由客戶補(bǔ)足數(shù)量。（B）由本公司直接報廢，不足數(shù)量由客戶補(bǔ)足。（4）作業(yè)過程中，因本公司原因所致之不良，造成生產(chǎn)需要量不足時，由客戶補(bǔ)足數(shù)量，運(yùn)費(fèi)及損失由本公司承擔(dān)。（2）退回客戶。3．附件[附件]HB021《客戶提供物料控制表》第8條、產(chǎn)品表示與可追溯性控制1. 總則 為制定每批入庫之物料（原物料、半成品、成品）的標(biāo)識，以利于制造、倉儲等作業(yè)辨識，并為品質(zhì)責(zé)任追溯提供依據(jù)、特制定本規(guī)章。 （1）品管部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。（1）供應(yīng)商提供之每批物料，其每一包裝容器外，應(yīng)貼上供應(yīng)商之產(chǎn)品標(biāo)簽，內(nèi)容應(yīng)包括：物料名稱、編號、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商名稱、生產(chǎn)日期等，必要時應(yīng)標(biāo)識供應(yīng)商作業(yè)單位或人員，以及產(chǎn)品保質(zhì)期等。待檢卡內(nèi)容應(yīng)包括：物料名稱、編號、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商名稱、交貨日期等。（4）合格或特采物料入庫后，至制造單位使用完之前，每一包裝容器標(biāo)簽及整批物料之待檢卡均不可撕毀。標(biāo)簽卡應(yīng)填寫下列內(nèi)容：物料名稱、編號、規(guī)格、數(shù)量、制造命令、客戶、制造班組（必要時填入作業(yè)人員姓名）、生產(chǎn)日期等。待檢卡填寫下列內(nèi)容：物料名稱、編號、規(guī)格、數(shù)量、制造命令、客戶、制造班組、生產(chǎn)日期等。（4）合格或特采物料入庫后至后工程使用完這前，每一包裝容器之標(biāo)簽及整批物料之待檢卡均不可能撕毀。（2）每一成品應(yīng)根據(jù)國家（或產(chǎn)品銷售國）相關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量法規(guī)的規(guī)定，標(biāo)識生產(chǎn)日期、使用期限（保質(zhì)期）、生產(chǎn)批號等內(nèi)容。（2）產(chǎn)品或物料之標(biāo)簽卡、待檢卡。（4）生產(chǎn)日報表及相關(guān)生產(chǎn)記錄。見附件。 本公司各部門所使用的檢驗，測量與試驗之工具、量具、儀器、設(shè)備的管理，均適用本規(guī)章。（2）總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。這些設(shè)備上必須有有效之“合格證”。（2）基準(zhǔn)設(shè)備為本公司同類檢測設(shè)備中具最高精確度之設(shè)備，它們的核準(zhǔn)方法必須符合或可追溯至國際（或國家）標(biāo)準(zhǔn)。這類設(shè)備之管理體制由生技部負(fù)責(zé)，不受本規(guī)章管制。（2）當(dāng)校正用之國際或國家標(biāo)準(zhǔn)不存在時，須制定及記錄校正之方法及標(biāo)準(zhǔn)。（2）建立及維持“檢測設(shè)備校正作業(yè)指導(dǎo)書”。（4）填寫檢測設(shè)備一覽表、檢測設(shè)備校正記錄、檢測設(shè)備校正時間表等。生技部為設(shè)備之維修、保養(yǎng)責(zé)任單位，負(fù)有下列責(zé)任：（1）檢測設(shè)備之操作規(guī)程及安全規(guī)程的制定。（3）設(shè)備異常排除工作。檢測設(shè)備之使用者有下列責(zé)任：（1）日常之保管、檢查、保養(yǎng)工作。（3）選擇合適之檢測設(shè)備，掌握日常點(diǎn)檢方法及其實施。3．管理程序（1）所有檢測設(shè)備的采購作業(yè)由各使用部門提出申請，經(jīng)核準(zhǔn)后由生技部統(tǒng)一采購。（3）所采購之檢測設(shè)備須由生技部、使用部門與計量人員會同驗收合格后方可使用。（1）除進(jìn)廠時之檢查及校正外，本公司所有檢測設(shè)備至少一年校正一次，以確保其準(zhǔn)確性與精密度。（3）檢測設(shè)備之校正可利用相關(guān)之基準(zhǔn)設(shè)備為參照，按校正工作指導(dǎo)書程序進(jìn)行，由計量人員實施校正。進(jìn)行校正之作業(yè)環(huán)境須符合下列要求：（1）校正環(huán)境溫度應(yīng)保持在室溫25℃177。（2）校正室應(yīng)保持干燥，相對濕度小于70%。（1）計量人員必須按照檢測設(shè)備之送校日期，即在有效期滿前，安排送外校正或廠內(nèi)校正。（3）使用者有義務(wù)在有效期滿前報備、提醒計量人員作檢測設(shè)備之校正作業(yè)。（3）送外校正之檢測設(shè)備，根據(jù)校正機(jī)構(gòu)提供之證書判定是否合格（4）經(jīng)判定為不合格之設(shè)備，呈品管部主管決定處理方式：（A）維修后重新校正，校正合格后繼續(xù)使用。（1）檢測設(shè)備校正合格后應(yīng)貼上有效之合格證。（B）檢測設(shè)備校正日期。（D）校正人署名。（3）凡沒有合格證或有效日期逾期之檢測設(shè)備均不可使用。（2）檢測設(shè)備使用者應(yīng)確保不因儲存、搬運(yùn)和使用而影響檢測設(shè)備的精準(zhǔn)度。（1）發(fā)生故障，應(yīng)報備生技部與品管部計量人員。（3）計量人員對維修完成之檢測設(shè)備，重新校正，并貼上新的合格證。（5）若無法維修或反復(fù)維修仍不合格，應(yīng)申請報廢。 凡本公司從進(jìn)料至成品的各環(huán)節(jié)中，產(chǎn)生之不合格品的管理，均適用本規(guī)章。 （2）總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。（2）因含有一定數(shù)量之不良品，導(dǎo)致抽樣缺陷超過AQL值，而被品管部（或客戶）判定不合格（拒收）的整批物料（原料、半成品、成品）。（2）判定合格或特采之物料，IQC人員將抽檢不良品數(shù)量從批量中扣除，或要求供應(yīng)商補(bǔ)足良品數(shù)，將不良品退供應(yīng)商處理，并要求改善。（4）倉管人員將不合格批之物料移至指定之“不合格區(qū)”，以隔離“待檢區(qū)”及“合格區(qū)”之物料。（B）由相關(guān)人員申請，經(jīng)權(quán)責(zé)人員審核予以特采，降低標(biāo)準(zhǔn)使用。（D）特采，修復(fù)加工后使用。（2）PQC針對作業(yè)人員挑出的不良品進(jìn)行判定，確屬不良品且本工程無法修復(fù)者，在缺陷處貼上黃色箭頭標(biāo)簽，由制造單位物料人員將不良品移至標(biāo)有“不良品區(qū)”的區(qū)域（3）對本工程可以修復(fù)使用的不良品，由PQC要求制造單位修復(fù)加工后使用。（1）品管部FQC人員工在最終檢驗抽檢中，發(fā)現(xiàn)之不良，在缺陷處貼上黃色箭頭標(biāo)簽。（3）交驗批判定不合格時，F(xiàn)QC人員對該批物料貼上不合格（拒收）之標(biāo)識或加蓋“不合格”章。（5）判定不合格批之