【正文】 △ △ ▲ △ 數(shù)據(jù)分析 △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ 持續(xù)改進(jìn) △ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ 糾正措施 ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ 預(yù)防措施 ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ 注： ▲為主管部門(mén) △ 為相關(guān)部門(mén) 職責(zé)部門(mén) 標(biāo)題： 組織機(jī)構(gòu)圖 招金礦業(yè)股份有限公司河?xùn)|金礦 質(zhì)量手冊(cè) 版本號(hào) 頁(yè) 次 章節(jié)號(hào) 頁(yè) 次 1/1 C 版本 體系要求 化驗(yàn)檢測(cè)中心 11 招金礦業(yè)股份有限公司河?xùn)|金礦質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào) 標(biāo)題：質(zhì)量手冊(cè)的管理 版本號(hào) F 頁(yè) 次 1/1 本手冊(cè)由人力資源科組織編制，經(jīng)管理者代表審核，由礦長(zhǎng)批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。 本手冊(cè)的編號(hào)、登記、分發(fā)及歸口管理由辦公室負(fù)責(zé)。屬于差錯(cuò)性修改，由管理者代表審批；屬于改進(jìn)性修改，則通過(guò)礦長(zhǎng)審批。 本手冊(cè)的換版視情況需要原則上規(guī)定三年，審核每年不少于一次，換版時(shí)收回原本，并注銷(xiāo)作廢，按程序發(fā)放新版本。 本手冊(cè)正文部分序號(hào)依據(jù) GB/T19001─ 2020 標(biāo)準(zhǔn)的條款號(hào)，不再做改動(dòng)。 《質(zhì)量手冊(cè)》發(fā)放和控制按 《文件控制》條款執(zhí)行。 本礦依據(jù) GB/T19001─ 2020 質(zhì)量管理 體系──要求，建立質(zhì)量管理體系，擬證實(shí)本礦有能力穩(wěn)定地提供滿(mǎn)足顧客和適用的法律法規(guī)要求的金精礦產(chǎn)品，通過(guò)質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)，確保產(chǎn)品和服務(wù)滿(mǎn)足顧客與法律法規(guī)的要求，旨在提高和增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意。刪減上述條款并不影響本礦提供滿(mǎn)足顧客和適用法律法規(guī)要求的金精礦產(chǎn)品的能力或責(zé)任的要求。 14 招金礦業(yè)股份有限公司河?xùn)|金礦質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào) 標(biāo)題 :術(shù)語(yǔ)和定義 版本號(hào) F 頁(yè) 次 1/1 術(shù)語(yǔ)和定義 本標(biāo)準(zhǔn)采用 GB/T19001─ 2020 中的術(shù)語(yǔ)和定義。 本礦各相關(guān)部門(mén)須保持按質(zhì)量管理體系文件要求實(shí)施，并在實(shí)施中不斷改進(jìn)，以提高工作效率和有效性，使本礦的金精礦產(chǎn)品符合要求，并增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意。 b、為保證產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的正常運(yùn)作，需對(duì)其進(jìn)行管理，包括管理職責(zé)的確定、為過(guò)程配置資源，對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以此形成支持過(guò)程。 d、本礦涉及到的主要礦井設(shè)計(jì)及選礦重要工藝改造的外包工程，根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)按 條款對(duì)其進(jìn)行控制。 識(shí)別過(guò)程的相互關(guān)系 《生產(chǎn)工藝流程圖》中表述了 過(guò)程間的主要關(guān)系，過(guò)程間具體的管理以文件形式規(guī)定；每個(gè)過(guò)程所需的文件在本質(zhì)量手冊(cè)的各章節(jié)中規(guī)定。 為確保顧客滿(mǎn)意，依據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的具體分過(guò)程確定需要配置的資源，包括人力資源和基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境，詳見(jiàn) 本手冊(cè)第六章的規(guī)定。 為確保顧客滿(mǎn)意，依據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的具體分過(guò)程確定需要配置的資源，包括人力資源和基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境，詳見(jiàn)本手冊(cè)第六章的規(guī)定。 為了測(cè)量質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，本礦建立監(jiān)視和測(cè)量的過(guò)程，具體見(jiàn)本手冊(cè)第 節(jié)中規(guī)定。 本礦按 GB/T19001─ 2020 標(biāo)準(zhǔn)要求管理識(shí)別的所有過(guò)程，確保其符合標(biāo)準(zhǔn)要求和本礦實(shí)際，使本礦的質(zhì)量管理體系適宜、充分和有效。 f、質(zhì)量管理體系所需要的質(zhì)量記錄。 c、對(duì)管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量分析和改進(jìn)及各過(guò)程的相互作用進(jìn)行了描述。質(zhì)量記錄是一種特殊類(lèi)型的文件，按《質(zhì)量記錄控制程序》進(jìn)行控制。 b、必要時(shí)對(duì)文件和文件的更改進(jìn)行評(píng)審，規(guī)定評(píng)審的職責(zé)，并對(duì)文件更改后的再次審批作出規(guī)定。 d、確保文件保持清晰，并按《文件編碼規(guī)則》對(duì)文件進(jìn)行編號(hào)，便于識(shí)別。 f、對(duì)外來(lái)文件進(jìn)行識(shí)別，對(duì)適用性進(jìn)行審批，并控制分發(fā)。 質(zhì)量記錄 的控制 制定并保持《質(zhì)量記錄控制程序》，提供本礦質(zhì)量管理體系符合顧客和適用的法律法規(guī)要求和有效運(yùn)行的客觀證據(jù)。 18 招金礦業(yè)股份有限公司河?xùn)|金礦質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào) 標(biāo)題 :管理職責(zé) 版本號(hào) F 頁(yè) 次 1/10 管理職責(zé) 管理承諾 礦長(zhǎng)通過(guò)以下活動(dòng)對(duì)建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性所做出的承諾提供證據(jù)。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 礦長(zhǎng)鄭重承諾：以增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意為目標(biāo)，確保理解和滿(mǎn)足顧客當(dāng)前和未來(lái)的需求，滿(mǎn)足顧客要求并爭(zhēng)取超越顧客期望。 本礦的質(zhì)量方針見(jiàn)本手冊(cè)第 4 頁(yè)。質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量方針保持一致，質(zhì)量目標(biāo)包括本礦的產(chǎn) 品質(zhì)量目標(biāo)要求和服務(wù)質(zhì)量目標(biāo)要求，并具有可操作性，便于測(cè)量和評(píng)價(jià)。 b、對(duì)質(zhì)量管理體系更改進(jìn)行策劃和實(shí)施前，要進(jìn)行評(píng)審，保證質(zhì)量管理體系的完整性。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)全礦組織機(jī)構(gòu)的建立，并確定相關(guān)職能部門(mén)的職責(zé)和權(quán)限，明確其相互關(guān)系，通過(guò)會(huì)議、簡(jiǎn)報(bào)等形式達(dá)到各職能部門(mén)和層次之間的溝通。 b、負(fù)責(zé)制定本礦的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； c、組織并主持管理評(píng)審； d、負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系資源的提供； e、任命管理者代表，確定各部門(mén)的職責(zé)和權(quán)限及其相互之間的關(guān)系，并確保其得到有效溝通。 B、生產(chǎn)副礦長(zhǎng)的職責(zé)和權(quán)限 a、協(xié)助礦長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)全礦的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作； 20 招金礦業(yè)股份有限公司河?xùn)|金礦質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào) 標(biāo)題 :管理職責(zé) 版本號(hào) F 頁(yè) 次 3/10 b、根據(jù)本礦的質(zhì)量方針目標(biāo)，全面組織所 分管車(chē)間的生產(chǎn)管理，確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)； c、負(fù)責(zé)全礦的生產(chǎn)調(diào)度工作； d、組織分析解決生產(chǎn)過(guò)程中的技術(shù)問(wèn)題，以控制工序質(zhì)量； C、安全副礦長(zhǎng)（管理者代表）的職責(zé)和權(quán)限 a、確保按照 GB/T19001─ 2020 標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系； b、向礦長(zhǎng)報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，以供評(píng)審和作為質(zhì)量管理體系改進(jìn)的依據(jù)，協(xié)助礦長(zhǎng)組織管理評(píng)審； c、確保在全礦形成滿(mǎn)足顧客要求重要性的共識(shí)； b、協(xié)助礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系中的資源配置； e、負(fù)責(zé)安全、環(huán)保工作； f、協(xié)助礦長(zhǎng)做好質(zhì)量管理體系的日常管理工作； g、負(fù)責(zé)全礦各項(xiàng)規(guī)章制度的修訂，以確保質(zhì)量管理體系良好運(yùn)行并不斷持續(xù)改進(jìn)； D、機(jī)電設(shè)備副礦長(zhǎng)的職責(zé)和權(quán)限 a、負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中有關(guān)的檢驗(yàn)、試驗(yàn)及驗(yàn)證的管理工作。 c、負(fù)責(zé)全礦的成本管理工作； d、負(fù)責(zé)全礦原輔材料購(gòu)進(jìn)計(jì)劃的審批工作； e、負(fù)責(zé)全礦的基建和基礎(chǔ)設(shè)施工作； f、負(fù)責(zé)確認(rèn)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作人員所必要的 能力，確?；谶m當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，以勝任工作； g、推動(dòng)技術(shù)進(jìn)步，負(fù)責(zé)組織新技術(shù)、新工藝的推廣應(yīng)用； E、經(jīng)營(yíng)副礦長(zhǎng)的職責(zé)和權(quán)限 a、負(fù)責(zé)全礦原輔材料的計(jì)量、搬運(yùn)、貯存工作； 21 招金礦業(yè)股份有限公司河?xùn)|金礦質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào) 標(biāo)題 :管理職責(zé) 版本號(hào) F 頁(yè) 次 4/10 b、負(fù)責(zé)運(yùn)輸車(chē)輛的管理工作； c、負(fù)責(zé)全礦的安全保衛(wèi)工作； F、人力資源科科長(zhǎng)的職責(zé)和權(quán)限 a、 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核組織和管理，產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果準(zhǔn)確性的監(jiān)督、檢查； b、 負(fù)責(zé)管理評(píng)審文件的編寫(xiě)與收集；負(fù)責(zé)管 理評(píng)審報(bào)告貫徹執(zhí)行情況的監(jiān)督、檢查； c、 負(fù)責(zé)金精礦的抽樣檢查； d、負(fù)責(zé)跟蹤檢查不合格品的處理結(jié)果； e、負(fù)責(zé)組織各相關(guān)部門(mén)對(duì)各類(lèi)現(xiàn)存和潛在的不合格及產(chǎn)生不合格的原因進(jìn)行調(diào)查分析，對(duì)糾正和預(yù)防措施有效性進(jìn)行評(píng)審； f、負(fù)責(zé)本礦的崗位經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核工作； g、組織協(xié)調(diào)質(zhì)量管理活動(dòng)，召開(kāi)質(zhì)量例會(huì)，組織質(zhì)量改進(jìn)，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系過(guò)程的監(jiān)督檢查和獎(jiǎng)懲等工作； h、負(fù)責(zé)產(chǎn)品及狀態(tài)標(biāo)識(shí)的管理工作； i、根據(jù)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，提出持續(xù)改進(jìn)的控制措施及方法。 G、財(cái)務(wù)科科長(zhǎng)的職責(zé)和權(quán)限 a、搞好市場(chǎng)調(diào)查，控制生產(chǎn)成本，分析市場(chǎng)規(guī)律掌握顧客反饋信息，為質(zhì)量決策提供依據(jù)； b、對(duì)金精礦銷(xiāo)售合同進(jìn)行評(píng)審和管理； c、貫徹執(zhí)行國(guó)家發(fā)布的與財(cái)務(wù)有關(guān)的法律、法規(guī)； d、實(shí)施與顧客有關(guān)的過(guò)程控制，確保增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意； e、搞好財(cái)務(wù)管理，確保產(chǎn)品得到有效防護(hù)。 h、負(fù)責(zé)職工的崗前培訓(xùn)工作以及其他專(zhuān)業(yè)人員培訓(xùn)工作； i、負(fù)責(zé)編制各部門(mén)責(zé)任人的崗位任職要求； j、負(fù)責(zé)編制崗位人員任職要求； k、負(fù)責(zé)編制崗位人員能力評(píng)估方法； I、生技科長(zhǎng)的職責(zé)和權(quán)限 a、在生產(chǎn)副礦長(zhǎng)的指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程的策劃及控制； b、負(fù)責(zé)對(duì)有關(guān)部門(mén)所采取的統(tǒng)計(jì)技術(shù)的有效性進(jìn)行審核驗(yàn)證； c、負(fù)責(zé)中間流轉(zhuǎn)產(chǎn)品中不合格品的評(píng)審和控制，并對(duì)糾正和預(yù)防措施的有效性進(jìn)行評(píng)審； d、負(fù)責(zé)技術(shù)數(shù)據(jù)的收集、統(tǒng)計(jì)、分析，為礦長(zhǎng)決策提供科學(xué)依據(jù)； e、負(fù)責(zé)新技術(shù)、新工藝的推廣和應(yīng)用； f、負(fù)責(zé)解決生產(chǎn)過(guò)程中的技術(shù)性問(wèn)題，控制工藝質(zhì)量，保證產(chǎn)品滿(mǎn)足規(guī)定的要求； g、負(fù)責(zé)貫徹上級(jí)頒發(fā)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)管理制度，制定有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)； h、負(fù)責(zé)本礦的地質(zhì)測(cè)量工作； i、負(fù)責(zé)本礦的地質(zhì)采樣工作； j、負(fù)責(zé)本礦技 術(shù)標(biāo)準(zhǔn)工作； J、設(shè)備能源科長(zhǎng)的職責(zé)和權(quán)限 a、負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的控制，確保各種設(shè)備的過(guò)程能力； b、負(fù)責(zé)本礦有關(guān)設(shè)備方面文件的制定和管理工作，并對(duì)其有效性負(fù)責(zé)； 23 招金礦業(yè)股份有限公司河?xùn)|金礦質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào) 標(biāo)題 :管理職責(zé) 版本號(hào) F 頁(yè) 次 6/10 c、負(fù)責(zé)本礦有關(guān)能源方面文件的制定和管理工作，并對(duì)其有效性負(fù)責(zé)； d、負(fù)責(zé)全礦職工的檔案管理工作； d、負(fù)責(zé)本礦計(jì)量管理工作，實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制； e、負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查； f、負(fù)責(zé)調(diào)查、選擇并提供《設(shè)備選型論證 報(bào)告》，為采購(gòu)設(shè)備、備品、備件提供科學(xué)依據(jù)； g、負(fù)責(zé)機(jī)加工圖紙的審核； h、 負(fù)責(zé)機(jī)修的工時(shí)核算 ； i、負(fù)責(zé)全礦生產(chǎn)設(shè)備大修計(jì)劃的編制以及驗(yàn)收、考核工作。 K、安環(huán)科長(zhǎng)的職責(zé)和權(quán)限 負(fù)責(zé)安全、環(huán)保工作，確保實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境 。 d、按要求填寫(xiě)生產(chǎn)過(guò)程中的各種質(zhì)量記錄和其他記錄。 b、負(fù)責(zé)全礦自制備品備件的加工工作； c、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行分管領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)性工作。 N、化驗(yàn)檢測(cè)中心主任的職責(zé)和權(quán)限 a、貫徹執(zhí)行國(guó)家、部、企業(yè)頒布檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)； 24 招金礦業(yè)股份有限公司河?xùn)|金礦質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào) 標(biāo)題 :管理職責(zé) 版本號(hào) F 頁(yè) 次 7/10 b、負(fù)責(zé)產(chǎn) 品和生產(chǎn)過(guò)程中相關(guān)的監(jiān)視和測(cè)量工作； c、負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)液的配置和管理及部分輔助材料的檢驗(yàn)工作； d、負(fù)責(zé)樣品的管理工作。