【正文】 ..............................45 管理內(nèi)容 ....................................................................................................................45 5 文件資料控制管理 ..................................................... 47 目的和適用范圍 .........................................................................................................47 職責 ..........................................................................................................................47 程序 ........................................................................................................................47 文件的評審與更新 ......................................................................................................48 文件的發(fā)放和管理 .....................................................................................................48 文件修改和現(xiàn)行修改狀態(tài)的標識 ................................................................................49 外來文件的控制 .........................................................................................................49 文件的作廢、回收 .....................................................................................................49 6 糾正和預(yù)防措施控制程序 .............................................. 50 目的 ..........................................................................................................................50 范圍 ..........................................................................................................................50 職責 ..........................................................................................................................50 程序 ...........................................................................................................................50 糾正和預(yù)防措施提出的方式 .......................................................................................51 糾正和預(yù)防措施的評審 ..............................................................................................52 糾正和預(yù)防措施的批準 ...............................................................................................52 糾正和預(yù)防措施的實施 ..............................................................................................53 考核獎懲 ....................................................................................................................53 安全標準化評審管理制度 ................................................ 54 評審人員和技術(shù)專家管理制度 ..........................................................................................55 業(yè)績考核管理制度 ...........................................................................................................56 業(yè)務(wù)培訓(xùn)制度 ..................................................................................................................57 信息通報制度 ..................................................................................................................59 跟蹤服務(wù)制度 ..................................................................................................................60 保密制度 .........................................................................................................................61 資質(zhì)和印章管理制度 ........................................................................................................62 安全標準化評審收集資料及檔案管理 ...............................................................................63 報告審核（內(nèi)審）管理制度 .............................................................................................65 礦山標準化工作 (小型砂石廠 ) 實施規(guī)定 ...........................................................................67 安全標準化評審管理制度 安全標準化評審程序文件、安全標準化評審質(zhì)量控制體系 （ 2020 年 修訂 版） xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 1 前 言 本 公司 的《 安全標準化評審程序文件 》 《 安全標準化評審 質(zhì)量控制體系 》 是根據(jù) 《金屬非金屬礦山安 全標準化規(guī)范 地下礦山實施指南》（ ） 、 《 國家安全監(jiān)管總局辦公廳關(guān)于印發(fā)金屬非金屬礦山安全標準化評分辦法的通知》（安監(jiān)總廳管一〔 2020〕 177 號） 的要求，結(jié)合本 公司 進行 標準化 業(yè)務(wù)的實際情況編寫的。本 手冊 是 公司 標準化 評審 活動的基本綱領(lǐng)。 本 手冊 遇到下列情況時要組織更改、修訂，必要時組織換版。 1 評審程序 方針 標準化評審程序 和質(zhì)量控制體系 必須 以 國家的法律法規(guī)及有關(guān)技術(shù)標準 為指導(dǎo)依據(jù)，嚴格 遵循 權(quán)威性、科學(xué)性、公正性、嚴肅性、針對性的原則 ，確保 標準化評審程序 滿足要求，持續(xù)有效。 安全標準化評審管理制度 安全標準化評審程序文件、安全標準化評審質(zhì)量控制體系 （ 2020 年 修訂 版） xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 3 5 職責 標準化 評審 人員 ：是經(jīng)過 相關(guān)部門 組織考試取得《 標準化 評審 資格證》的人員。 項目負責人 ：是由公司總工程師委任的，具有較全面的 標準化知識、有較強組織協(xié)調(diào)能力，有二級安全 評審 師資格、有 標準化 評審 資格的 人員 。 技術(shù)負責人：是 具 有 二級 安全 評審 師 資格 、 工程類高級工程師職稱和 注冊 安全 工程師 的 標準化 評審資格的 人員。 技術(shù)專家：是 公司進行 標準化 工作需要而聘請的具有高級技術(shù)職總經(jīng)理 技術(shù)負責人 （總工程師） 、 評審程序 負責人 辦公室 財務(wù)部 工程技術(shù)部 檔案室 文印室 保管室 業(yè)務(wù)部 安全標準化評審管理制度 安全標準化評審程序文件、安全標準化評審質(zhì)量控制體系 （ 2020 年 修訂 版） xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 4 稱 或 具有 10 年以上 安全生產(chǎn)工作經(jīng)驗的外單位人員。 工程技術(shù)部：是 公司下屬專門從事 標準化 工作的一個部門。對 標準化 項目的進度、質(zhì)量和成品負責。 起草人： 湯世義 審核人： 杜 昱 批準人： 歐陽兵 安全標準化評審管理制度 安全標準化評審程序文件、安全標準化評審質(zhì)量控制體系 （ 2020 年 修訂 版） xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 5 安全標準化評審程序文件 （ 2020 年 修訂 版） xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 二 O 一一 年 九 月 安全標準化評審管理制度 安全標準化評審程序文件、安全標準化評審質(zhì)量控制體系 （ 2020 年 修訂 版） xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 6 1 風(fēng)險分析 為了規(guī)范 標準化 工作，指導(dǎo)相關(guān)部門按照規(guī)定程序進行作業(yè)，保證 標準化 工作 風(fēng)險分析 過程順利實施，制定本規(guī)定。 主要負責部門和參與部門及其職責 主要負責部門： 業(yè)務(wù) 部 職責：牽頭 對將要 承接 的 標準化 項目 基本情況和委托方要求進行初步判斷，并提出相應(yīng)建議。 分管經(jīng)理根據(jù)各項分析要素及部門建議得 出可行性結(jié) 論 。 項目 地理位置、周邊環(huán)境、 重大危險源及生產(chǎn)和建設(shè)狀況。 項目單位對 標準化工作 的其他要求。 評審 委托單位 1） 項目或委托單位的合法性 。 判斷依據(jù)： （ 1）委托單位是否具有營業(yè)執(zhí)照（或名稱預(yù)先核準通知書） 及其他相關(guān)許可證照。 2）項目和委托單位基本 概況。 3）項目 地理位置、周邊環(huán)境 。 參照 安全生產(chǎn)標準化評分辦法 中的基本要求條件進行分析，達不到規(guī)定的條件便否決該項目 5） 行業(yè)風(fēng)險特性 。 安全標準化評審管理制度 安全標準化評審程序文件、安全標準化評審質(zhì)量控制體系 （ 2020 年 修訂 版） xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 8 5） 企業(yè) 類別 確定 企業(yè) 類別，以便于項目的實施。 2）根據(jù)項目所屬行業(yè)及 評審單位 范圍判斷 是否具備開展該項目 標準化 所必須的各類專業(yè)技術(shù)人員 及技術(shù)專家，專業(yè)人員配備是否滿足需要。 （ 2）是否具備相應(yīng)的通用設(shè)備及專業(yè)裝備。 （ 4）是否具備項目所涉及的相關(guān)法律法規(guī)和技術(shù)標準。 項目 經(jīng)濟性 1） 根據(jù)項目基本情況，估算公司開展 標 夜 化工作 的人力 、物力和財力投入，并預(yù)計公司因承擔項目風(fēng)險而帶來的潛在損失。 3）根據(jù)估算公司的預(yù)期收益，并針對項目潛在的風(fēng)險性，衡量開展評審 項目的經(jīng)濟性。 安全標準化評審管理制度 安全標準化評審程序文件、安