【導讀】安全標準化評審質(zhì)量控制體系。公司《安全標準化評審程序文件》、《安全標。審查通過，并經(jīng)公司法定代表人批準，于2020年9月1日正式執(zhí)

　　

【正文】 時間； 3） 能夠反映出企業(yè)標準化工作的實際狀況 ； 4） 對照標準進行打分，得出 標準化 建設工作量化 結果。 5 標準化 評審 報告 內(nèi) 審 標準化評審 報告 完成 后， 按程序規(guī)定進行內(nèi)審。 內(nèi)審由公司總工程師組織項目組以外的評審員參加，提出內(nèi)審書面修改意見，經(jīng)項目組修改后，由內(nèi)審人員確認后，經(jīng)總工同意簽發(fā)。 6 標準化評審 報告格式 標準化評審 報告格式一般包括 ： 1） 封面 ； 2） 評審 單位 標準化 資格證書復印件； 安全標準化評審管理制度 安全標準化評審程序文件、安全標準化評審質(zhì)量控制體系 （ 2020 年 修訂 版） xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 28 3） 著錄項 ； 4） 目錄； 5） 編制說明； 6） 前言； 7） 正文； 8） 附件； 9） 附錄。 7 標準化評審 報告載體 標準化 評審 報告一般采用紙質(zhì)載體，即圖紙和說明書。為適應信息處理需要， 標準化 評審 報告可輔助采用電子載體形式，如將說明書和圖紙刻錄光盤。 安全標準化評審管理制度 安全標準化評審程序文件、安全標準化評審質(zhì)量控制體系 （ 2020 年 修訂 版） xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 29 封面 格式 ： 委托單位名稱 （二號宋體加粗） 評審 項目名稱 （二號宋體加粗） 安全 標準化 評審 報告 （ 一 號宋體加粗） xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx（二號宋體加粗） 安全標準化評審管理制度 安全標準化評審程序文件、安全標準化評審質(zhì)量控制體系 （ 2020 年 修訂 版） xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 30 資質(zhì)編號： APJ（黔） 301（ 三 號宋體加粗） 評審 報告完成時間 （ 三 號宋體加粗） 評審 單位 標準化 資格證書復印件 安全標準化評審管理制度 安全標準化評審程序文件、安全標準化評審質(zhì)量控制體系 （ 2020 年 修訂 版） xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 31 著錄項格式 委托單位名稱 （ 三 號宋體加粗） 評審 項目名稱 （ 三 號宋體加粗） 安全 標準化 評審 報告 （ 二 號宋體加粗） 法 定 代表 人 ： （四號宋體） 技術負責人 ： （四號宋體） 項目負責人 ： （四號宋體） 安全標準化評審管理制度 安全標準化評審程序文件、安全標準化評審質(zhì)量控制體系 （ 2020 年 修訂 版） xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 32 評審 報告完成時間 （ 小 四號宋體 加粗 ） （ 標準化 機構公章 ） 著錄項格式 評審 人員 （ 三 號宋體加粗 ） 項 目 姓 名 資格證書號 簽 字 項目負責人 項目組成員 報告編制人 報告審核人 評審程序 負責人 技術負責人 技術專家 姓 名 專 業(yè) 職 稱 簽 字 安全標準化評審管理制度 安全標準化評審程序文件、安全標準化評審質(zhì)量控制體系 （ 2020 年 修訂 版） xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 33 安全標準化 評審 質(zhì)量控制體系 （ 2020 年 修訂 版） xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 二 O 一一 年 九 月 安全標準化評審管理制度 安全標準化評審程序文件、安全標準化評審質(zhì)量控制體系 （ 2020 年 修訂 版） xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 34 1 標準化 評審工作 后勤保障 概況 1 為了 對 標準化 評審 工作提供相應的管理及服務支撐，保障 標準化評審 工作的順利實施與開展。 2 職責與權限 1） 總經(jīng)理及其法定代表人具有決策權。 2） 后勤保障日常工作由公司辦公室管理，進行日常計劃與安排。 3） 由 辦公室負責采購、提供各類所需的工具、設備等，并作好日常登記維護 。 3 工作 內(nèi)容 1） 后勤 保障的內(nèi)容及范圍 公司辦公室應為項目組開展工作提供必要的后勤保障： 安全防護措施。如工作服、安全鞋、安全帽、口罩等。公司不具備條件的，應聯(lián)系企業(yè)提供。 評審 基本工具。如測 量工具、攝像裝備、電腦及 評審 軟件等 專業(yè)設備、辦分通用設備的購買和日常維護。 協(xié)助工程技術部門購買所需的專業(yè)書籍、資料等 交通和出行安排。 其他后勤供給。 2） 通用設備 安全標準化評審管理制度 安全標準化評審程序文件、安全標準化評審質(zhì)量控制體系 （ 2020 年 修訂 版） xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 35 通用設備應包括但不限于：計算機（電腦）、打印機、傳真機、復印機、掃描儀、照相機、攝像機、投影儀、碎紙機、裝訂打孔機、通訊設備和交通工具等。 現(xiàn)場 核 查、資料收集和整理 1 為了規(guī)范 標準化 評審 工作， 指導相關部門人員按照規(guī)定進行作業(yè)，保證現(xiàn)場 核 查及資料收集整理過程中的順利實施。 2 職責與權限 1）項目負責人參于并指導項目組 現(xiàn)場 核 查人員實施現(xiàn)場 核 查，收集標準化 評審工作 相關資料 。 2）項目組成員在項目負責人領導下對現(xiàn)場進行 核 查，做好相關記錄（包括影像記錄）。 3） 項目組成員應按照所需資料清單收集 評審 資料，由專人整理、保管。 3 工作程序 項目組前往項目實地，通過與項目委托方交流，對項目現(xiàn)場實地 核 查檢測等方式掌握項目真實情況，并收集所需的 評審 資料?，F(xiàn)場 核 查必須形成書面記錄和影像記 錄。 1） 前期準備 （ 1） 根據(jù)已知 評審 項目情況，準備對方應提供的資料清單，查找相關的法律法規(guī)等資料。 （ 2）項目組到公司辦公室領用項目現(xiàn)場 核查 所用的工具，現(xiàn)場記錄專用表格、照相機、電腦等。根據(jù)需要約定交通工具。 2） 收集資料 安全標準化評審管理制度 安全標準化評審程序文件、安全標準化評審質(zhì)量控制體系 （ 2020 年 修訂 版） xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 36 收集資料應按“ 評審 所需”和“ 規(guī)定 要求” 為標準進行收集。 （ 1） 與項目委托方相關人員深入交流，掌握項目與 標準化建設工作相關的基本情況。 （ 2） 按照 評審 要求，以資料清單列明的事項，逐一收集，認真核對。 （ 3）對企業(yè)提交的外文資料，應爭取由委托方翻譯成中文版本。 （ 4）對企業(yè)直接提 交的資料（包括由委托單位以外的單位編制的資料）應要求加蓋企業(yè)的公章，無公章的企業(yè)，應有資料提交人（最好是企業(yè)的負責人）的簽字； 企業(yè)提交的資料中可以采用電子文檔、光盤的形式，但需要在打印成 文本資料上補蓋企業(yè)公章或簽字。 （ 5） 由項目組筆錄形成的資料，應有企業(yè)陪同人員的簽字，如拒絕簽字，由項目組人員在記錄上注明。 （ 6） 對項目現(xiàn)場周邊環(huán)境及主要作業(yè)場所、設施應進行拍照記錄，照片上應顯示拍照時間，作為重要資料保存。 3） 現(xiàn)場 核查 和檢測 現(xiàn)場 核 查和檢測工作是 標準化 上作最基礎、最可靠、最充分的信息來源，項目組必須確保 有關數(shù)據(jù)、資料的準確性、完整性和有效性。 現(xiàn)場 核查 應根據(jù)確定具體 核查 范圍和內(nèi)容，做到不遺漏、突出重點，核查 內(nèi)容主要包括人員情況、設備設施情況、 管理 情況 （ 按 策劃、執(zhí)行、符合、績效 4 個部分 ） 、項目涉及的工藝過程、周邊環(huán)境、 項目內(nèi)部的平面布置及其他相關情況。 安全標準化評審管理制度 安全標準化評審程序文件、安全標準化評審質(zhì)量控制體系 （ 2020 年 修訂 版） xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 37 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 標準化 評審 現(xiàn)場 核 查記錄表 評審 項目名稱 評審 組成員 日期 現(xiàn)場 核 查情況記錄： 其他需說明的事項 被 評審 負責人（陪檢人）簽名 電話 安全標準化評審管理制度 安全標準化評審程序文件、安全標準化評審質(zhì)量控制體系 （ 2020 年 修訂 版） xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 38 2 安全標準化評審 報告審核 為了規(guī)范 標準化評審程序 管理，提高 標準化評審 報告質(zhì)量，進一步做好 標準化評審 工作，更好的為客戶服務。 職責與權限 1） 由總工程 師 辦公室負責 標準化評審 報告的審核工作。 2）審核人應按要求對報告進行審核，并對修改后的報告進行確認，作好相關記錄。 審核要求及 內(nèi)容 審核要求： 項目組在完成對項目現(xiàn)場 核查 檢測、資料收集、報告編制完成后，由總工辦指定公司有一定經(jīng)驗的 考評員 作為 內(nèi)審人員（為非項目組成員）作為報告的審核人，審核應遵循以下要求： 1） 堅持以相關法律法規(guī)和技術標準規(guī)范作為審核的準則和依據(jù)，堅持科學、 客觀、公正的原則嚴格審核。 2）應當根據(jù)審核范圍所確定的審核事項、逐一審核，不漏審。 3）對 評審報告提出 修改意見，應當在報告上具體、清晰、完整地做出文字批注。 4）在審核過程中，應當與項目組溝通、協(xié)調(diào)、指導幫助，確保 評審報告質(zhì)量。 安全標準化評審管理制度 安全標準化評審程序文件、安全標準化評審質(zhì)量控制體系 （ 2020 年 修訂 版） xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 39 5）歸納性的審核記錄應簡明扼要地在“ 評審 報告審核意見表”上列出。 6）完整如實地保存審核記錄，不得丟棄， “ 評審 報告審核意見表”作為 評審 資料與該項目的其他資料由檔案室一并存檔，有批注的內(nèi)審 評審 報告（一般為電子板）由總工辦存檔。 內(nèi)容： 根據(jù)項目 評審 要求，審核人員應對要求的內(nèi)容進行審 核并填寫 “ 評審 報告審核意見表”。 1）項目 概況的措述 審核人本著客觀性的原則，認真審核報告對項目 概況的措述是否與實際情況相符，根據(jù)報告內(nèi)容對項目的概況描述是否完整全面。 2） 評審 依據(jù)是否充分有效 法律法規(guī)及技術標準是否全面、適用和時效；委托方提供的資料是否充分、全面完整。 3） 評審 內(nèi)容 評審 結果 是 否 符合客觀事實 ，能否達到 評審 目的。 評審內(nèi)容 是否充分、全面、準確。 評審 結論是否客觀、準確、明確。 報告格式是否符合 評審積序文件 的規(guī)定，報告的編寫格式是否符合要求 。 項目存在的安全隱患是否記錄在案。 報告內(nèi)容文字的 準確性和條理性：文字有無書寫錯誤，意思表達是否準確、清晰，前后是否有矛盾，項目名稱是否有錯誤、是否全面。 審核結果的流轉(zhuǎn)和處理 安全標準化評審管理制度 安全標準化評審程序文件、安全標準化評審質(zhì)量控制體系 （ 2020 年 修訂 版） xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 40 審核完成后，審核人應將審核記錄和有批注的內(nèi)審稿返回項目組，由項目組依據(jù)審核內(nèi)容進行修改，在此過程中，審核人應和項目組 溝通、協(xié)調(diào)、指導幫助，確保 評審 報告質(zhì)量，修改后的 評審 報告由 審 核人手寫簽名確定，然后由總工程師（技術負責人） 手寫簽名確定， 確保過程符合 程序 要求。 企業(yè) 意見 評審 報告完成后，應與項目單位溝通，相互對項目 評審 過程中進行交換意見，并填寫 記錄 。 報告審核員的 確定 公司實行 標準化 評審報告 審核制度， 成立報告審核組 ， 審核組成員 ：湯世義、杜昱、李玉書、 金金良 、 李顯標 、賴章琨 ，審核人員選擇項目組以外的 評審人員 。 安全標準化評審管理制度 安全標準化評審程序文件、安全標準化評審質(zhì)量控制體系 （ 2020 年 修訂 版） xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 41 安全 標準化評審 報告審核記錄表 項目名稱 項目類型