【正文】 議（1）及時收錄《非煤礦山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證條例》 ；（2）定期開展安全教育培訓(xùn)，為員工詳細(xì)講解安全生產(chǎn)管理制度；（3）對新入職員工要嚴(yán)格執(zhí)行三級教育、崗前培訓(xùn)制度，并做好相應(yīng)的培訓(xùn)教育記錄，存檔；（4）該公司主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員已參加安全員培訓(xùn)考核，正在等待發(fā)證，待取得證件后，需向我評審機(jī)構(gòu)提供證件的復(fù)印件以備留檔之用。 安全生產(chǎn)組織保障安全生產(chǎn)組織保障要素評審項 5 項，適用項 4 項，發(fā)現(xiàn)問題 1 條，扣分項 1 項，應(yīng)得分 90 分，實(shí)得分 70 分?，F(xiàn)場查評該公司以文件形式明確了管理安全生產(chǎn)的機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員均持證上崗，負(fù)責(zé)人及時開展隱患排查和治理。存在問題要素 不符合項 扣分值（分）安全生產(chǎn)組織保障 口頭考評安全生產(chǎn)管理人員，對安全生產(chǎn)管理方法表達(dá)的不夠全面 20建議主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員必須掌握安全生產(chǎn)相關(guān)的法律法規(guī)。 危險源辨識與風(fēng)險管理危險源辨識與風(fēng)險管理要素評審項 2 項，適用項 2 項，發(fā)現(xiàn)問題 2 條，扣分項 2 項，應(yīng)得分 60 分，實(shí)得分 40 分。現(xiàn)場查評（1）主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員具備基本的安全生產(chǎn)管理意識，能辨識日常生產(chǎn)過程中的危險源；作業(yè)場所設(shè)置了部分危險有害因素警示標(biāo)志和告知牌。存在問題要素 不符合項 扣分值（分）安全員及其他從業(yè)人員認(rèn)識不全面，表達(dá)不清楚危險因素 15危險源辨識與風(fēng)險管理 危險源宣講記錄參加人員不全5建議（1）定期開展安全教育培訓(xùn)，提高員工安全生產(chǎn)能力，使從業(yè)人員清楚危險因素；（2）嚴(yán)格執(zhí)行公司的安全生產(chǎn)培訓(xùn)教育制度，針對缺勤的從業(yè)人員及時另做培訓(xùn)安排，并做好相關(guān)的記錄。 安全教育與培訓(xùn)安全教育與培訓(xùn)要素評審項 6 項，適用項 6 項，發(fā)現(xiàn)問題 3 條，扣分項 3 項，應(yīng)得分 80 分，實(shí)得分 55 分。現(xiàn)場查評該公司制定了安全培訓(xùn)教育計劃，其對象包括：新員工“三級”安全教育，進(jìn)行了培訓(xùn)需求與分析，能夠滿足培訓(xùn)需要；建立了培訓(xùn)教育檔案。存在問題要素 不符合項 扣分值（分）主要負(fù)責(zé)人不清楚部分從業(yè)人員的安全知識、能力 5沒有全員參加安全教育與培訓(xùn) 15安全教育與培訓(xùn)詢問個別從業(yè)人員，不完全認(rèn)同培訓(xùn)方式 5建議（1）主要負(fù)責(zé)人應(yīng)清楚所有人員安全知識、能力；加強(qiáng)從業(yè)人員培訓(xùn)教育，使從業(yè)人員具備相應(yīng)的生產(chǎn)安全知識；（2）要求在今后進(jìn)行的安全教育培訓(xùn)必須全員參加；（3）根據(jù)培訓(xùn)效果的反饋情況，針對培訓(xùn)中存在的問題，及時進(jìn)行改進(jìn)。 生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全要素評審項 3 項，適用項 3 項，發(fā)現(xiàn)問題 1 條，扣分項 1 項，應(yīng)得分 50 分，實(shí)得分 40 分?，F(xiàn)場查評該公司按照采礦許可證范圍開采，未越界開采；按照采礦許可證核定的能力生產(chǎn)，未超能力生產(chǎn)。存在問題要素 不符合項 扣分值（分）生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全 沒有更新的文件圖紙 10建議及時更新文件和設(shè)計圖紙，嚴(yán)格按設(shè)計要求進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè)。 設(shè)備設(shè)施安全管理設(shè)備設(shè)施安全管理要素評審項 4 項，適用項 4 項，發(fā)現(xiàn)問題 4 條，扣分項 4 項，應(yīng)得分 60 分，實(shí)得分 28 分。現(xiàn)場查評該公司建立并填寫了設(shè)備設(shè)施操作、維護(hù)與安全管理檔案；對安全設(shè)施設(shè)備進(jìn)行了定期維護(hù)。存在問題要素 不符合項 扣分值（分）部分設(shè)備無檢測檢驗(yàn)記錄 10設(shè)備設(shè)施維護(hù)檔案內(nèi)容不真實(shí) 10安全設(shè)施、設(shè)備定期維護(hù)記錄不全面 7設(shè)備設(shè)施安全管理作業(yè)現(xiàn)場電氣線路敷設(shè)不整齊，設(shè)備無接地保護(hù)整改不及時 5建議（1）應(yīng)嚴(yán)格按照要求對需強(qiáng)制性檢測檢驗(yàn)的設(shè)備定期進(jìn)行檢測檢驗(yàn)；（2）應(yīng)如實(shí)填寫設(shè)備設(shè)施維護(hù)檔案；（3）安全設(shè)施、設(shè)備的定期維護(hù)記錄要如實(shí)、及時的填寫；（4）盡快安排專業(yè)持證電工對作業(yè)現(xiàn)場的電氣線路進(jìn)行整改，及時做好設(shè)備接地。 作業(yè)現(xiàn)場安全管理作業(yè)現(xiàn)場安全管理要素評審項 9 項，適用項 5 項，發(fā)現(xiàn)問題 5 條，扣分項 5 項，應(yīng)得分 90 分，實(shí)得分 45 分?，F(xiàn)場查評該公司采取了預(yù)防滑坡、坍塌的措施；對可能危及人員安全的隱患提前進(jìn)行了消除。存在問題要素 不符合項 扣分值（分）采面設(shè)有臺階，邊坡角太大 15無預(yù)防滑坡的安全技術(shù)措施 10運(yùn)輸線路缺擋車墻、警示標(biāo)志 10單人危險性較大作業(yè)時未安排其他人員提醒 5作業(yè)現(xiàn)場安全管理對危及人員安全的散土處理不到位 5建議（1）必須嚴(yán)格依據(jù)礦山的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及開采設(shè)計進(jìn)行粘土礦邊坡角的預(yù)留；（2）加強(qiáng)邊坡監(jiān)測，設(shè)置不少于 4 米的安全平臺，將作業(yè)地點(diǎn)和設(shè)備設(shè)施設(shè)置于可能被滑坡影響的范圍之外；（3）應(yīng)在運(yùn)輸線路上設(shè)置擋車墻、警示標(biāo)志；（4）單人作業(yè)時，要設(shè)立保護(hù)標(biāo)志；（5）對危及人員安全的散土及時安排專人處理；（6）現(xiàn)場加工廠加工車間墻體有裂縫，不牢固，有坍塌的隱患，應(yīng)及時采取措施加固墻體，防止坍塌事故的發(fā)生。 職業(yè)健康安全管理職業(yè)健康安全管理要素評審項 5 項，適用項 5 項，發(fā)現(xiàn)問題 5 條，扣分項 5 項，應(yīng)得分 50 分，實(shí)得分 34 分。現(xiàn)場查評詢問主要負(fù)責(zé)人、安全員能較準(zhǔn)確識別職業(yè)危害因素。存在問題要素 不符合項 扣分值（分）現(xiàn)場作業(yè)環(huán)境缺少警示牌和安全標(biāo)語 4安全員不能全面的說出工作場所職業(yè)危害因素 2部分人員未正確佩戴勞動保護(hù)用品 2勞動用品發(fā)放臺賬記錄不全 3職業(yè)健康安全管理未安排全體員工進(jìn)行體檢 5建議（1）應(yīng)增加作業(yè)現(xiàn)場的警示牌和安全標(biāo)語；（2）安全員應(yīng)掌握現(xiàn)場的職業(yè)危害因素；（3）勞動保護(hù)用品應(yīng)全員發(fā)放；（4）勞動用品發(fā)放臺賬應(yīng)如實(shí)、及時填寫；（5）公司應(yīng)定期安排從業(yè)人員到具有職業(yè)健康體檢資質(zhì)的醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行職業(yè)健康體檢。 安全生產(chǎn)投入安全生產(chǎn)投入要素評審項 4 項，適用項 4 項，發(fā)現(xiàn)問題 4 條，扣分項3 項，應(yīng)得分 90 分，實(shí)得分 58 分?，F(xiàn)場查評該公司制定了安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理制度；有安全生產(chǎn)方面資金使用情況的記錄；該公司依法為職工繳納了工傷保險，并為員工購買了安全生產(chǎn)責(zé)任保險。存在問題要素 不符合項 扣分值（分）從業(yè)人員對公司安全投入數(shù)量及使用不清楚 3安全生產(chǎn)費(fèi)用提取使用計劃未明確具體產(chǎn)能及金額，月度資金使用情況不夠明細(xì) 20工傷保險投保人數(shù)與公司實(shí)際人數(shù)不符 4安全生產(chǎn)投入有工傷保險繳納憑證，但有效期至**** 5建議（1）應(yīng)向從業(yè)人員公示安全投入數(shù)量及使用情況；（2）重新制定安全生產(chǎn)費(fèi)用提取使用計劃，明確具體產(chǎn)能及金額，逐月記錄資金使用情況；（3）應(yīng)按實(shí)際人數(shù)為從業(yè)人員繳納工傷保險；（4）公司應(yīng)及時、足額為從業(yè)人員繳納工傷保險。 安全檢查安全檢查要素評審項 2 項，適用項 2 項，發(fā)現(xiàn)問題 2 條，扣分項 2 項，應(yīng)得分 60 分，實(shí)得分 40 分。現(xiàn)場查評該公司建立了安全檢查管理制度，明確檢查的目的、內(nèi)容、頻次及檢查要求，編制了日常安全檢查表，對各項安全工作實(shí)施全面監(jiān)管。存在問題要素 不符合項 扣分值（分）公司安全生產(chǎn)檢查制度針對性不足 13安全檢查安全檢查表具體隱患記錄不全，復(fù)查結(jié)論不符合“三定”原則 7建議（1）公司應(yīng)結(jié)合實(shí)際安全生產(chǎn)狀況制定相應(yīng)的安全檢查表；（2）安全檢查表具體隱患要記錄完整，復(fù)查結(jié)論要符合“三定”原則。 應(yīng)急救援應(yīng)急救援要素評審項 2 項，適用項 2 項，發(fā)現(xiàn)問題 2 條，扣分項 2 項，應(yīng)得分 20 分，實(shí)得分 10 分。現(xiàn)場查評該公司根據(jù)實(shí)際情況制定應(yīng)急救援措施，但未按照應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則的要求編寫應(yīng)急救援預(yù)案，并配備了應(yīng)急救援器材。存在問題要素 不符合項 扣分值（分）無應(yīng)急救援預(yù)案 7應(yīng)急救援應(yīng)急救援器材數(shù)量不能夠滿足要求 3建議（1）必須嚴(yán)格按照《生產(chǎn)經(jīng)營單位生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則》（GB/T296392022）的要求進(jìn)行應(yīng)急預(yù)案的編制，并備案；（2）嚴(yán)格按照國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求配備齊全的應(yīng)急救援器材。 事故管理事故管理要素評審項 3 項，適用項 3 項，發(fā)現(xiàn)問題 2 條，扣分項 2 項，應(yīng)得分 30 分，實(shí)得分 16 分?，F(xiàn)場查評該公司制定了事故管理制度；組織從業(yè)人員開展了事故學(xué)習(xí)討論存在問題要素 不符合項 扣分值（分）現(xiàn)場詢問 3 人員不清楚事故報告基本要求 9應(yīng)急救援事故學(xué)習(xí)記錄不全 5建議（1）加強(qiáng)從業(yè)人員的安全教育培訓(xùn)，學(xué)習(xí)掌握事故管理制度，清楚事故報告基本要求；（2）應(yīng)及時如實(shí)的填寫事故學(xué)習(xí)記錄。 標(biāo)準(zhǔn)化體系運(yùn)行的有效性及持續(xù)改進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化體系運(yùn)行的有效性及持續(xù)改進(jìn)要素評審項 4 項，適用項 4 項，發(fā)現(xiàn)問題 3 條，扣分項 3 項，應(yīng)得分 60 分，實(shí)得分 34 分?，F(xiàn)場查評該公司組織從業(yè)人員進(jìn)行了安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系的學(xué)習(xí)；對本公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系運(yùn)行效果進(jìn)行了評價。存在問題要素 不符合項 扣分值（分）從業(yè)人員不清楚“本單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系的含義” 10標(biāo)準(zhǔn)化體系運(yùn)行的有效性及持續(xù)改進(jìn) 公司建立的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系不符合公司實(shí)際，標(biāo)準(zhǔn)化體系流于形式 10安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系運(yùn)行效果與審核結(jié)論差距較大 6建議（1）加強(qiáng)從業(yè)人員安全教育培訓(xùn)，使其掌握本單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系的含義；（2）公司建立的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系應(yīng)符合公司實(shí)際，確保有效實(shí)施；（3）應(yīng)客觀的評價本公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系的運(yùn)行效果。 現(xiàn)場詢問調(diào)查分析本次評審過程中，評審組準(zhǔn)備了兩套問卷，一套針對主要負(fù)責(zé)人，共1 份，由公司的主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行回答。另一套針對普通員工，共 3 份，由評審組抽取 3 名員工進(jìn)行回答。主要負(fù)責(zé)人問卷共 12 個問題，包括安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化含義、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化意義、安全方針、目標(biāo)、獎罰制度的實(shí)施、安全生產(chǎn)投入、安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)、危險因素與潛在風(fēng)險、隱患排查、應(yīng)急演練、職業(yè)健康、應(yīng)急救援、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化如何開展等相關(guān)內(nèi)容。普通員工的問卷共 6 個問題，主要包括對安全標(biāo)準(zhǔn)化的理解、個人行為與安全生產(chǎn)目標(biāo)的關(guān)系、安全職責(zé)、主要危險有害因素及職業(yè)病因素、對安全警示標(biāo)志的認(rèn)知、特殊崗位的熟悉程度、操作規(guī)程的熟悉程度、勞動防護(hù)用品發(fā)放、上崗前培訓(xùn)等相關(guān)內(nèi)容。通過對問卷回答情況的分析可以了解到，公司的主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員能夠了解自己的安全職責(zé)，并對安全標(biāo)準(zhǔn)化工作有正確的認(rèn)識，為公司的安全標(biāo)準(zhǔn)化工作盡心盡責(zé)，保證了公司安全標(biāo)準(zhǔn)化工作的順利開展。公司的員工對本崗位職責(zé)比較了解，但對個人行為對公司安全生產(chǎn)目標(biāo)的影響的理解差別較大；員工參與安全問題討論，調(diào)查等專題安全生產(chǎn)活動較少；員工對安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化對于公司的影響認(rèn)識不到位?？傮w認(rèn)為：公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建于運(yùn)行中，員工參與不夠，安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系在崗位員工中的傳達(dá)和學(xué)習(xí)應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)。第六章 評審結(jié)論及等級推薦意見根據(jù)《**************》 （**************號）通過現(xiàn)場評定，**************有限公司的最終得分為***分，滿足小微型露天礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化三級標(biāo)準(zhǔn)化企業(yè)的要求。**************有限公司推薦**************有限公司小微型露天礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化三級企業(yè)。 **************有限公司 2022 年 月 附件 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審委托書 標(biāo)準(zhǔn)化評審人員 無事故證明 企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照 安全管理人員資格證書 工傷保險繳費(fèi)單 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