【正文】 司自開展安全標準化工作以來，進一步完善各項管理制度,層層落實安全生產責任制，全面推行安全生產目標管理，企業(yè)安全生產管理水平不斷提高，但對照標準仍存在較大的不足，見表６－１，其中生產設施設備、作業(yè)安全等方面問題較多，建議企業(yè)對照標準繼續(xù)完善，根據企業(yè)實際情況，要求在標準化評審驗收前整改完畢。表 61 存在問題及建議一覽表序號 考評項目 扣分說明 扣分分值 整改要求１ １ .１ 無安全生產目標、無管理制度２ 按規(guī)定建立相關文件２ １ .１ 無年度安全生產目標 ２ 建立年度安全生產目標３ １ .２ 無年度安全目標無考核 １ 建立年度安全生產目標４ １ .２ 安全目標與指標實施情況的檢查、監(jiān)督資料不全１ 完善相關資料５ ２ .２ 沒有對安全生產責任制的制度、培訓、評審、修訂等管理制度２ 建立相關制度６ ２ .２ 未對安全生產責任制進行適宜性評審１ 按規(guī)定對安全生產責任制進行適宜性評審７ ２ .２ 未定期對安全生產責任制進行適宜性評審３ 按規(guī)定定期對安全生產責任制進行適宜性評審８ ３ .１ 沒有建立安全生產費用提取和使用管理制度２ 建立安全生產費用提取和使用管理制度９ ３ .１ 安全生產費用使用臺帳不全 ２ 完善安全生產費用使用臺帳１０ ３ .１ 安全生產費用使用計劃編制不全２ 完善安全生產費用使用計劃１１ ３ .２ 無安全生產責任保險的管理制度２ 建立安全生產責任保險的管理制度１２ ４ .１ 對安全生產法律法規(guī)與其他要求未及時更新 １ 及時更新１３ ４ .１ 未及時對有關安全生產方面的法律法規(guī)、要求進行匯總１ 進行匯總１４ ４ .１ 未及時發(fā)布識別和獲取有關安全生產的法律法規(guī)１ 及時發(fā)布１５ ４ .１ 無對安全生產的法律法規(guī)的培訓記錄２ 建立安全生產的法律法規(guī)的培訓記錄１６ ４ .２ 規(guī)章制度不全 ５ 完善規(guī)章制度１７ ４ .４ 未對法律、標準進行評估 ３ 按規(guī)定進行評估１８ ４ .５ 未對安全生產管理制度、操作規(guī)程進行修訂５ 及時修訂１９ ４ .６ 文件和檔案不全 ２ 完善相關文件和檔案２０ ５ .１ 無教育培訓計劃、培訓記錄 ６ 建立教育培訓計劃、培訓記錄２１ ５ .６ 未開展企業(yè)安全文化建設 ４ 開展企業(yè)安全文化建設２２ ６ .１ 生產設備設施建設存在多處問題１０ 進行治理２３ ６ .２ 安全閥、壓力表未定期校驗 ３ 定期校驗２４ ６ .２ 廠內機動車輛未進行檢驗 ２ 按要求進行檢驗２５ ６ .２ 氧氣、乙炔未分開存放，與明火作業(yè)點較近，空瓶與滿瓶未分開２ 進行整改２６ ６ .２ 電纜線穿墻洞未用阻燃材料封堵，手套、膠鞋未定期校驗，無工作票制度４ 進行整改２７ ６ .２ 配電箱灰塵較多、有亂接臨時線現(xiàn)象５ 進行整改２８ ６ .２ 無臨時用電審批制度 ２ 建立相關制度２９ ６ .２ 運載給料設備除塵密封效果不佳３ 進行整改３０ ６ .２ 防雷設施未定期校驗 ３ 定期校驗３１ ６ .２ 安全閥、壓力表未定期校驗 ４ 定期校驗３２ ６ .２ 電焊機一次線超出３米 ３ 整改３３ ６ .２ 無應急照明 ５ 整改３４ ７ .１ 無審批制度 １０ 建立制度３５ ７ .１ 風險和隱患未辨識 ３ 進行辨識３６ ７ .１ 缺失警示標志 ２ 現(xiàn)場整改３７ ７ .２ 高危行業(yè)無許可制度 ３ 建立制度３８ ７ .３ 無警示標志和安全防護的管理制度４ 現(xiàn)場整改３９ ７ .３ 作業(yè)場所設備無安全色 １ 現(xiàn)場整改４０ ７ .３ 個別設備缺少防護罩 ２ 現(xiàn)場整改４１ ７ .４ 無相關方管理制度 ２ 按規(guī)定建立制度４２ ８ .１ 隱患排查無方案，對隱患未進行評估１３ 進行整改４３ ８ .２ 未按規(guī)定范圍排查 ５ 規(guī)定范圍排查４４ ８ .３ 隱患排查方案不完善 ６ 完善相關方案４５ ８ .３ 無驗證和評估 ５ 進行驗證和評估４６ ８ .４ 無預警指數系統(tǒng) ３ 建立預警指數系統(tǒng)４７ ９ .１ 無危險源識別與評估制度，未對重大危險元辨識１０ 建立相關制度４８ ９ .３ 危險源現(xiàn)場無安全標識 １８ 現(xiàn)場整改４９ １０ .１ 無職業(yè)健康管理制度 ２ 建立健康管理制度５０ １０ .１ 未見檢測報告 ５ 補充檢測報告５１ １０ .２ 嚴重職業(yè)危害作業(yè)崗位未設置標志２ 現(xiàn)場整改５２ １０ .３ 職業(yè)危害未申報 ６ 驚醒申報５３ １１ .１ 無應急救援訓練計劃 ２ 建立應急救援訓練計劃５４ １１ .２ 應急預案未備案 １ 按規(guī)定備案５５ １１ .２ 未定期評審應急預案 １ 定期評審應急預案５６ １１ .３ 應急設施無檢查、維護、保養(yǎng)記錄２ 建立相關記錄５７ １１ .４ 未組織事故應急預案，演練效果未評估３ 按規(guī)定組織事故應急預案，演練效果進行評估５８ １２ .１ 無事故管理制度 ２ 按規(guī)定建立相關制度５９ １２ .１ 未對事故進行登記 １ 對事故進行登記６０ １３ .１ 無績效評定制度 ２ 建立績效評定制度６１ １３ .１ 未對標準化實施情況進行評定３ 對標準化實施情況進行評定６２ １３ .１ 標準化實施情況未納入年底考評２ 標準化實施情況納入年底考評７ 評審總結受*********裝備制造有限公司委托，接受***安全生產監(jiān)督管理局監(jiān)督，我公司組織由審核員和行業(yè)技術專家組成的安全生產標準化審核組于 2022 年 1 月 8 日對該企業(yè)進行了安全標準化現(xiàn)場考核，具體評審情況如下： 評審依據的主要評定標準（1） 《企業(yè)安全生產標準化基本規(guī)范》 （AQ/T90062022）（2） 《國家安全監(jiān)管局關于印發(fā)全國冶金等工貿企業(yè)安全生產標準化考評辦法的通知》 （安監(jiān)總管四[2022]84 號）（3） 《冶金等工貿企業(yè)安全生產標準化基本規(guī)范評分細則》（4） 《水泥企業(yè)安全生產標準化評定標準》 安全生產管理情況****水泥有限公司認真執(zhí)行國家安全生產“三同時” 時的有關規(guī)定，于 2022 年 12 月委托具有資質的中介機構《**省寶利來科技有限公司》完成了《****水泥有限公司年產 100 萬噸水泥粉磨站工程（一期 60 萬噸）安全現(xiàn)狀評價報告》 ；2022 年 6月獲得***安全生產監(jiān)督管理局頒發(fā)的安全生產分級監(jiān)督管理（自主管理型）A 級企業(yè)。 評價概況2022 年 1 月我公司對****水泥有限公司安全生產標準化三級企業(yè)進行了評審，評審組根據《企業(yè)安全生產標準化基本規(guī)范》(AQ/T90062022) ，采用《冶金等工貿企業(yè)安全生產標準化基本規(guī)范評分細則》 、 《水泥企業(yè)安全生產標準化評定標準》 ，深入生產現(xiàn)場進行了安全檢查，并結合企業(yè)生產現(xiàn)場實際情況及文件資料，按照《《水泥企業(yè)安全生產標準化評定標準》中 13 項一級要素、47 項二級要素及 187 條企業(yè)達標標準，認真細致進行考評打分。評審組采用生產現(xiàn)場安全檢查和查閱企業(yè)管理制度及有關資料的方法對****水泥有限公司進行評審，對照《水泥企業(yè)安全生產標準化評定標準》查處不符合項 62 項，不參評項 15項，通過考評，總體認為****水泥有限公司領導高度重視安全生產標準化三級企業(yè)創(chuàng)建工作，下發(fā)有《關于開展創(chuàng)建安全生產標準化二級企業(yè)工作的通知》文件，成立了以廠長為組長、各副廠長為副組長、有關部門一把手為成員的廠創(chuàng)建工作領導小組和廠專業(yè)指導組，成立了廠安全生產標準化辦室。并依據《水泥企業(yè)安全生產標準化評定標準》項目條款進行了職能分解，各車間部門按照《水泥企業(yè)安全生產標準化評定標準》對所涉及到的項目逐條自下而上進行自查、整改。 安全績效評審組通過查閱事故檔案及詢問的方式，確定****水泥有限公司申請評審之日前一年內企業(yè)安全生產實現(xiàn)“三無事故”（無死亡事故、無重傷事故、無火災事故） 。 建議該公司自開展安全標準化工作以來，進一步完善各項管理制度,層層落實安全生產責任制，全面推行安全生產目標管理，企業(yè)安全生產管理水平不斷提高，但對照標準仍存在較大的不足，其中生產設施設備、作業(yè)安全以及隱患排查和治理等方面問題較多，建議企業(yè)對照標準繼續(xù)完善，根據企業(yè)實際情況，要求在標準化評審驗收前整改完畢。 評審結論評審組根據 AQ/T90062022《企業(yè)安全生產標準化基本規(guī)范》 ，采用《冶金等工貿企業(yè)安全生產標準化基本規(guī)范評分細則》、 《水泥企業(yè)安全生產標準化評定標準》 ，深入生產現(xiàn)場進行了安全檢查，共抽查設備 20 臺（套） ，于各類人員進行了交談，涉及部門車間 8 個，并結合企業(yè)現(xiàn)場實際情況和查閱文件資料，依據《《水泥企業(yè)安全生產標準化評定標準》 ，中 13 項一級要素、47 項二級要素及 187 條企業(yè)達標標準，對****水泥有限公司的安全設施的安全性和可操作性、有效性、安全生產管理等方面認真細致進行考評打分。評審認為：該企業(yè)生產過程中貫徹落實了安全設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產和使用的安全要求。目前的安全生產狀況較好，安全管理制度比較健全，建立有生產安全事故應急救援預案，安全設施設備配置符合有關法律、法規(guī)、規(guī)程、標準和規(guī)范的要求，安全設施在生產過程中正常、有效、可靠。評審之日前一年內企業(yè)安全生產實現(xiàn)無死亡事故、無重傷事故、無火災事故”。標準化考評最終得分 分，達到安全生產標準化三級企業(yè)評定等級。*******有限公司 二〇一三年一月附件F1 企業(yè)必備的證照F2 工廠平面布置圖F3 安全管理組織機構及安全管理人員名錄F4 安全生產標準化“三項制度”清單F5 “三同時 ”備案文件或“ 封面復印件 ” F6 職業(yè)健康檢測報告F7 評審會議簽到表F8 評審得分表F9 驗收申請F10 驗收專家意見F11 評審申請F12 自評報告