【正文】 （二）、 《 采購作業(yè) 管理規(guī)定 》 （三）、 《 采購管理流程 》 （四）、 《 員工績效考評(píng)管理辦法 》 （五）、 《 合同審批流程 》 （六）、采購管理中心工作職能 采購人員崗位職責(zé) 集團(tuán)采購中心人事及組織架構(gòu) 采購中心 （總經(jīng)理） 采購中心 （行政經(jīng)理） 采購中心 （業(yè)務(wù)經(jīng)理） 民主采購辦 （采購員） 1人 肇東采購辦二 （分公司采購經(jīng)理） 肇東采購辦一 （分公司采購經(jīng)理） 集團(tuán)采購辦 （采購員 、信息員、內(nèi)勤員 ） 分公司 （采購員） 分公司 （采購員） 文字說明： 一、 分公司采購人員采購業(yè)務(wù)、人事任免、人員培訓(xùn)、人員編制等工作歸集團(tuán)采購中心統(tǒng)一管理。 二、 分公司采購人員日常管理、考勤等 行政業(yè)務(wù) 歸分公司管理。符合要求的計(jì)劃單轉(zhuǎn)至 采購 業(yè)務(wù)部實(shí)施采購作業(yè)。 監(jiān)督、指導(dǎo)采購人員嚴(yán)格按采購流程要求執(zhí)行采購作業(yè)，不符合要求者，有權(quán)要求限期進(jìn)行整改并進(jìn)行考核與績效考評(píng)。 每月一次對(duì)集團(tuán)及分公司采購人員進(jìn)行考評(píng)與績效考核。 對(duì) 采購相關(guān)資料的分類、匯總及存檔 工作。 采購人員日常業(yè)務(wù)與崗位培訓(xùn)組織與實(shí)施。 采購人員的業(yè)務(wù)分工與采購業(yè)務(wù)指導(dǎo)。 定期對(duì)采購人員進(jìn)行市場(chǎng)詢價(jià)與質(zhì)量跟蹤確認(rèn)。 負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商的管理、考核與評(píng)價(jià)。 完成采購合同的編制、審核、 簽訂 五、采購中心業(yè)務(wù)經(jīng)理與行政經(jīng)理分別對(duì)分公司采購進(jìn)行相對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)管理與指導(dǎo)。控制采購成本，降低采購風(fēng)險(xiǎn)，特做如下規(guī)定。 二、 采購中心經(jīng)理每周一次 對(duì)分公司采購部門，進(jìn)行常規(guī)性工作檢查與稽核。 三、 分公司采購人員應(yīng)嚴(yán)格按《采購作業(yè)管理流程》執(zhí)行采購作業(yè)，不按流程作業(yè)的，視為無效采購行為，一切責(zé)任由分公司采購部門自行承擔(dān)，并視情節(jié)給予相應(yīng)處分。對(duì)請(qǐng)購物品要求理解有誤或盲目采購，所造成的損失，由采購人員自行承擔(dān)。建立穩(wěn)定的采購鏈，開發(fā)誠信、務(wù)實(shí)的供應(yīng)商，避免單一供貨商供貨。一切本著適質(zhì)、適價(jià)、適時(shí)、適地原則進(jìn)行采購作業(yè)。 七、 采購人員要執(zhí)行職務(wù)代理人制，具體要求見《職務(wù)代理人制度》。 八、 采購經(jīng)理不負(fù)責(zé)具體采購業(yè)務(wù)，協(xié)助、指導(dǎo)采購人員進(jìn)行相關(guān)作業(yè)。采購人員應(yīng)將自己所負(fù)責(zé)的采購品項(xiàng)名稱、規(guī)格、單價(jià)應(yīng)進(jìn)行記錄（見表二）匯總，每月 30 日之前進(jìn)行上報(bào)至集團(tuán)采購中心。 十一、 采購人員應(yīng)保持公司和個(gè)人良好形象，堅(jiān)決杜絕商業(yè)賄賂、回扣的違紀(jì)行為，給供應(yīng)商營造良好的競(jìng)爭(zhēng)氛圍，大力倡導(dǎo)陽光采購。以通知形式將相關(guān)資料傳給分公司 入庫驗(yàn)收單 填寫報(bào)銷單，后附《計(jì)劃單》、《詢比議價(jià)單》、發(fā)票、《驗(yàn)收單》，依 資金審批權(quán)限進(jìn)行審核，轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)報(bào)賬作業(yè) 填寫報(bào)銷單，后 附 《 計(jì) 劃單》、《詢比議價(jià)單》、發(fā)票、《驗(yàn)收單》，依資金審批權(quán)限進(jìn)行審核?！墩?qǐng)購計(jì)劃單》應(yīng)填寫齊全完整，不全者將退回需求部門，采購部門接單時(shí)，要由申請(qǐng)部門在接單記錄上簽字確認(rèn)?！恫少徶芷诒怼芬姼奖矶? 三、由分公司完成采購作業(yè) 采購員應(yīng)依據(jù)請(qǐng)購計(jì)劃單的物資質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求，尋找 35 家供應(yīng)商進(jìn)行詢、 比、議價(jià)工作。 廠家無法提供報(bào)價(jià)單的，應(yīng)情況說明同（其他）廠家的報(bào)價(jià)單一起附在《詢比議價(jià)單》后面。 采購員依據(jù)核準(zhǔn)后的價(jià)格單及請(qǐng)購計(jì)劃單，嚴(yán)格按《采購周期表》，安排廠家送貨或自提，如果需要請(qǐng)款作業(yè)的，依據(jù)資金審批權(quán)限見附表五，進(jìn)行請(qǐng)款作業(yè)。如驗(yàn)收不合格，應(yīng)放在待驗(yàn)區(qū)，同時(shí)通知采購員與廠家進(jìn)行協(xié)商，進(jìn)行退換貨或扣款允收處理。 四、由采購中心完成采購作業(yè) 采購管理中心接到分公司的《請(qǐng)購計(jì)劃單》，依據(jù)品項(xiàng)及采購金額等，確定采購方式。以議價(jià)形式確定采購作業(yè)的，尋找 35 家供應(yīng)商報(bào)價(jià)并進(jìn)行議價(jià)，要求供應(yīng)廠家提供報(bào)價(jià)單，報(bào)價(jià)單應(yīng)注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格、單價(jià)、廠家名稱、聯(lián)系人、聯(lián)系方式并加蓋企業(yè)公 章。 采購員將以上議價(jià)結(jié)果填寫《詢比議價(jià)單》，采購中心經(jīng)理對(duì)《詢比議價(jià)單》進(jìn)行審核，并簽字確認(rèn)。 合同簽訂完畢，采購中心將以 書面 通知形式，將相關(guān)供應(yīng)商信息傳給分公司采購部，由分公司采購部依據(jù)以上流程完成訂貨、請(qǐng)款、報(bào)賬等后續(xù)作業(yè) ，并以《采購訂單》（見表六）形式完成訂貨作業(yè)，《采 購訂單》由部門經(jīng)理簽字或蓋企業(yè)公章。 五、緊急物資采購及資金審批，可以先口頭或電話按審核權(quán)限請(qǐng)示后，作業(yè)完成后在補(bǔ)辦其他相關(guān)手續(xù)。 請(qǐng)購計(jì)劃審批權(quán)限表 表一 品 項(xiàng) 審核權(quán)限（人民幣） 部門經(jīng)理 廠 長 總經(jīng)理 集團(tuán)總經(jīng)理 董事長 原 物 料 10萬以下（含） √ √ √ 10萬 100萬（含） √ √ √ √ 100萬以上 √ √ √ √ √ 備品 備件 綜采 500元以下（含） √ √ 5005000元（含 √ √ √ 5000100000以上的 √ √ √ √ 10萬以上的 √ √ √ √ √ 設(shè)備 工程 1000元（含）以下 √ √ 1000元 5萬元（含） √ √ √ 5萬 50萬（含） √ √ √ √ 50萬以上 √ √ √ √ √ 廚 房 用 品及日用品