某飼料集團采購流程匯編(ppt16)-生產(chǎn)制度表格-在線瀏覽
2024-10-21 15:41本頁面
【正文】 庫單 與供應商進一步交涉，進行更換或退貨處理 更新供應商檔案 驗收入庫流程 更新物料暫存記錄 更新庫存記錄 更新財務庫存帳 采購中心 倉庫 質(zhì)量管理部 財務部 對采購申請進行分析 采購計劃 對規(guī)格、型號和數(shù)量是否有疑問 是 否 詢價、匯總供應商的技術(shù)指標和報價 提出明確的采購信息 產(chǎn)品到貨，移交庫房 檢驗 是否合格 是 否 與供應商進行協(xié)商退換貨物 對所采購物資、設(shè)備的意見 確定供應商 檢驗標準 通知采購部驗收 更新供應商檔案 考核意見 改進工作質(zhì)量 通知質(zhì)量管理部檢驗或直接驗收 質(zhì)量抽檢流程 生產(chǎn)管理部 采購中心 質(zhì)量管理部 合同 合同執(zhí)行情況記錄 采購部內(nèi)勤審核并開付款通知單 付款通知單 付款通知單 合同風險評估表 檢查審計部審核 大額款項是否需總裁審批 財務部付款 審批 部長審核 采購中心 檢查審計部、財務部 總裁辦公室 付款通知單 采購員填付款 申請單 付款審批流程 是 否 否 在倉庫中劃分倉位，對倉庫和倉位進行編號管理 對每種物料設(shè)置指定的存放倉庫與倉位 是否合格 是 簽訂合同與下發(fā)訂單 采購合同與訂單 采購合同與訂單 按對照采購合同與訂單接收物料入庫 記物料暫存記錄 質(zhì)量抽檢流程 與供應商協(xié)商解決 入庫單 入庫單 入庫單 更新物料暫存記錄 更新庫存記錄 更新財務庫存帳 采購合同與訂單 存放于倉庫待檢區(qū)域 通知質(zhì)管部檢驗 檢驗單 檢驗單 將存放待檢區(qū)內(nèi)的檢驗后的材料移入存放區(qū)開入庫單
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