【正文】 7 ISO/TS16949:2020 工作任務 ?五、財務部 ? A、質(zhì)量成本 ? B、產(chǎn)品報價管理 常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司 ISO/TS16949： 2020 品質(zhì)保證部 張愛明 8 ISO/TS16949:2020 工作任務 ?六、業(yè)務部 ? A、營銷質(zhì)量 ? B、外部顧客滿意度 ? C、合同評審、庫房管理 ? D、售后服務 ? E、顧客財產(chǎn) 常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司 ISO/TS16949： 2020 品質(zhì)保證部 張愛明 9 ISO/TS16949:2020 工作任務 ?七、生產(chǎn)制造部 ? A、生產(chǎn)管理 ? B、現(xiàn)場管理 ? C、產(chǎn)品處置 /物流 ? D、工裝管理 ? E、設備管理 ? F、計劃管理 常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司 ISO/TS16949： 2020 品質(zhì)保證部 張愛明 10 一、品質(zhì)保證部 ? A、質(zhì)量體系文件控制 ? 1. 體系文件的受控清單；外來技術(shù)文件的受控清單。 ? 2. 體系文件的保管和責任 體系文件統(tǒng)一由品質(zhì)保證部保管，分發(fā)到各部門的文件由簽收人負責保管。 ? 3. 體系文件和資料的標識（圖號 /編號、更改、受控、存檔責任件） 應制定體系文件和資料的編號 \更改 \受控等規(guī)定，對有存檔責任件的應另外作出詳細規(guī)定。 ? 4. 體系復制 /分發(fā) /回收和借閱規(guī)定 ? 5. 體系文件的更改（更改權(quán)限、更改標識、相關(guān)文件的同步更改、版本狀態(tài)一覽表） ? 6. 生產(chǎn)現(xiàn)場體系文件的使用和管理 常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司 ISO/TS16949： 2020 品質(zhì)保證部 張愛明 11 一、品質(zhì)保證部 ? A、質(zhì)量體系文件控制 ? 7. 體系文件的存檔管理 ? 8. 貯存條件（防火、防潮、防霉、防蛀、防損壞、防竊） ? 9. 電子文件的管理 ? 10. 存檔范圍 /存檔期限的規(guī)定（一覽表） ? 11. 存檔及借閱規(guī)定 ? 12. 企業(yè)內(nèi)部文件和顧客文件保密規(guī)定 ? 13. 無效文件的處理 ? 14. 體系文件有效性定期檢查 常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司 ISO/TS16949： 2020 品質(zhì)保證部 張愛明 12 一、品質(zhì)保證部 ?A、不良情況與整改建議 ? 一、文件受控登記與管理類文件發(fā)放情況沒有進行受控。通知也可以通過受控方式進行發(fā)放。應注意文件換版和更改時，應針對現(xiàn)場的文件的有效性進行評價。 ? 三、文件保管現(xiàn)場。措施：內(nèi)應放置滅火器 /防蛀丸等，室內(nèi)應安裝空調(diào)。增加員工的有效工作時間。 常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司 ISO/TS16949： 2020 品質(zhì)保證部 張愛明 15 一、品質(zhì)保證部 ? C質(zhì)量管理體系審核 ? 1. 一、二方 ISO/TS16949審核員的資格 ? 2. 內(nèi)審年度計劃和審核實施計劃 ? 3. 按部門審核檢查表 ? 4. 審核實施（審核記錄表、首末次會議記錄等） ? 5. ISO/TS16949:2020體系審核報告 ? 6. 不符合項糾正措施計劃 ? 7. 糾正措施效果的驗證 常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司 ISO/TS16949： 2020 品質(zhì)保證部 張愛明 16 一、品質(zhì)保證部 ? C不良與控制 ? 一、公司審核員。措施：增加審核員的知識培訓，安排幾次模擬內(nèi)審（不記入檔案，但是進行整改）。公司對內(nèi)部審核的重視程序不足，第一次內(nèi)審是應附認證審核公司的。第二次就要我們認真的去執(zhí)行。公司在進行內(nèi)審通常沒有認證公司做認證審核時廣。從而保證各個過程的各個相關(guān)方面都能面面俱到。 顧客關(guān)心的項目（質(zhì)量、成本、交付） ? 168。 常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司 ISO/TS16949： 2020 品質(zhì)保證部 張愛明 21 一、品質(zhì)保證部 ? E、糾正和預防措施 ? 1. 規(guī)定解決問題的方法 ? 2. 重復發(fā)生不合格的識別和應用 8D方法解決 ? 3. 所有內(nèi)外部發(fā)生的不合格必須徹底閉環(huán) ? 4. 重大的糾正和預防措施輸入管理評審 常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司 ISO/TS16949： 2020 品質(zhì)保證部 張愛明 22 一、品質(zhì)保證部 ? F、管理評審 ? 1. 管理評審計劃 ? 2. 管理評審的輸入及職能 ? 3. 管理評審準備 ? 4. 管理評審的實施 ? 5. 管理評審報告 ? 6. 導出改進計劃 ? 7. 改進計劃的實施和跟蹤 ? 8. 保存日常各項會議的會議記錄、紀要、以及工作安排意見。 常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司 ISO/TS16949： 2020 品質(zhì)保證部 張愛明 26 一、品質(zhì)保證部 ? I、檢驗、測量和試驗設備的控制 ? 1. 計量管理人員的資格 ? 2. 委托外部檢驗和試驗機構(gòu)的資質(zhì)證明 ? 3. 檢驗測量和試驗設施的管理（包括臺賬管理） ? 4. 檢測設施的周期檢定策劃 ? 5. 周期檢定的實施方法 ? 6. 使用有效期限的標識管理 ? 7. 檢驗測量和試驗設備的操作保養(yǎng)規(guī)定 常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司 ISO/TS16949： 2020 品質(zhì)保證部 張愛明 27 一、品質(zhì)保證部 ? I、檢驗、測量和試驗設備的控制 ? 8. 必要的檢定規(guī)程及校準記錄（針對自檢的器具） ? 9. 量值溯源關(guān)系 ? 10. 量值失效的反應計劃 ? 11. 測量系統(tǒng)分析計劃 ? 12. 測量系統(tǒng)分析和判定 ? 13. 必要的糾正措施 ? 14. 試驗室質(zhì)量體系管理 常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司 ISO/TS16949： 2020 品質(zhì)保證部 張愛明 28 一、品質(zhì)保證部 ? J、進貨檢驗和試驗 ? 1. 質(zhì)量判定的權(quán)限 ? 2. 進貨檢驗試驗指導書 ? 3. 可接受準則（ C=O） ? 4. 緊急放行規(guī)定（權(quán)限、職責、程序） ? 5. 讓步接收規(guī)定（范圍、權(quán)限、職責、程序） ? 6. 檢驗和試驗狀態(tài)標識 ? 7. 進貨檢驗和試驗的不合格品控制、缺陷收集卡 ? 8. 分承包方進貨檢驗和試驗數(shù)據(jù)傳遞給采購部門進行供貨業(yè)績評價的輸入 ? 9. 固定的記錄表式 常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司 ISO/TS16949： 2020 品質(zhì)保證部 張愛明 29 一、品質(zhì)保證部 ? K、過程檢驗和試驗 ? 1. 不合格品判定的權(quán)限 ? 2. 操作者自檢責任、檢查員巡檢和專檢責任（三檢制） ? 3. 質(zhì)量監(jiān)控人員的職責和權(quán)限 ? 4. 過程檢驗試驗指導書 ? 5. 可接受準則（ C=O）