【正文】 文 控 中 心 后 勤 總 務(wù) 人 事 行 政 采 購 供 應(yīng) 經(jīng) 營 銷 售 倉 儲 管 理 售 后 服 務(wù) 產(chǎn) 品 開 發(fā) 工 藝 技 術(shù) 拉絲生產(chǎn)車間 設(shè) 備 管 理 設(shè)備生產(chǎn)車間 材 料 檢 驗(yàn) 過 程 檢 驗(yàn) 成 品 檢 驗(yàn) 計(jì) 量 器 具 質(zhì) 量 信 息 成 本 核 算 財(cái) 務(wù) 會 計(jì) ９ ISO9000 推行領(lǐng)導(dǎo)小組 為了加強(qiáng)對我公司推行貫徹實(shí)施 ISO9001： 2020《質(zhì)量管理體系》標(biāo)準(zhǔn)的領(lǐng)導(dǎo)，確保我公司 ISO9000 標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系的建立，推行實(shí)施和認(rèn)證工作的順利進(jìn)行，經(jīng)研究決定成立 ISO9000 標(biāo)準(zhǔn)推行領(lǐng)導(dǎo)小組。 2. 定期向公司總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行業(yè)績和改進(jìn)要求 。 4. 為確保產(chǎn)品質(zhì)量 ,有權(quán)責(zé)成有關(guān)部門人員采取措施 ,停止和糾正一切違反質(zhì)量體系文件要求的行為 。 晉杰企業(yè)管理顧問（成都）有限公司 總經(jīng)理：陳英華 簽名： 2020 年 6 月 25 日 １２ 手冊的管理及發(fā)行 本手冊是企業(yè)質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件，經(jīng)企業(yè)最高管理者審核批準(zhǔn)，由質(zhì)管部負(fù)責(zé)對其進(jìn)行標(biāo)識，分受控和非受控兩種。受控手冊由質(zhì)管部加蓋紅色“受控文件”印章，并以部門代號和發(fā)行的順序 號標(biāo)識在手冊的封面或首頁。手冊原件保留在質(zhì)管部，其余復(fù)印件自行標(biāo)識、編號、蓋印章和分發(fā)給相關(guān)部門及人員。必要時(shí)保留一本原版手冊存質(zhì)管部供追溯。 手冊的 修改 手冊每年審定一次，需修改，換版時(shí)，由總經(jīng)理決定。 手冊修改由管理者代表，辦公室編寫，相關(guān)部門配合，管理者代表審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn) ,每次修改要做好記錄。 a) 質(zhì)量管理體系在組織中的應(yīng)用： 組織依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)將企業(yè)實(shí)際進(jìn)行情況及 產(chǎn)品特性滿足顧客、法律法規(guī)要求，全部采用了《 GB/T19001： 2020 質(zhì)量管理體系 — 要求》并未做任何刪減。 c) 過程運(yùn)行和方法： 為了確保組織的“生產(chǎn)經(jīng)營管理”全過程有效運(yùn)行，相關(guān)責(zé)任部門須提供有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)、準(zhǔn)則，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中有效資料和生產(chǎn)、工藝、質(zhì)量的實(shí)施說明及監(jiān)控方法。 e) 監(jiān)視、測量和分析： 組織應(yīng)建立起“過程及產(chǎn)品監(jiān)視測量”的程序和機(jī)構(gòu)，制定出監(jiān)視測量方法及有關(guān)監(jiān)視測量裝置，并規(guī)定了相關(guān)責(zé)任部門或人員進(jìn)行分析、改進(jìn)，確保體系運(yùn)行有效，產(chǎn)品滿足顧客及法規(guī)要求。 質(zhì)量管理體系總體概述 企業(yè)建立質(zhì)量管理體系 ,以貫徹實(shí)施企業(yè)的質(zhì)量方針目標(biāo)和有關(guān)質(zhì)量政策法規(guī) ,以質(zhì)量管理體系文件的形式 ,協(xié)調(diào)公司內(nèi)部和供應(yīng)商以及顧客三個(gè)系統(tǒng)的有關(guān)質(zhì)量的事務(wù)。供應(yīng)商作為獨(dú)立的子系統(tǒng) ,按照 GB/T190012020(idtISO9001:2020)標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系，作為產(chǎn)品制造完整的體系，其子系統(tǒng)以本質(zhì)量手冊 節(jié)要求作為接口，本公司主要承擔(dān)為顧 客交付產(chǎn)品、備件、服務(wù)、培訓(xùn)和資料的責(zé)任。 4． 2． 2 質(zhì)量手冊 通用要求 企業(yè)編制質(zhì)量手冊，闡明企業(yè)的質(zhì)量方針目標(biāo)，描述企業(yè)的質(zhì)量管理體系，用以指導(dǎo)和規(guī)范本企業(yè)的質(zhì)量活動。 為了強(qiáng)化質(zhì)量管理體系 ,使企業(yè)達(dá)到長期成功的目標(biāo) ,本公司質(zhì)量管理體系選定 ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)要求的所有體系過程 ,標(biāo)準(zhǔn)中的內(nèi)容 ,本手冊全部采用 ,未作任何刪減 . 文件控制 應(yīng)按《文件和質(zhì)量記錄控制程序》予以控制。其中《質(zhì)量手冊》 \《程序文件》和《質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)》的審議 \批準(zhǔn)執(zhí)行《文件和質(zhì)量記錄控制程序》的規(guī)定，由本公司質(zhì)管部負(fù)責(zé)；各種技術(shù)文件及資料的批準(zhǔn)發(fā)布權(quán)限在相應(yīng)的管理部門，在《文件和質(zhì)量記 錄控制程序》中有明確的規(guī)定，上下級公文由行政辦公室負(fù)責(zé)，其它專項(xiàng)文件由有關(guān)部門各自負(fù)責(zé)管理。 文件的更改 文件更改的審批一般由該文件的原審批部門進(jìn)行。 文件經(jīng)一定次數(shù)更改后 ,應(yīng)重新印發(fā)或換版。 公司所需的質(zhì)量記錄一般在進(jìn)行質(zhì)量程序文件編制時(shí)策劃 ,并將策劃好的質(zhì)量記錄格式編入質(zhì)量程序文件的附錄中。 質(zhì)量記錄格式的控制參照 文件控制要求執(zhí)行。 企業(yè)最高層領(lǐng)導(dǎo) : 保證“以顧客為中心 ,以市場為導(dǎo)向”的經(jīng)營思想在全公司經(jīng)營管理的各個(gè)環(huán)節(jié)得到應(yīng)用 ,按照 ISO9000標(biāo)準(zhǔn)要求 ,確保全員對于滿足顧客要求重要性的認(rèn)識 ,并將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化成工公司的質(zhì)量保證活動。 各部經(jīng)理 確保質(zhì)量手冊和程序文件的要求和內(nèi)容在本部門得到堅(jiān)決徹底的貫徹執(zhí)行 ,確保分管職能工作正常運(yùn)行 ,以保證全公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行 ,并不斷得到改進(jìn)。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 企業(yè)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的活動 ,通過確定職能職責(zé)時(shí)確定上 \下程序 ,“供應(yīng)商”和“顧客”的概念 ,明確三者之間的相互關(guān)系 ,以過程的方法 \法制 的方法管理公司的各項(xiàng)工作 ,通過企業(yè)內(nèi)部貫徹執(zhí)行國家《產(chǎn)品質(zhì)量法》 ,實(shí)行產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任機(jī)制 ,落實(shí)每個(gè)崗位對自己顧客的責(zé)任； 開展以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的持續(xù)質(zhì)量改進(jìn)活動 ,同時(shí)使供應(yīng)商 \顧客認(rèn)同我們的價(jià)值取向 ,以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)共同開展持續(xù)的質(zhì)量改進(jìn) ,使企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到和超過顧客的要求和期望； 通過以顧客滿意為核心的售后服務(wù) ,增強(qiáng)顧客滿意度 ,培養(yǎng)企業(yè)的忠誠顧客 ,使企業(yè)和顧客都得到最大效益。通過建立和運(yùn)行質(zhì)量體系，實(shí)施質(zhì)量管理來實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量方針目標(biāo)。組織獲得經(jīng)濟(jì)效益，并使組織的相關(guān)方都獲益，來增強(qiáng)相關(guān)方對組織的滿意程序。為了加強(qiáng)對產(chǎn)品質(zhì)量 １９ 和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的控制。質(zhì)量目標(biāo) 應(yīng)為可測量的。 5． 4． 2 質(zhì)量承諾 設(shè)計(jì)制造出具有適用性、可靠性、安全性的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，確保交貨期，并輔以優(yōu)良的現(xiàn)場和售后服務(wù)。 5． 4． 3． 2 策劃的時(shí)機(jī) 企業(yè)按照 ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系的策劃結(jié)果，形成本質(zhì)量手冊和質(zhì)量管理體系程序文件。 對于特殊的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同要求，需要進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃，這些策劃不僅要符合本條款要求，而且必須與公司質(zhì)量管理體系文件規(guī)定的其他要求一致。 5． 4． 3． 4 策劃過程的結(jié)果 策劃結(jié)果一般形成相關(guān)的文件，其結(jié)果是下列情況之一或幾項(xiàng)： （ 1） 改進(jìn)計(jì)劃的職責(zé)和權(quán)限； （ 2） 需要的技能和知識； （ 3） 改進(jìn)途徑、方法和工具； （ 4） 所需資源； （ 5） 不常用的計(jì)劃； （ 6） 成果的等級指標(biāo)； （ 7） 所需要的記錄。為確保各部門有職有權(quán)，特明確我公司各部門職責(zé)如下： 總經(jīng)理： （ 1） 制定企業(yè)經(jīng)營管理理念及質(zhì)量方針； （ 2） 授權(quán)與督導(dǎo)質(zhì)量手冊的制定、實(shí)施 及質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成； （ 3） 核準(zhǔn)企業(yè)組織結(jié)構(gòu)的建立與質(zhì)量管理的執(zhí)行； ２１ （ 4） 產(chǎn)品質(zhì)量的最終責(zé)任； （ 5） 確保質(zhì)量目標(biāo)的有效達(dá)成； （ 6） 定期或不定期審核質(zhì)量管理體系的實(shí)施情況及其適宜性、充分性和有效性。 辦公室： （ 1） 企業(yè)預(yù)算的編制與執(zhí)行 ； （ 2） 相關(guān)法律法規(guī)的收集和管理； （ 3） 對外的行政事務(wù)的聯(lián)絡(luò)與處理； （ 4） 公司內(nèi)后勤行政事務(wù)管理、消防安全管理； （ 5） 人事政策的制定和人力資源開發(fā)管理； （ 6） 職工教育培訓(xùn)的組織和管理； （ 7） 人員招聘、考核、升降職及獎罰管理。 技術(shù)部： （ 1） 新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)和確認(rèn)； （ 2） 現(xiàn)有產(chǎn)品的成本降低和質(zhì)量提高的研究； （ 3） 生產(chǎn)技術(shù)、工藝、工序、圖樣及 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的制定； （ 4） 生產(chǎn)工藝流程及作業(yè)指導(dǎo)書的制定； （ 5） 產(chǎn)品可靠度及安全試驗(yàn)； （ 6） 生產(chǎn)工藝技術(shù)的改進(jìn)和工作效率提高的指導(dǎo)；。 質(zhì)管部： （ 1） 執(zhí)行物料進(jìn)公司檢驗(yàn)、標(biāo)識記錄及異常處理； （ 2） 生產(chǎn)過程及成品質(zhì)量的監(jiān)視、測量和標(biāo)識記錄； （ 3） 對不合格品及不合格項(xiàng)，協(xié)助有關(guān)部門進(jìn)行處理和制定改進(jìn)措施； （ 4） 對各方面的 質(zhì)量信息進(jìn)行收集和數(shù)據(jù)分析統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用； ２３ （ 5） 對監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行控制和管理； （ 6） 質(zhì)量管理體系文件資料的管理； （ 7） 協(xié)助對供應(yīng)商評價(jià)和選擇。 5． 5． 3 內(nèi) 部溝通 企業(yè)就質(zhì)量管理工作的溝通有以下渠道： （ 1） 公司在適當(dāng)時(shí)間召開會議，會議決定質(zhì)量管理方面的重大事項(xiàng)； （ 2） 公司組織會議檢討質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況匯報(bào)分析； （ 3） 用會議簡報(bào)進(jìn)行溝通； （ 4） 召開專題會議，研究討論專門的質(zhì)量問題； （ 5） 企業(yè)各部門之間用通告或文件的形式進(jìn)行溝通。 5． 6 管理評審 企業(yè)管理評審由最高管理者組織，企業(yè)高層領(lǐng)導(dǎo)、各部門負(fù)責(zé)人以及管理者代表參加，每年至少進(jìn)行一次（時(shí)間間隔不超過 12 個(gè)月），以管理評審會議的方式進(jìn)行。 5． 6． 1 總則 最高管理者應(yīng)該策劃的時(shí)間，每年 12 月組織一次管理評審（特殊情況可提前或推遲） 評審組織所建立的“質(zhì)量管理體系”應(yīng)具有適應(yīng)性，充分性和有效性，并評價(jià)“體系”改進(jìn)的機(jī)會和需要以及質(zhì)量方針和目標(biāo)，并保持管理評審相關(guān)記錄。 5． 6． 3 評審輸出： 管理評審輸出至少要 包括的內(nèi)容： a) 質(zhì)量管理體系及其過程（包括子過程）有效性的改進(jìn)； b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)； c) 因改進(jìn)后資源的需求； d) 評審所做出的重要決議。 企業(yè)每年初召開會議或通過公司內(nèi)部調(diào)查的形式，調(diào)查了解公司各部門的資源需求情況，經(jīng)公司高層領(lǐng)導(dǎo)綜合平衡，既保證必需資源的滿足又講究資源的節(jié)約。 6． 2． 1 人員配置 公司人員配置按照崗位職責(zé)說明和崗位素質(zhì)要求，根據(jù)人員教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷，實(shí)行競爭上崗，優(yōu)勝劣汰，以確保在質(zhì)量管理體系中具有規(guī)定職責(zé)的人員是勝任的。 6． 2． 2． 2 保證全體員工在以下方面提高意識： （ 1） 顧客的要求； （ 2） 符合質(zhì)量方針和質(zhì)量管理體系 要求的重要性； （ 3） 他們的工作活動對產(chǎn)品質(zhì)量的重要影響，包括現(xiàn)實(shí)的和潛在的； （ 4） 改進(jìn)人員業(yè)績的益處； （ 5） 他們在實(shí)現(xiàn)符合公司質(zhì)量方針和質(zhì)量管理體系要求方面的作用和職責(zé)； ２６ （ 6） 偏離規(guī)定程序的潛在后果。 6． 3 基礎(chǔ)設(shè)施 6． 3． 1 總則 企業(yè)設(shè)施包括廠房、生產(chǎn)設(shè)備、輔助生產(chǎn)設(shè)備、通訊、運(yùn)輸設(shè)備以及生產(chǎn)、管理所需的硬件和軟件。 車間廠房和相關(guān)設(shè)施按照產(chǎn)品生產(chǎn)需要建設(shè)并定期維護(hù)。 6． 3． 3 設(shè)施的維護(hù) 生產(chǎn)部和生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)設(shè)施設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)和其他管理。 6． 3． 4 設(shè)施的更新改造 設(shè)施在運(yùn)行過程中，根據(jù)產(chǎn)品的改進(jìn)、更新?lián)Q代及質(zhì)量改進(jìn)的需要，適時(shí)進(jìn)行更新改造。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 7． 1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 企業(yè)應(yīng)用過程管理原則，管理產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程。 公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程管理主要在各部門，由各相關(guān)部門建立文件化的管理程序，對過程實(shí)施控制。 建立產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃過程的文件，應(yīng)該給下列工作奠定基礎(chǔ)： （ 1） 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求； （ 2） 過程特性的確定和溝通； （ 3） 為實(shí)現(xiàn)過程所進(jìn)行的培訓(xùn)； （ 4） 知識與經(jīng)驗(yàn)的共享以及信息的流通； （ 5） 過程的監(jiān) 視測量與審核； （ 6） 過程的評審與改進(jìn)。 對于特殊的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同要求，由相關(guān)部門進(jìn)行質(zhì)量策劃，策劃的結(jié)果形成文件，該文件主要表述質(zhì)量管理體系的過程如何應(yīng)用于具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同，且文件與本質(zhì)量管理體系文件規(guī)定的所有其他要求保持協(xié)調(diào)一致。 以上分析由供銷部統(tǒng)一組織有關(guān)部門進(jìn)行。為滿足顧客要求該文件至少包括以下內(nèi)容： （ 1） 顧客對產(chǎn)品的完整要求； （ 2） 雖然顧客沒有規(guī)定，但為了使用必須滿足的要求； （ 3） 與產(chǎn)品有關(guān)的責(zé)任，包括法律法規(guī)的要求； （ 4） 對產(chǎn)品的可用性、交付和其他支持，如培訓(xùn)、服務(wù)、備件等要求。 7． 2． 2 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 公司制定并執(zhí)行《與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 程序》，規(guī)定對不同類型的合同采取不同的工作方法進(jìn)行產(chǎn)品要求的評審和協(xié)調(diào)評審活動。 ２９ 合同評審程序應(yīng)簡單、可操作并確保顧客