【正文】 防措施控制程序 顧客滿意度測量程序 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 數(shù)據(jù)分析控制程序 產(chǎn)品檢驗規(guī)范 顧客意見調(diào)查表 年度內(nèi)部審核計劃 內(nèi)部審核計劃 內(nèi)部審核檢查表 內(nèi)部審核報告 不符合項分布表 不符合項報告 產(chǎn)品檢驗報告 不合格品評審處置表 糾正措施報告 預(yù)防措施報告 …………………… 備注 《糾正措施控制程序》和《預(yù)防措施控制程序》可以合并成一個程序文件《改進(jìn)控制程序》 合計 37個要素 6個程序文件 15個程序文件 上午 12時 19分 文件格式（頁眉、章節(jié)安排、編號、頁尾） ? 質(zhì)量手冊 范例 1 （封面） （內(nèi)頁） X X X 公司 質(zhì)量手冊 文件編號： 文件版本： 分發(fā)號： 分布 實施 編制 審核 批準(zhǔn) X X X 公司 文件編號 版本 /狀態(tài) 章節(jié)號 + 章節(jié)名稱 頁 次 共 頁 第 頁 上午 12時 19分 文件格式（頁眉、章節(jié)安排、編號、頁尾） ? 質(zhì)量手冊 范例 2 （封面） （內(nèi)頁 ） XXX公司 質(zhì)量手冊 版本 /狀態(tài)： 共 頁第 頁 X X X 公司 質(zhì)量手冊 文件編號： 文件版本： 分發(fā)號： 發(fā)布日期： 實施日期： 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 上午 12時 19分 文件格式（頁眉、章節(jié)安排、編號、頁尾） ? 質(zhì)量手冊結(jié)構(gòu) 封面 、分析和改進(jìn) 備注：一般要求質(zhì)量手冊章節(jié)號 與標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號相一致 上午 12時 19分 文件格式（頁眉、章節(jié)安排、編號、頁尾） ? 程序文件 范例 1 （封面 ） （內(nèi)頁） X X X 公司 程序文件 文件名稱： 文件編號： 文件版本： 分 發(fā) 號： 發(fā)布日期： 實施日期： 編制 審核 批準(zhǔn) X X X 公司 文件編號 版本 /狀態(tài) 文件名稱 頁次 共 頁第 頁 上午 12時 19分 文件格式（頁眉、章節(jié)安排、編號、頁尾） ? 程序文件 范例 2 （封面 ） （內(nèi)頁） XXX公司 程序文件 版本 /狀態(tài)： 共頁第頁 X X X 公司 程序文件 文件名稱： 文件編號： 文件版本： 分 發(fā) 號： 發(fā)布日期： 實施日期： 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 上午 12時 19分 文件格式（頁眉、章節(jié)安排、編號、頁尾） ? 程序文件 范例 3 （封面 ） （內(nèi)頁） XX公司 文件名稱 版本 /狀態(tài)： 共 頁第 頁 X X X 公司 文件名稱 文件編號： 文件版本： 分 發(fā) 號： 發(fā)布日期： 實施日期： 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 上午 12時 19分 文件格式（頁眉、章節(jié)安排、編號、頁尾） ? 程序文件結(jié)構(gòu) 的：說明實施本程序要達(dá)到的目的（即為何要做 WHY） 圍：說明本程序適用范圍（即在何處做 WHERE ） 責(zé)：說明本程序涉及的職能部門的職責(zé)（即由誰來做 WHO ） ：進(jìn)一步闡述本程序涉及的過程由誰（ WHO ） 何時（ WHEN ） 在何處（ WHERE ） 為何 （ WHY ） 做什么事情（ WHAT ） 以及如何（ HOW） 完成， 可用文字描述，也可采用流程 圖形式。 /支持性文件：即本文件中引用的文件 /表格：即按照本文件操作要填寫的記錄 第二種 ： ：直接闡述本文件規(guī)定的過程由誰（ WHO ） 何時（ WHEN ） 在何處（ WHERE ） 為何 （ WH