【正文】 冊》第一版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。 本手冊是我公司質(zhì)量管理 體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)本公司建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動準(zhǔn)則，全體職工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)并遵照執(zhí)行。 我公司創(chuàng)建于 2020 年 2 月，是民營 制企業(yè)，項(xiàng)目總投資 1800 萬元。年設(shè)計(jì)生產(chǎn) 復(fù) 混肥 100000噸。 本廠一直堅(jiān)持“質(zhì)量第一、顧客至上”。 今后，我公司將通過更加嚴(yán)格的質(zhì)量管理，進(jìn)一步提高產(chǎn)品質(zhì)量，以更加優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)奉獻(xiàn)給廣大的農(nóng)民朋友。 通過對產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量管理和控制，不斷提高我公司生產(chǎn)經(jīng)營水平，以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品追求最佳效益，并持續(xù)質(zhì)量改進(jìn)，從而達(dá)到“向顧客提供完美的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量”的最高宗旨。 顧客投訴或意見處理率 100%。 各級領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)層人員，使全體職工都能正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行。 3．質(zhì)量承諾 如因我公司產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量原因給顧客造成損失，我們承擔(dān)一切必要的經(jīng)濟(jì)賠償。 總經(jīng)理： 賀金俠 2020 年 1 月 15 日 質(zhì)量機(jī)構(gòu)的承諾 本部門受經(jīng)理委托，負(fù)責(zé)企業(yè)質(zhì)量管理體系的實(shí)施及監(jiān)控。本部門將認(rèn)真、及時(shí)地處理各部門反饋的質(zhì)量信息，并做好日常的產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)控工作，真正做到質(zhì)完管理體系運(yùn)行有效。 范圍 適用于工廠內(nèi)部對質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān) 人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定和溝通。 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)新上項(xiàng)目和新產(chǎn)品投放市場； 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)生產(chǎn)計(jì)劃、采購計(jì)劃、合格的供方和簽定銷售合同； 確保工廠質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實(shí)施和保持。 質(zhì)量部經(jīng)理 在經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)全廠質(zhì)量管理體系的具體實(shí)施； 負(fù)責(zé)組織編制與工廠質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)相一致的質(zhì)量管理體系文件，并組織實(shí)施，檢查質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況； 負(fù)責(zé)計(jì)量器具、各類檢測儀器的周期校準(zhǔn)工作，確保滿足生產(chǎn)監(jiān)控、產(chǎn)品檢驗(yàn)及經(jīng)營的需要； 負(fù)責(zé)管理工廠執(zhí)行國家、行業(yè)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的情況； 負(fù)責(zé)處理不合格品，檢查、驗(yàn)證糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的執(zhí)行情況； 負(fù)責(zé)原材料的進(jìn)廠檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)和產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)，簽發(fā)產(chǎn)品出廠合格證。 保證檢驗(yàn)記錄完整、消晰、真實(shí)、準(zhǔn)確、有效。 做好產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識及不合格品的隔離工作，確保不合格產(chǎn)品不出廠。對重大質(zhì)量問題進(jìn)行質(zhì)量分 析及改進(jìn)意見。 參與對質(zhì)量體系、環(huán)境體系檢查和考核工作，并負(fù)責(zé)將考核結(jié)論匯總上報(bào) 操作工崗位職責(zé) 員工上崗之前必須了解自身的工作任務(wù)、工作崗位和工作要求； 上崗人員必須持證上崗，到達(dá)崗位后對本崗現(xiàn)場進(jìn)行檢查，確保安全生產(chǎn)； 必須遵守紀(jì)律、認(rèn)真執(zhí)行工藝規(guī)程，服從管理，接受培訓(xùn)教育； 對設(shè)備進(jìn)行嚴(yán)格檢查，確認(rèn)完好后方可投入生產(chǎn)；使用后應(yīng)加強(qiáng)保養(yǎng)； 熟悉和掌握本崗位工藝文件； 員工生產(chǎn)前應(yīng)了解所需加工、使用物資是否符合要求； 按規(guī)定穿戴勞動防護(hù)用品；； 工作開始時(shí)必須與前后道工序聯(lián)絡(luò)，接到通知后再進(jìn)行正常工作； 正在運(yùn)轉(zhuǎn)和帶電的機(jī)械設(shè)備，禁止進(jìn)行清潔、保養(yǎng)和維修工作； 員工在工作時(shí)必須集中精力，禁止談話、打鬧現(xiàn)象發(fā)生； 當(dāng)出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題，現(xiàn)場行作人員無法按正常工作程序解決時(shí)，首先應(yīng)停止生產(chǎn)，并上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)。 生產(chǎn)結(jié)束時(shí)，先對設(shè)備、工具進(jìn)行全面檢查，然后按操作規(guī)程停機(jī)，清理現(xiàn)場物資，對現(xiàn)場進(jìn)行清潔、清掃。 各部門要建立基層檢查制度和車間巡查制度，對檢查的情況應(yīng)如實(shí)記錄，針對檢查的問題，及時(shí)采取有效的措施。 對組織內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝論，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。 適用范圍 適用于對生產(chǎn)過程的控制、產(chǎn)品的標(biāo)識、產(chǎn)品防護(hù)等的控制。 負(fù)責(zé)編制工藝規(guī)程和必要的作業(yè)指導(dǎo)書。 質(zhì)量部 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的檢驗(yàn)或驗(yàn)證； 負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識的控制； 生產(chǎn)車間 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程控制的具體實(shí)施。 4 程序 生產(chǎn)計(jì)劃與安排 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對影響產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵過程和特殊過程編制生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書?！对律a(chǎn)計(jì)劃》為滾動計(jì)劃，將隨供應(yīng)、生產(chǎn)、銷售等情況的變動進(jìn)行修改，修改后的《月生產(chǎn)計(jì)劃》應(yīng)經(jīng)經(jīng)理再次批準(zhǔn)。 過程確認(rèn) 生產(chǎn)流程圖 (見 06) 關(guān)鍵過程 以下幾種情況的工序稱為關(guān)鍵過程 。 ,質(zhì)量容易波動 ,對操作技藝要求高或問題發(fā)生較多的工序。 ，經(jīng)過試運(yùn)行并評定后方可正式實(shí)施。 ，考核合格后上崗。 產(chǎn)品防護(hù) 原料倉庫、成品倉庫要保持通風(fēng)、干燥、分類存放。 產(chǎn)品的包裝材料、包裝設(shè)計(jì)要適合產(chǎn)品的特點(diǎn)，產(chǎn)品標(biāo)識要符合法律法規(guī)的要求。 庫房要建立物資臺帳 ,每月定期盤點(diǎn) ,保持帳、卡、物一致。 按照合同要求或客戶的要求，將產(chǎn)品運(yùn)送到客戶指定的地點(diǎn)。 對顧客的面談、信函、電話、傳真等方式的咨詢，供銷部要有人負(fù)責(zé)解答和記錄。 5 相關(guān)文件 《采購控制程序》 《 質(zhì)量文件管理制度 》 《原材料庫管理制度》 《成品庫管理制度》 6 記錄 《月生產(chǎn)計(jì)劃》 《周生產(chǎn)計(jì)劃》 《領(lǐng)料單》 《合格證》 《進(jìn)貨驗(yàn)證記錄》 《成品檢驗(yàn)記錄》 《生產(chǎn)日報(bào)表》 金合肥業(yè)科技 有限責(zé)任公司 計(jì)量器具控制程序 章節(jié)號 版本 第一版 頁次 1/2 目的 對計(jì)量器具進(jìn)行控制，確保計(jì)量和檢測工作的有效性。 職責(zé) 質(zhì)量部 負(fù)責(zé)對計(jì)量器具的檢定或校準(zhǔn)。 負(fù)責(zé)計(jì)量器具的操作者進(jìn)行培訓(xùn)、考核。 采購的計(jì)量器具有質(zhì)量部負(fù)責(zé)驗(yàn)收。 合格的計(jì)量器具應(yīng)貼上惟一性標(biāo)識，并表明有效期。 質(zhì)量部負(fù)責(zé)計(jì)量器具的發(fā)放。 檢定、校準(zhǔn)合格的計(jì)量器具粘貼合格標(biāo)簽，并表明有效期。在 使用前要檢查計(jì)量器具是否正常，是否在校準(zhǔn)有效期內(nèi)。 嚴(yán)禁私自調(diào)整計(jì)量器具的準(zhǔn)確度。質(zhì)量部應(yīng)組織對故障進(jìn)行分析、維修并重新校準(zhǔn)。 對 計(jì)量器具使用人員要求 使用計(jì)量器具的人員，在上崗前應(yīng)由質(zhì)量部對其培訓(xùn)，經(jīng)過考核合格的，才可以上崗操作。 2 范圍 適用于對生產(chǎn)用原材料、和成品進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。 4 程序 進(jìn)貨檢驗(yàn) 對購進(jìn) 的生產(chǎn)物資 ,倉庫保管員核對送貨單 ,確認(rèn)物料的品名、規(guī)格、數(shù)量后，提請質(zhì)量部進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證。 檢驗(yàn)合格的，有倉庫保管員辦理入庫手續(xù)。 自檢和互檢 車間操作工負(fù)責(zé)本工序的自檢工作，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)通知車間主任解決。 成品檢驗(yàn) 質(zhì)量部需確認(rèn)所有規(guī)定的進(jìn)貨檢驗(yàn)完成并合格，才能 進(jìn)行產(chǎn)品檢驗(yàn)。待全部項(xiàng)目檢驗(yàn)合格后，才能出具檢驗(yàn)報(bào)告，發(fā)到倉庫辦理入庫手續(xù)。 質(zhì)量部應(yīng)保留全部的檢驗(yàn)記錄。 2 范圍 適用于對原材料、成品及交付后的產(chǎn)品發(fā)生的不合格品的控制。 質(zhì)量部經(jīng)理和經(jīng)理負(fù)責(zé)在各自的職權(quán)范圍內(nèi) ,對不合格品作出處理的決定。 4 程序 不合格的分類 嚴(yán)重不合格：經(jīng)過檢驗(yàn)判定的批量不合格或造成較大經(jīng)濟(jì)損失、直接影響產(chǎn)品質(zhì)量、主要技術(shù)指標(biāo)等的不合格。 進(jìn)貨不合格的識別和處理 對檢驗(yàn)或驗(yàn)證發(fā)現(xiàn)的不合格 ,檢驗(yàn)員在物料上貼“不合格”標(biāo)簽 , 放置于倉庫不合格品區(qū)?？梢赃M(jìn)行技術(shù)處理的，由生產(chǎn)部在進(jìn)行必要的技術(shù)處理后在由質(zhì)量人員人員依據(jù)檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行全檢并記錄，揀出的 不合格品交供應(yīng)科作退、換貨處理。由質(zhì)量部部經(jīng)理批準(zhǔn)，在驗(yàn)證記錄 上加注“讓步接受”。 對于嚴(yán)重不合格的，化驗(yàn)員應(yīng)填寫《不合格報(bào)告》，由質(zhì)量 部報(bào)經(jīng)理作出退貨決定，供銷部辦理退貨手續(xù)。 不合格成品的識別和處理 不合格品能返工的可以要求加工者返工，返工由生產(chǎn)部執(zhí)行，返工后的產(chǎn)品必須重新檢驗(yàn)，并填寫相應(yīng)當(dāng)檢驗(yàn)記錄。 產(chǎn)品雖不符合要求，但不影響顧客使用時(shí)，由質(zhì)量部經(jīng)理批準(zhǔn)、經(jīng)顧客同意，可以辦理讓步接收。 檢驗(yàn)員判定的嚴(yán)重不合格，需貼 上“不合格”標(biāo)簽放置于不合格品區(qū)，有質(zhì)量部經(jīng)理在相應(yīng)當(dāng)檢驗(yàn)記錄上簽字確認(rèn)，并填寫《不合格品報(bào)告》交分管經(jīng)理作出報(bào)廢、降級或改作它用的決定。 5 記錄 《進(jìn)貨驗(yàn)證記錄》 《成品檢驗(yàn)記錄》 《不合格報(bào)告》 金合肥業(yè)科技 有限責(zé)任公司 采購質(zhì)量控制程序 章節(jié)號 版本 第一版 頁次 1/2 目的 對采購過程及供方進(jìn)行控制，確保采購產(chǎn)品符合要求。 職責(zé) 供銷部 負(fù)責(zé)按工廠的要求對供方進(jìn)行評價(jià)，編制《合格供方名錄》，對供方的供貨業(yè)績定期進(jìn)行評價(jià)，建立供方檔案。 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)編制采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。 總經(jīng)理 批準(zhǔn)《采購計(jì)劃 》和《合格供方記錄表》。 對于第一次供應(yīng)重要物資的供方 ,必須經(jīng)過取樣檢驗(yàn)合格后 ,或者提供小批量試用合格后 ,方可供貨。 采購 采購計(jì)劃。 采購的實(shí)施 供應(yīng)部根據(jù)批準(zhǔn)的《 采購計(jì)劃》，按照采購物資的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)在《合格供方名錄》中選擇供方并進(jìn)行采購。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 由質(zhì)量部負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的驗(yàn)證。 質(zhì)量部應(yīng)保留進(jìn)貨檢驗(yàn)或檢查驗(yàn)收的記錄。 進(jìn)貨檢驗(yàn)不合格的原材料，執(zhí)行《不合格品控制程序》。 2 適用范圍 適用于處理內(nèi)部或顧客抱怨過程。 相關(guān)部門配合化解內(nèi)部或顧客抱怨過程的實(shí)施。 各部門做好質(zhì)量信息反饋，及時(shí)溝通，避免相互之間產(chǎn)生抱怨，使抱怨事態(tài)發(fā)展，影響各部門相互協(xié)作。 質(zhì)量部同時(shí)會同相關(guān)部門，提出改進(jìn)措施，及時(shí)進(jìn)行整改，滿足顧客需求。 當(dāng)抱怨處理結(jié)果達(dá)不到顧客滿意時(shí)，供銷部應(yīng)耐心說服，改進(jìn)服務(wù)質(zhì)量，必要時(shí)主動上門道歉，以誠信滿足顧客的需求。 質(zhì)量部負(fù)責(zé)保存所有處理抱怨記錄和調(diào)查抱怨記錄。 金合肥業(yè)科技 有限責(zé)任公司 質(zhì)量獎(jiǎng)懲及考核辦法 章節(jié)號 版本 第一版 頁次 1/1 1. 為加強(qiáng)質(zhì)量管理，提高全體職工的質(zhì)量意識，增強(qiáng)質(zhì)量責(zé)任，自覺參與質(zhì)量管理，特制定本制度。 物資獎(jiǎng)勵(lì)：各種實(shí)用物品和現(xiàn)金。每年評獎(jiǎng)一次 ，特別情況，可以單獨(dú)或單項(xiàng)給予獎(jiǎng)勵(lì)。 金合肥業(yè)科技 有限責(zé)任公司 質(zhì)量文件管理制度 章節(jié)號 版本 第一版