【正文】 中國最大的管理資源中心 第 7 頁 共 51 頁 質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量管理體系通過認(rèn)證審核，取得質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書，并保持質(zhì)量管理體系持續(xù)符合 GB/T19001－ 2020idtISO9001：2020 標(biāo)準(zhǔn)的要求。 總經(jīng)理 ： 2020 年 2 月 5 日 部門質(zhì)量目標(biāo) 車 間： 工藝執(zhí)行準(zhǔn)確率 100%； 產(chǎn)品庫存質(zhì)量損失為 0。 銷 售 部： 顧客滿意率 ≥ 96% 顧客意見處理率 ≥ 98%； 采 購 部： 采購產(chǎn)品批量合格率 100%； 物資供應(yīng)及時率 100%； 總經(jīng)理： 2020 年 2 月 5 日 第 1 章 目 的 范 圍 目的 本手冊依據(jù) GB/T I90012020 idt ISO 9001:2020《質(zhì)量管理體系要求》，規(guī)定了公司質(zhì)量管理體系要求，以證實公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法規(guī)要求的產(chǎn)品，并通過體系的有效實施，包括持續(xù)改進和預(yù)防不合格的過程而達到顧客滿意。 刪減說明 本手冊按 ISO9001:2020 標(biāo)準(zhǔn)要求執(zhí)行。此刪減不影響我公司提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責(zé)任的要求。 GB/T 190002020 質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語（ idt ISO 9000:2020） GB/T 190012020 質(zhì)量管理體系要求（ idt ISO 9001:2020） Q/12JH47022020 結(jié)構(gòu)用碳鋼電焊鋼管 中國最大的管理資源中心 第 10 頁 共 51 頁 有關(guān)法律法規(guī)、企業(yè)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 定義、術(shù)語 . 本手冊采用 GB/T19001— 2020 質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語、管理體系規(guī)范及使用指南中的術(shù)語和本行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范中的術(shù)語和定義。上述過程分別按監(jiān)視和測量裝置控制和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量進行控制。 程序文件是手冊直接涉及到的相關(guān)崗位質(zhì)量活動的文件。 質(zhì)量手冊 管理者代表負(fù)責(zé)組織 編制質(zhì)量手冊，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以發(fā)布實施，質(zhì)量手冊的內(nèi)容包括： a) 公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b) 公司質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖和職責(zé)規(guī)定； c) 質(zhì)量管理體系的范圍，對照 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)的刪減說明； d) 對程序文件的直接引用； e) 對質(zhì)量管理體系過程及其相互關(guān)系、作用的描述； f) 有關(guān)手冊評審、修改和控制的規(guī)定。 范圍 適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制。 由管理者代表組織編寫質(zhì)量手冊（含程序文件）。 各崗位負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管。 程序 文件分類及保管 質(zhì)量手冊由辦公室負(fù)責(zé)備案保存。由相關(guān)崗位按其職責(zé)自行保存并報辦公室備案存檔。文件的組成應(yīng)適合于其特有 中國最大的管理資源中心 第 15 頁 共 51 頁 的活動方式。如各種行政管理制度、部分外來的管理性文件，包括與質(zhì)量管理體系有關(guān)的政策、法規(guī)文件等，由辦公室保存。 文件的編號 質(zhì)量管理體系文件的編號 a) 質(zhì)量手冊（含程序文件） JY / SC X X X X 質(zhì)量手冊代號 公司代號 b)記錄 JY / JL （ X X X） XX 記錄順序號 ISO9001:2020 條款號 記錄代號 公司代號 c）其他文件編號方式為：公司代號 /文件類別代號 年號 序號；如 2020年的第一個管理文件： JY/GL202001； 2020 年的第一個技術(shù)文件：JY/JS202001。 c) 應(yīng)確保文件使用的各場所應(yīng)得到相關(guān)文件的有效版本，文件的收發(fā)要填寫《文件發(fā)放 /回收登記表》。受控文件必須在該文件封面左上角加蓋“受控”狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號。 文件的更改 a) 質(zhì)量手冊由管理者代表組織更 改填寫《文件更改記錄》，經(jīng)管理者代表審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。版本的改變按 A,B,C,…… 為序，修改次數(shù)按 0,1,2,3…… 為序進行； b) 其他文件的更改由各相應(yīng)主管人員填寫《文件更改記錄》，應(yīng)指定相關(guān)人員進行審核、更改、發(fā)放、處理。 文件的領(lǐng)用 中國最大的管理資源中心 第 17 頁 共 51 頁 a) 文件發(fā)放和使用崗 位應(yīng)填寫《文件發(fā)放 /回收登記表》以便對文件實施有效管理； b) 因破損而重新領(lǐng)用的新文件，發(fā)布號不變，并收回相應(yīng)舊文件；因丟失而補發(fā)的文件，應(yīng)給予新的發(fā)布號，并注明已丟失的文件的發(fā)布號失效；辦公室作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。如內(nèi)容有變化，應(yīng)通知相關(guān)人員。 文件的作廢和銷毀 a) 所有失效和作廢文件由辦公室及時從所有發(fā)放或使用場所撤出，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用； b) 為某種原因需保留的任何作廢文件，都應(yīng)進行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識； c) 對要銷毀的作廢文件，由相關(guān)崗位填寫《文件銷毀登記表》經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由相關(guān)人員銷毀。 外來文件的控制 外來文件由生產(chǎn)廠長識別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效。 各崗位要把上述標(biāo)準(zhǔn)及其他與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來文件信息報辦公室，由辦公室填入崗位《受控文件清單》備案。 對承載媒體不是紙張文件的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。 作為記錄的文件應(yīng)執(zhí)行《記錄控制程序》。 范圍 適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的記錄。 各崗位負(fù)責(zé)收集、整理、保管本崗位的記錄。 程序 各崗位負(fù)責(zé)收集、整理、保存本崗位的記錄 記錄的標(biāo)識編號：按《文件控制程序》執(zhí)行 記錄的填寫 記錄填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰、不得任意涂改，如因 某種原因有不能填寫的項目，將該項目用單杠劃去，各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名，不允許空白。 記錄的保存、保護 各崗位必須把所有的記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的記錄保持清潔、字跡清晰。對于已保存一年以上的記錄由辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一保存。 辦公室要檢查各部門記錄的使用、管理情況。 記錄的銷毀處理 記錄如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時，由辦公室填寫《文件銷毀登記表》，報管理者代表批準(zhǔn)后實施銷毀。 相關(guān)記錄 JY/JL 《記錄清單》 中國最大的管理資源中心 第 21 頁 共 51 頁 第 5 章 管 理 職 責(zé) 管理承諾 總經(jīng)理必須承諾建立、實施和改進質(zhì)量管理體系。包括人、財、物、技術(shù)、信息等； e) 主持管理評審，使管理承諾得到 落實。以實現(xiàn)顧客滿意為最終目標(biāo)，責(zé)成銷售經(jīng)理通過市場調(diào)研、信息發(fā)放、預(yù)測或與顧客直接溝通的方式，統(tǒng)籌確定顧客的要求和愿望，再由公司轉(zhuǎn)化為具體的要求，包括對產(chǎn)品、過程、質(zhì)量管理體系等方面的要求。 質(zhì)量方針 總經(jīng)理以質(zhì)量管理原則為基礎(chǔ)，針對顧客需求和公司的實際，制定公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并傳達到全體員工，以確保質(zhì)量方針： a) 與公司的宗旨相一 致、適應(yīng)性； b) 適合公司的生產(chǎn)性質(zhì)和規(guī)模； c) 對滿足顧客要求的持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性做出承諾； 中國最大的管理資源中心 第 22 頁 共 51 頁 d) 為建立和評審質(zhì)量目標(biāo)提供框架和基礎(chǔ)，便于質(zhì)量目標(biāo)逐層分解； e) 在制定特別是實施過程中，與各部門及管理、執(zhí)行、驗證等層次的人員充分溝通，達到上下理解一致。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 總經(jīng)理制定并發(fā)布公司質(zhì)量目標(biāo)，并規(guī)定辦公室每年將公司質(zhì)量目標(biāo)分解到相關(guān)崗位，使進行的相 關(guān)活動能受到控制。 質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容可涉及產(chǎn)品的具體特征，及滿足產(chǎn)品要求的所需資源、過程、文件和活動等方面，并反映出對持續(xù)改進的承諾。 、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 中國最大的管理資源中心 第 23 頁 共 51 頁 總經(jīng)理 a) 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司建立、實施和保持并持續(xù)改進質(zhì)量管理體系，并批準(zhǔn)質(zhì)量手冊； b) 負(fù)責(zé)向公司傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； c) 制定公司質(zhì)量方針； d) 確保公司質(zhì)量目標(biāo)的制定，并在相關(guān)崗位和層次上得到分解； e) 負(fù)責(zé)進行管理評審； f) 確保體系運行所需資源的獲得； g) 對承擔(dān)質(zhì)量管理體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求； h) 確保在組織內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，以確保對質(zhì)量管理體系的有效性進行溝通 ； i) 任命管理者代表 。 生產(chǎn)廠長 a) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的組織、控制，生產(chǎn)計劃的安排； b) 負(fù)責(zé)對生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量的數(shù)據(jù)分析； c) 負(fù)責(zé)對本部門管理人員工作業(yè)績的考核； d) 負(fù)責(zé)組織分析公司產(chǎn)品的質(zhì)量動態(tài)； e) 負(fù)責(zé)質(zhì)量計劃的編制和生產(chǎn)過程的技術(shù)指導(dǎo)； f) 負(fù)責(zé) 編制生產(chǎn)工藝和作業(yè)指導(dǎo)書； 中國最大的管理資源中心 第 24 頁 共 51 頁 g) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)管理和特殊過程能力的確認(rèn)； h) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程和管理過程的監(jiān)視和測量； i) 負(fù)責(zé)糾正措施和預(yù)防措施的組織實施。 d) 負(fù)責(zé)公司不合格品標(biāo)識和可追溯性管理； e) 負(fù)責(zé)計量器具的管理 f) 負(fù)責(zé)制定計量器具校準(zhǔn)計劃和計量器具臺帳； 車間主管 a) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)的組織工作和生產(chǎn)設(shè)備的管理工作； b) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)人 員和生產(chǎn)現(xiàn)場的管理工作； c) 負(fù)責(zé)本工段工藝紀(jì)律和制度執(zhí)行情況的檢查工作； d) 負(fù)責(zé)向生產(chǎn)廠長報告生產(chǎn)進度情況； 設(shè)備管理員